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1、第一章 总 论5第一节 概述5一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人5二、可行性研究报告编制的依据和原则5三、公司概况6四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义6五、可行性研究范围8第二节 研究结论9一、研究的简要综合结论9二、存在的主要问题和建议10主要技术经济指标表10第二章 市场预测11第一节市场预测11一、产品用途12二、市场需求及预测12第二节产品价格的确定13第三章 产品方案及生产规模14第一节产品方案及生产规模14一、产品方案14二、生产规模14第二节产品规格14第四章工艺技术方案15第一节工艺技术方案选择15一、工艺流程15二、工艺技术概况15二、工艺特点分析15第二节主要
2、设备选型16一、工艺设备选型原则16二、主要工艺设备技术要求和技术参数16第五章原料、辅料及动力供应19第一节、原辅材料及动力供应19一、原辅材料成本比例构成19二、动力消耗定额19第六章 建厂条件和厂址方案20第一节 项目选址地理位置、地形、地貌概况20一、厂址地理位置、地形、地貌概况20二、水文地质概况21三、当地气象条件21第二节、地区社会经济现况及发展规划22第三节、交通运输条件22第七章 公用工程和辅助设施方案23第一节总图运输23、总平面布置23二、工厂运输23第二节 土建与建筑结构23第三节给排水24一、工厂给水24二、工厂排水24第四节 供电24第五节供热24第八章环境保护及安
3、全卫生25第一节环境保护25一、编制依据25二、执行的环境质量标准及排放标准25三、工程的主要污染源及污染物排放25四、生产中拟采取的治理措施26第二节劳动保护与安全卫生26一、设计依据及采用标准26二、生产过程中产生的危害因素的分析27三、职业安全卫生防护措施27第三节 消防28一、设计依据28二、工程消防环境现状火灾危险性类别28三、消防设施和措施28第九章 劳动定员29第一节生产班制和定员29第二节 人员的来源和培训29第三节 公司组织结构29第十章 项目实施规划30第一节建设周期规划30第二节 实施进度规划30第十一章投资估算和资金筹措31第一节投资估算31一、估算依据31二、建设投资
4、估算31三、固定资产技资估算31四、流动资金估算31五、项目工程总投资31第二节 资金筹措31一、资金来源31二、资金运筹计划31第十二章财务、经济评价及社会效益32第一节 产品成本估算32一、产品成本和费用估算依据及说明32二、生产成本和费用估算32三、产品成本和费用分析32第二节财务评价33一、财务评价的依据和说明33二、主要计算报表分析33三、财务盈利能力分析34四、不确定性分析34第三节社会效益分析35第十三章 结论36第一节 综合评价36第二节研究报告结论36第一章 总论第一节 概述一、项目名称、主办单位、企业性质及负责人1、项目名称：某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目
5、2、主办单位：某市聚源液压机械有限公司3、企业性质：有限责任公司4、项目负责人：某5、技术负责人：某6、项目地址：某市上小某村二、可行性研究报告编制的依据和原则（一）、编制依据：1、国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。2、某市聚源液压机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。（二）编制原则：1、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，紧密围绕产品结构、技术结构 的调整政策，结合企业实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求， 以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。2、选择合理先进可靠的工艺路线。3、充分利用现有设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥 投资收益。4、提高自动
6、化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直流控 制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。5、总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合，合理 利用土地。6、环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进 行设计。坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、 同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生产、 服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。7、产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项 目的经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性和经济 性，实 事求是地作出研究结论。8、严格控制建设投资，在项目建
7、设过程中合理使用资金，遵守国家 和地方有关基本建设的各项政策，有效控制技改费用。三、公司概况某市聚源液压机械有限公司是生产维修液压机械及元件，钏焊加工的 公司。专业从事液压油缸制造、各种进口矿山工程机械、自卸车液压元件 的国产化配件生产、维修的专业厂家。技术力量雄厚，有专业技术人员 12人，其中高级工程师3人。具有多年的油缸生产历史，技术成熟，生 产工艺先进，已为进口液压元件的国产化服务多年，积累了丰富的液压元 件件生产经验。公司成立以来，视质量为企业的生命，竞争的核心，产品遍布华北、 西北各省城乡，远销全国各省市。公司一贯秉承“不求最好，只要更好” 的经营管理模式，凭借过硬的产品质量，良好的
8、企业信誉，实惠的产品价 格和快捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义（一）、项目提出的背景党的十六大提出了十一五期间社会经济发展的主要目标：在优化结 构、提高效益和降低消耗的基础上，在2020年全面实现小康，资源利用 效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比”十五”期末降低20%左右， 形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社 会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平 衡；普及和巩固九年义务教育，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比 较健全，贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价 格总水平
9、基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件 有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全 生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。某省委八届七次全 体会议通过的中共某省委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规 划的建议，提出了”十一五”期间我省社会经济发展目标，为全省未来五 年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的蓝图。其中特别强调： 从某实际出发，在贯彻落实中央精神的前提下，始终注意把某的发展放在 国际国内大背景下进行分析，尤其是对全省社会经济发展中的薄弱环节以 及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如提出人均GDP达到全国中等 水平，尽力缩小与全
10、国平均水平的差距；纳入经济结构调整的指标，要求 形成一批技术进步、规模较大、主业突出、核心竞争力较强的优势企业， 突出强调了资源环境指标，特别是在全国平均水平的基础上，提高了单位 GDP能耗和污染物排放量下降幅度。为了贯彻落实国家调整经济结构的 有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略，充分发挥技术进步 对经济发展的决定性作用，运用国内技术资源，大力推动国内先进技术的 引进、消化、吸收，改变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、 冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动 化应用程度都有十分重要的意义，
11、国家对此高度重视，并将发展新型液压 件列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中。(二) 投资的必要性(1) 某省是我国的煤炭大省，某市又处于大型露天煤矿的边境地带， 而我们佳诚公司已有为大型露天煤矿平朔煤矿提供产品和服务多年的历 史，因此地理环境是十分有利的；技术装备是完善的，具有得天独厚的天 时地理人和的有利条件。(2) 某已有将近三十多年液压油缸生产历史，基础好，在国内液压元 件市场具有一定的知名度，但是一直没有发展为某经济的支柱产业。通过 该项目的实施，是液压元件的生产成为某的支柱产业，经济发展的新的增 长点。(3) 项目正式上马后给某市带来极好的社会效益和经济效益。可以新 增就
12、业岗位56人，每年增加税收49.52万元。该公司年凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产露 天用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需求。总之，建设某市聚源液压机械有限公司年产600支液压油缸项目，投 资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一歩发展打下坚实的 基础。(三) 、经济意义项目实施后，年产各种油缸600支，可实现销售收入630万元，利润 62. 3万元，上交税费49. 52万元。五、可行性研究范围本可行性研究范围包括某市聚源液压机械有限公司年产600支液压 油缸项目的设备，土建、电气、总图布置、自控，给排水，暖通，消防安 全，环保及公用工程，投资
13、估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。第二节研究结论一、研究的简要综合结论随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对 能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。国 家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。 随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是 基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励中部崛起的历 史机遇下、在我省扶持“两区”项目建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用 液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产， 符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。项目依托于本区域原料、
14、能源与人力资源优势，以低成本、高附加值参与竞争，不仅可以填补我省 液压设备生产的空白，而且对促进某市的工业结构调整，带动全市民营企 业的发展有着十分重要的现实意义。产品的销售市场立足华北，面向全国。目前该公司已生产的产品，经 检测，质量指标已达到国家标准要求。本项目主要选用国产设备，采用先 进的生产工艺，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的优势。由于生 产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产 品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。所选工艺安全可靠，设备选型 先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。本项目具有较好的建设环境。某市聚源液压机械有限公司建厂选址时 考虑了
15、今后发展需要，场地、办公、住宿及其他设施留有很大余地。道路 交通便利，能源丰富，为项目的建设提供了良好的外部环境。本项目固定资产投资286. 22万元，流动资金投资50. 82万元。建设 期1年，投产后，年利润62. 3万元，内部收益率22.88%（所得税后），经 济效益和社会效益显著，市场应变力强。从主要技术经济指标表中可以看 出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。二、存在的主要问题和建议1、为保证项目顺利进行，应尽快落实资金。2、采取相应环保治理措施，必须从思想上、组织上、工艺技术上及 环保设施的配置中采取切实可行的措施。真正减小对环境的影响和对公众 的不利影响，应优化厂区周围生态环境。3、尽管在职业健康方面提出了相应措施，但的确存在火灾、爆炸、 噪
