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1、奇妙量贩式KTV营业计划一、概述1. 公司名称：奇妙量贩式KTV （中文）、WONDERFUL （英文）2. 公司理念：公司秉承“诚信服务，永续经营”的理念，创造一个“休闲、健康、欢乐、时尚“的娱乐场所。3. 企业标志：精灵，中文名奇奇，代表欢乐、健康、新奇。4. 奇妙式的服务：热情、自信、微笑、亲切、有礼、主动式、全员式的服务。5. 奇妙的“五心”服务：热心、耐心、细心、贴心。6. 四大服务信条：A. 员工就是主人：把顾客当作自己的朋友一样接待。B. 设想在顾客之前：在客人未讲出自己的需求时，已为顾客准备 好，就是主动式服务和顾客导向。C. 尊重顾客独特性：在不影响公司利益的前提下，尽量满足
2、顾客 的需求。D. 不轻易对顾客说“不”：尽量满足顾客需求，在做不到时应婉 转拒绝顾客。7. 六大经营理念：A. 创新：不断完善工作，推陈出新。B. 专业：把工作尽量做到完美，并注重客人的满意度。C. 效率：用最短的时间创造最好的效益。D. 团队合作：部门、同事间的协调配合。E. 诚信品德：诚：对公司要忠诚，对工作要诚恳，对客人要诚心。信：对公司要信任，对自己有信心，对客人有信誉。F. 顾客导向：在了解客人的消费前提下正确引导客人消费。二、公司组织架构1. 公司组织架构图总经理会计11财务经理副总经理兀大业_务卫生财务教育消防维修2. 管理人员：奇妙KTV特聘请对KTV营运极为丰富经验的“台湾
3、巨阙管理顾问公司”担任专业管理团队，负责现场营运管理。该公司融合台湾钱柜及大陆多家知名KTV的成功管理经验。并派3名经验丰富的管理干部驻店进行现场各部门、单位的实际管理工作。3. 年度人员分析与费用：将1-6个月与6个月以后的薪资成本和人 力分别进行预估。日期营业时间营运时数班次/人力费用日班人力晚班人力合计薪资员工餐合计2008/2/52008/ 7/3112： 00-次日 06： 0018H27437065933 元12600 元78533 元2008/8/ 1-2009/ 1/3112： 00-次日 06： 0018H30508078300 元14400 元92700 元三、当前我KTV
4、主要卖点1. 包厢产品：第一期共20间豪华包厢，装修、音响设备一流（主营 产品2. 超市产品：主要以各种包装酒水、饮料、烟、小食品售卖为主（次 主营产品）。3. 吧厨产品：配套吧厨精美果盘、特调饮料、厨房小吃售卖为主（次 营产品）。4. 其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。四、营业额预算(2008/2/5-2008/7/31)1试营业房间价格试营业房价表12： 0018： 0018： 0101： 0001： 0106： 00房型人数原价3折6折3折小厢4680244824中厢68100306030P大厢812120367236VIP121818054108542. 包厢
5、售卖价格预算:12： 0018：000101：0001 : 01 06： 00日累计月累计包厢占用80%每两小时 收入金额1150 元2300 元1150 元4600 元138000 元包厢占用50%每两小时 收入金额720元1440 元720元2880 元86400 元注：以上包厢按照20间计算，按照每个时段收两小时包厢费计算 即：（取四种房型平均价格）X（相应百分比房间占用数）X（两小时）= 日累计金额。（日累计金额）X （每月30天计算）二月累计金额。3. 超市商品销售预估：各种包装酒水、饮料、烟、小吃等食品平均消 费占总营业收入的80%。A. 初期达到理想包厢使用率80%时:每月超市收
6、入为：110, 400元。B. 初期达到理想包厢使用率50%时:每月超市收入为：69, 120元。4. 吧厨出品销售预估：配套吧厨精美果盘、特调饮料、厨房小吃的售 卖消费占总营业收入的3%。A. 初期达到理想包厢使用率80%时:每月吧厨收入为：4140元。B. 初期达到理想包厢使用率50%时:每月吧厨收入为：2592元。5. 其它产品销售预估：通常其它产品销售占总营业收入的1%。A. 初期达到理想包厢使用率80%时:每月消费收入为：1380元。B. 初期达到理想包厢使用率50%时:每月消费收入为：864元。6. 总计每月销售额预估：A. 初期达到理想包厢使用率80%时：（包厢+超市+吧厨+其它
7、）138000+110400+4140+1380=253, 920 元B, 初期达到理想包厢使用率50%时：（包厢+超市+吧厨+其它）86400+69120+2592+864=15& 976 元五、成本预估1. 试营业期间暂时不估计成本，六、市场分析1. 目标定位：奇妙量贩式KTV位于东莞市清溪镇商业及居民区的黄 金地段，装修新颖时尚，采用当前国内先进音响、点歌系统。平 价超市可由顾客自由选购，价位中档。适合商务洽谈人士、时尚 青年K歌、家庭消费、学生聚会及单位联欢等众多层次人群。2. 市场主要竞争对手：就目前KTV市场而言我们主要的竞争对手是 樟木头金矿和当地的小型夜总会。A. 优势：釆用国
8、内先进的KTV专用音响设备，效果一流。点歌系统采用视翰VOD视频点播系统有播放速度快、视频效果 强，并使用鼠标点歌方便快捷。歌库内有4万多首曲目供选且定期更新歌库，每月都有大陆、 港台新歌加入。价位中档，丰简自由可随意消费。有庞大的停车位。台湾专业管理团队经营管理。B. 劣势开业时间比较仓促，一些事项不能细化。我们的前期宣传薄弱（广告位及公司简介TV短片）。我店虽位于黄金地段但不在街面，位置比较偏离开业前期各岗位人力招聘困难。七、经营计划提案1.包厢优惠活动A.开厢即赠送免一小时优惠券（当日发放当日不可使用，买单 时赠送）B. 试营业期间，促销活动为唱一小时送一小时,唱两小时送两小时。C. 准
9、备开业礼品赠送2. 超市优惠活动A. 每月有特价啤酒促销（根据厂商的赞助而定）。B. 推出洋酒套餐促销。C. 一次性超市消费满80元即赠送20元包厢消费代金券一张（当 日不可使用）。3. 会员开展活动:超值会员卡售价100元/套（内涵：贵宾卡1张、20 元包厢代金券3张、免一小时券2张）A. 持卡消费可在现行包厢折扣基础上再享受8折优惠。B. 其它优惠另定C. 当日消费满500元则免费赠送会员卡一张 另注：a. 代金券和免一小时券不得同时使用。b. 免一小时券必须消费满两小时以上方可免去第一小时包厢费。c. 20元代金券中房以下（含中房）每次消费限用1张中房以上房型限用2张。d. 每张券有效使用日期为3个月e. 与其它商家联盟互利（洽谈卡折扣率）4. 其它A. 免费代订生日蛋糕。B. 免费代订鲜花。C. 年度举办大型节庆活动（资金方面与供酒商联系赞助）。D. 根据现场营业状况及时令季节不定期推出新的活动内容。八、结论树立奇妙品牌，半年内在清溪镇及周围城镇的消费群中具有良好的口碑和知名度，使公司获得预定的盈利目标。店长：牟小东2007年12月28日
