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1、第一章项目概况第一节基本情况一、项目名称：真空绝缘电气控制设备项目二、承办单位：XXXX有限公司三、企业性质：有限责任公司四、企业法人：五、项目地点：第二节项目建设的背景及必要性1、项目建设的背景在全球经济复苏的大背景下，国家保经济增长的一系列政策、措 施的拉动下，国民经济运行状况持续好转，随着振兴装备制造业和节 能减排的各项政策的逐步落实，国家宏观调控措施的不断完善，电控 配电行业将迎来新的发展机遇：1、“十一五”是电力建设特别是电网建设的快速发展时期。在这 一时期，我国的电源建设将达到发电装机容量与用电量的基本平衡， 电网建设要打造坚强的国家电网，形成西电东送、南北互供的全国联 网系统。2
2、006年我国发电设备装机容量为1.1亿千瓦，2007年我国发 电设备装机容量为1.3亿千瓦，2008年我国新增发电设备装机容量0.9 亿千瓦，全国发电设备装机容量达7.9亿千瓦，到2010年末，我国电 力需求将达到3.81亿千瓦时，发电装机总容量将达到8.52亿千瓦。由 于国家大力发展风电等可再生能源步伐的加快，风力发电机组高速增 长：2009年1-6月同比增长了 545.52%,成为今年电器工业行业发展 中令人瞩目的亮点。电力建设的飞速发展，为低压成套开关设备提供 巨大的市场空间，为制造企业提供了良好的发展机遇。我国国家标准标准电压共出版了 4个版本，分别为GB156-1980、 GB156
3、-1993、GB156-2003 GB156-2007。在 1993 年版和 2003 年标准 中已将20kV配电电压列入但注明在用户需要时才采用，随后在 2007版本中才将20kV作为 标准电压等级提出o可见，未来新建中压配 电网以及现有中压电网的改造将采用20KV的配电电压,而装备 20kV电网就需要采用额定电压为24kV户内外开关 设备。12kV和 24kV的真空断路器、负荷开关属于国家产业结构调整优化和产业导 向目录(2009)中鼓励类下的“输变电工程及电网改造和建设”范畴，产 品主要用于装备低压配电和20kV中压配电网络所需，可有效改进电能 利用效率，有利于提高用电可靠性，为国家重点
4、扶持发展的产业,符合国 家和行业发展趋势和规划政策需求。我国电网现有7个电压等级经城市电网改造后将简化为 4个,10kV、20kV作为中压配电电压成为城网必选，其配套产品市场容 量巨大。根据国家机械工业检测中心统计和预测,未来几年负荷开关市 场年均增长率将高于6%,市场总量将不低于130亿元。真空开关经过电 力部门10多年的努力推广，积累了丰富的制造经验、运行经验,产品性 能和质量也不断提高O真空灭弧室制造工艺及技术的提高使真空断路 器从功能上也有了很大转变，从单一开断功能，发展到开断一隔离一接 地等多功能。目前，国内真空负荷开关的大部分市场主要还是由国外公 司占据。2、项目建设的必要性2.1
5、真空替代六氟化硫1997年的京都议定书把SF6气体列入6个受限制的温室气体之一, 规定到2030年后将禁用SF6断路器及有关应用SF6气体的设备。这样, 原作为中压两大支柱之一的SF6断路器的发展将受到限制。因此，非常 有必要开展真空绝缘电气控制设备的研发和生产，以适应环保要求。2、引入24kV电压等级自1956年电力工业部开始在我国推行 10kV配电以来，我国公用配电系统基本上都采用10kV配电作为主要配 电电压。但随着我国经济的持续快速发展和城市化水平的不断提 高,10kV配电系统越来越显示出容量小、损耗大、土地占用量大、环保 性能差等缺陷。而20kV配电电压可以提高供电能力、减少土地占用
6、量、 减少建设投资、降低损耗和提高电压质量。据不完全统计，欧洲国家中 80%的中压配电网采用20kV25kV电压等级，亚洲已有9个国家或地区 采20kV作为中压配电电压。还有非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国采 用20kV电压等级。从各国20KV配电系统的运行情况看，采用20kV供 电具有如下优势:一是增强了供电能力：20kV与10kV相比，在同等导线 截面积和电流密度条件下，在输送相同电功率时,20kV有效供电半径可 增加近一倍。如果供电半径不变,采用相同截面的导线，其输送功率可增 加一倍。二是降低电网损耗:在输送相同距离和相同电功率情况 下,20kV线路电流为10kV的50%,则线路损耗为原先
7、的25%,即能降低 约75%的电力损耗。三是降低建设费用:20kV供电线路的有色金属耗用 量可减少50%,节约建设费用40%,采用20kV电压等级，可以减少变电站 配电出线回路数的一半。在同一地区，可使设置变电站数量减少一半。由此可见,20kV供电在增加供电能力、降损节能、降低电网建设费用和 减少出线等方面具有明显的优势。装备20kV电网需采用额定电压为 24kV户内外开关设备。由于我国刚开始推广20kV配电,故国内已建的 20kV电网多使用国外成熟的开关设备技术,但国外开关产品价格较高。 如在苏州工业园区20kV电网中使用的设备多为ABB的ZXO型充气 柜、施耐德的SM6环网柜，西门子的8D
8、C11充气柜、阿海珪的M24、 FBX环网柜等。在辽宁本溪南芬地区20kV配电网使用的开关设备 中,24kV开关柜和其它断路器为阿海珪产品，线路上使用的柱上重合器 负荷开关、跌落开关均为ABB生产。20kV配电电压的推广，为高压开 关制造业开发新的24kV开关设备带来发展机遇,将推动高压开关行业 新一轮的增长。为了适应目前开关的总体发展方向及户外特殊的运行 环境，公司依托公司在高分子复合绝缘材料及技术方面的优势,结合公 司在SF6开关生产上积累的丰富经验，研制成功新型全绝缘、小型化真 空绝缘开关。相关产品采用真空作为灭弧介质,具有免维护、电寿命与 机械寿命高的特性;复合绝缘具有体积小，结构紧凑
9、,防污能力强的特点, 可以满足特别恶劣环境的使用要求。第三节可行性研究工作的依据和范围1 研究依据1.1XXXX有限公司关于真空绝缘电气控制设备项目建议书1.2我国国家标准标准电压2. 研究范围2. 1企业总平面布置规划2. 2真空绝缘电气控制设备的市场预测及产品生产规模的拟定2. 3技术方案2. 4项目投资估算和经济分析3. 可行性研究概况3. 1指导思想比在满足生产工艺及加工精度要求的前提下，尽量选用国产设 备，以节省项目投资。b. 坚持高起点、高技术，按照市场需求调整企业产品结构，对持 有自主知识产权、科技含量高、市场前景好的产品适当扩大生产规模。c. 加强产品的科技创新、研发设计能力，
10、投资建设设计研发中心, 全面推开计算机辅助制造（CAM）的工作局面。3. 2产品、市场、规模本项目建设规模为年产12kV. 24kV的真空断路器和负荷开关4,000台，项目产品方案及生产规模（达产年）如下表所示:序号严品品种正常年份（台）112kV真空断路器1,600212kV真空负荷开关2, 000324kV真空断路器200424kV真空负荷开关200第四节研究结论1. 由于XXXX有限公司自身发展及市场的需要，近期建设真空绝 缘电气控制设备生产线是迫切的。2本项目所采用的技术是XXXX有限公司借鉴国际、国内先进技 术，自主开发的具有国内一流水平的技术，该项技术先进、成熟可靠， 经济效益显著
11、，并且对环境友好。3. 公司座落在江苏省泰兴市河失镇城黄路88号，位于长江三角 洲江阴大桥北岸的历史文化古城泰兴市与苏中重镇黄桥镇的中间地 段，距离京沪高速、宁靖盐高速公路都不超过3公里，距国家一级开 发港口一一泰州港20公里，交通运输十分便捷。4. 通过对辅助及公用工程方案进行论证表明，本项目改造的部分 辅助及公用工程设施可依托原有的公用工程设施，有效地节省了工程 投资，提高企业的经济效益。5财务评价表明：项目实施后年平均新增年销售收入年销售收入 600万美元美元。实现利税163.95万美元。投资利税率40.99%,项目投资回收期（税后）4. 23年，经济效益是显著的。综上所述，本项目无论从
12、技术、经济效益、社会效益等方面来看,都是可行的。第二章企业概况第一节企业基本情况XXXX有限公司是一家以工业电器为主体，集研发、制造、贸易、 服务等功能为一体的企业。企业自1999年创办以来，经过连续10 年持续、健康、稳定的发展，现已成为中国500家电气成套工业企 业之一、江苏省百家高成长性企业。现有员工318人，其中工程技术 人员116人；公司占地面积53400M2,建筑面积21800 M2；拥有各类通 用及专用生产、检测设备117台（套），建有新产品研发中心和高低 压电器检测中心。专业制造电气成套产品、高低压开关柜、电力变 压器、中压智能开关元件等电气产品。近年来公司认真贯彻落实科学发展
13、观，始终秉承“科技兴业、质 量创牌、诚信经营、追求卓越”的宗旨，坚持技术创新、跨越发展的 理念，不断加大项目有效投入，加快产品结构调整，企业的产品技术 含量明显提升，经济社会效益进一步提高。目前，公司ERP管理系统已全面运作，实现了网络化和系统化的计算 机控制管理，加快了高新技术产品的研发，促进了产品质量的稳定提高， 有效地控制了生产成本，部分高新技术产品在国家重点建设项目中频频中 标。公司拥有“赛勒宝”、“沪苏”、“沪能”、“沪佳”、“ERLT”等4个注册 商标，四大系列产品100多个品种均通过了 3C认证和CQC认证；企业通 过了 IS09001质量体系认证和14001环境体系认证；200
14、8年企业被认定 为省高新技术企业。现有各项专利15项，其中拥有自主知识产权的节能 型单项嵌装式变电装置和66kV移动式变电站获得省“高新技术产品认 定；2008年“赛勒宝”牌交流低压开关柜获“省名牌产品”称号；2009 年“赛勒宝”牌三相油浸式变压器“省名牌产品”称号；公司连续多年被 江苏省人民政府授予“重合同、守信用” AAA级企业、质量信得过企业、 AAA级资信企业、江苏省中小企业信息化应用示范单位。第二节企业财务状况公司现有资产总额22277. 13万元，其中流动资产15207.58 万元，占资产总额的68.26 %；固定资产4170.31万元，占资产总 额的18.71%。负债总额达75
15、87.85万元，其中流动负债7587. 85 万元，占负债总额的100%,所有者权益14689. 28万元，占企业资 产总额的65. 93%O银行资信等级：AAA级1、主营业务收入29143.27万元，比前年同比增长7279.63 万元，增长率33.29 %o实现利税4830.41万元，净利润3063. 31 万元，全年上交所得税540. 58万元，增值税1168. 12万元。2、产品销售费用2790.94万元，比去年同比增长702. 04万元，增长率33. 6 %o主营业务费用占主营业务收入的9. 57%O3、主营业务成本20265. 51万元，比去年同比增长5398. 24 万元，增长率3
16、6. 3 %,主营业务成本占主营业务收入的69. 53%o4、管理费用1953. 12万元，比去年同比增长388.3万元，增 长率24.81%,管理费用占主营业务收入的6.7%O5、财务费用245.6万元，比去年同比增长72. 67万元，增长 率42.02%,财务费用占主营业务收入的0.84%o6、本年主营业务税金及附加284. 19万元，比去年同比增长 168. 9万元，增长率146. 51%,主营业务税金及附加占主营业务收入 的 0. 97%O7、营业利润3603.89万元，比去年同比增长549. 48万元，增 长率17.98%,营业利润占主营业务收入的12. 36%o单位：万元09年财务数据主营收入销售费用
