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1、商业计划书BUSINESS PLAN 乡村振兴目2021年12月1项目介绍行业前景项目概况项目价值核心优势3团队介绍发展历程组织架构团队成员企业荣誉2项目运营产品介绍销售渠道核心优势推广渠道4风险管控危机预测解决方案财务计划SWOT分析目 录CONTENTSPART1项目介绍行业前景区位分析盈利模式核心优势项目概况1、项目位于某某中部，属于某某市某某区。2、毗邻某某国际机场及机场配套服务区，距离某某市区（二环路）车程25.5公里，距离某某机场（航站楼）4.5公里。距某某高铁南站23公里。3、大交通优势明显，半小时经济圈基本上覆盖了某某市主要区域。区位分析 本案 主城区 新城区 机场 南站25.
2、5KM23KM4KM规划设计规划设计规划设计规划设计村容村貌景观节点建筑改造接待中 心项目价值一、经济价值 1) 房屋价值 某某村共167户。其中，核心区域已经72户已经纳入“合作社”，并直接用于投入本项目运行。某某村总体规划面积1253亩，可发展用地约1000亩。近期价值体现为地租，可作为ROI和再投入资本。 2）土地价值 某某社区所辖30.2平方公里，其中耕地2132亩，林地5731.5亩。以某某村为基础，远期规划拓展到整个某某社区，本项目可达到土地收储的zui大价值。 3）项目运营 中期规划老年活动中 心、文化中 心已经建成运行。 接待示范点已经改造完成投入运行。 主要产业板块为：网红打
3、卡地（包括民宿、家庭农庄、乡村图书馆）、微度假地、乡村康养、户外休闲、民众文化、智慧农业等。 项目运营方式为：招商联营、自营、农贸以及物业服务。 盈利模式盈利模式为联营收入、商品经营及招商租金收入为主，兼有活动收入、会员充值等增值服务，另有政府补贴、佣金收取等盈利来源。盈利手段联营收入商品经营会员充值活动收入租金收入物业收入盈利模式联营收入商品经营物业收入会员充值活动收入租金收入盈利模式部分对外招商的商户采用代管模式和联营模式。商户的营业分成。通过农村集市自营农业、副业商品，伴手礼等方式，并结合电子商务销售。对于联营和出租的房屋和场地，提供物业管理等服务工作，收入相应的费用。部分物业对外出租场
4、地及房屋。通过获取租金的方式取得收入。结合本项目特点自行举办或者与其它商业或者机关联合举办商业活动。建立会员体系，增加客户粘性、提高客户消费体验感。核心优势成本优势行业深耕区位优势资源优势经过多年经营，某某村有很好的群众基础和地缘优势。成立了“农村合作社”，整合了下辖所有物业，在某某周边行业取得优势。加之某某村位于某某国际机场旁边，且在空港规划区之外。具备了长期发展，并且后劲十足的资源优势。项目运营产品介绍销售渠道技术核心推广渠道PART2产品介绍产品独特招商产品产权清晰，入驻商户没有后顾之忧。区位及交通优势明显，投资客群广泛。类目丰富招商产品有民宿、特色餐饮、农业休闲园、茶室、研学课堂、乡游
5、、自媒体服务、乡村集市、酒吧、手工艺坊、书舍等。可持续性周边片区规划大型居住社区、城市商业区、三甲医院以及扩建中的国际机场。运营团队成熟，专业人才完备。招商渠道地缘优势线上推广政策优势本产品本项目距离某某市区25公里，距离某某国际机场6公里。区位和客源优势突出，招商目标市场主要为某某市，并辐射国内其它市场。通过项目产品的不断升级，增加项目知名度、美誉度。增值服务会员付费入驻商家项目优势社会基础乡村旅游政策扶持行业深耕网络推广地缘优势团队协作通过团队行业深耕积累了良好和社会基础，整合各项优势资源，本项目必将形成强劲的发展。推广渠道会员系统通过建立会员系统，把产品打造成客流量稳定，建立完善的日常运
6、作平台。商家共享通过建立会员系统，把产品打造成客流量稳定，建立完善的日常运作平台。自媒推广通过自媒体团队推广项目，建立完善的推广平台，打造项目IP。通过建立会员系统，把产品打造成客流量稳定，建立完善的日常运作平台。官方推广PART3团队介绍发展历程组织架构团队成员企业荣誉发展历程爆发壮大发展成立2021年成立某某农村合作社，样板区开始建设。规划设计、可行性研究报告，完成为后续发展和招商工作打好基础！20212020年12月与某某建筑设计公司组成联合机构某某乡村振兴建设指挥部成立。开始筹备规划相关项目报批事宜。20202019年成立某某市某某区某某服务中心，主持某某村的老人敬养，老年人健康养生。
7、20182015年3月正式注册，某某农业科技有限公司。2015组织架构某某乡村旅游专业合作社项目统筹招商运营商品运营开发组测试组前端组项目策划设计中心线上推广地面推广工程管理工程服务某某经理/专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某经理/某某专员某某乡村振兴建设指挥部某某农业科技有限公司某某建筑设计有限公司某某自媒体运营中心某某工程管理服务有限公司PART4风险管控危机预测解决方案财务计划SWOT分析危机预测用户流失成本增加行业转型流量减少恶意竞争
8、成本增加工程实施和推广投入可能产生失控状态用户流失品牌忠诚度和自由竞争产生的威胁流量减少市场变化或者提供的产品及服务之后市场需求行业转型政策性风险恶意竞争同质化的产品和服务容易造成竞相降价的恶性竞争解决方案成本增加如何解决成本增加问题？建立价格审核制度、压缩人工成本来对应。用户流失如何解决用户流失问题？绑定会员、建立会员更新机制。流量减少如何解决流量减少问题？创造内容、不间断进行流量变现的调整。行业转型如何面对行业转型问题？紧跟市场步伐，随机应变做出调整。恶意竞争如何面对恶意竞争问题？保持行业领先地位，建立创新机制保持活力。财务计划投资估算总投资估算为2357.89万元。包括项目筹备费、项目运
9、营费和公共设施配套工程费三个部分。目前三个部分均已经作了一些投入。全部完成上述作，估算为2357.89万元。200万某某村乡村振兴项目成本估算表项目筹备费序号类别名称数量单位估价备注单价（元）合计（万元）1前期费用合作社保底收益3年180万540.002招商中 建设费1项105万105.003总规设计费1项55万55.00可研编制费1项32万32.00详规设计费1项65万65.004其它费1项8.5万8.50小计805.50项目运营费序号类别名称数量单位估价备注单价（元）合计（万元）1招商费1项102万102.002自媒体运营费1项96万96.003推广费1项36万36.00小计234.00公
10、共设施配套工程费序号类别名称数量单位估价备注单价（元）合计（万元）1道路系统主干道857m2600222.824m次干道475m195092.633m步行道1117m1300145.212m2灌溉系统水池（三个）8610立方240206.64主管、沟渠719m18012.94回水管500m804.00脉冲泵2台100002.003污水系统排污主管1739m16027.82中水处理1套150001.504饮水系统饮用水主管1600m6510.40水箱300立方1404.20水泵2套100002.005消防系统消防主管1209m21025.39消防水池3510立方14049.14水泵2套10000
11、2.006夜景照明照明设施1项900009.00夜景辅助灯光1项12000012.007景观绿 化线状绿化814m35028.49点状绿化522m35018.270.008弱电系统1项800008.009智能化系统1项12000012.0010生 态修 复（花谷）杜鹃花带1079m17518.88杜鹃花谷80612m50403.06小计1,318.39总计2,357.89财务计划融资需求资金使用计划占比第一期已完成1500万500万47%14%8%31%第一期投资将主要用在以下方面：保底收益占比为47%、基本建设占比为31%、设计费用占比14%、其它成本占比8%。第一期投资1500万元，计划于
12、2022年4月全部完成，主要用于项目筹备、项目运营及部分公共设施配套工程。第二期投资828万元，计划于2023年4月全部完成，完成项目运营及全部公共设施配套工程。第三期主要用于项目升级。1000万出让比例49%融资计划（一）收入分析2022年度收入分析序号项项目数量单单位金额额（万元）合计计（万元）完成度备备注1出让类让类房屋招商72个5.00288.0080.0%2联营类联营类民宿30个2.0036.0060.0%家庭农农庄5个1.506.0080.0%文创类创类10个2.0016.0080.0%康养4个2.006.8085.0%3自营类营类餐饮饮1个20.0020.00100.0%农贸农贸
13、1个25.0025.00100.0%仓储仓储1个10.0010.00100.0%电电商2个25.0050.00100.0%4物业类业类物业业服务费务费1项项15.0015.00100.0%客房服务务1项项36.0036.00100.0%管家服务务1项项20.0020.00100.0%5农业类农业类种养殖1项项25.0020.0080.0%技术术服务务1项项15.0012.0080.0%6其它收入1项项20.0020.00合计计580.80一、运营收入2022年度全面开展投入运营，计划运营收入实现580.80万元。二、成本及税负人力成本主要体现在管理团队，总额控制120万元。农业享受国家扶持税负
14、较低，暂估10万元。三、补贴根据相关政策，2022年度可获得补贴约400万元。结论：1、以2022年度为基准，净收入可达到850.8万元。2、二期基建升级资金预留500万元，可分配利润约为300万元3、按2357.89万元总投资计算，年ROI率为12.72%。4、2022年度后，基建资金大幅降低回报率可达到15%以上。财务计划融资需求资金使用计划占比第一期已完成2500万500万第一期投资将主要用在以下方面：保底收益占比为47%、基本建设占比为31%、设计费用占比14%、其它成本占比8%。第一期投资2000万元，计划于2022年4月全部完成，主要用于项目筹备、项目运营及部分公共设施配套工程。第
15、二期投资500万元，计划于2023年4月全部完成，完成项目运营及全部公共设施配套工程。注：此方式出让控股权，可一次性融资到位。对项目快速推进有利。我方可在合同及章程中，拟定若干问题的“一票否决权”，以达到保障村民和发起人利益的目的。2000万出让比例60%融资计划（二）47%14%8%31%SWOT分析SWTO我们的优势有哪些？我们的劣势有哪些？我们的机会有哪些？我们的威胁有哪些？1、资金尚有一些压力。2、项目与大交通尚需要进一步梳理。1、项目区位优势。2、国家政策利好。3、社会基础优越。4、盈利体系成熟。1、周边片区规划大型居住社区、城市商业区、三甲医院以及扩建中的国际机场。2、项目起点较高，比其它村落有更多的市场和政策优势。1、已经有部分同类乡村开始建设，起步较早。与本项目会形成一定竞争关系。2、全国大旅游市场低迷，若不能把握时机，切入“微度假”领域，必将错失良机。谢谢聆听THANKS FOR YOUR ATTENTION
