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1、、名称：园林处苗圃项目可行性分析 二、背景：根据*区城市建设总体规划，*处原*苗圃需要异地搬迁。按照建设部的规定，城市苗圃用地不得少于建成区面积的2%, 苗木自给率80%以上。因此，我区还需要新建面积不少于210亩 的城市绿化专用苗圃。目前我市已经确定了创建国家级牛态园林城市，如果新苗不能及时完成建设，我区将消耗大量资金到市内、外其它苗木生 产基础地购买苗木，这对我区的城市绿化建设极为不利，对完成 市委市政府提出创建国家级牛态园林城市的目标也会产牛严重 的消极影响，因此苗圃建设势在必行。三、建设条件*苗圃位丁贯通*市区和*区的必经Z路*地理位置优越，交通便捷。*苗圃地势平坦，土层肥厚、水源充足
2、，适合 各类苗木繁育，符合苗圃建设的立地条件。建成后可满足我区城 市绿化建设苗木供应的要求，将为我市创建国家级生态园林城市 打下坚实基矗另外，*苗圃处于城市区西部农村，地价较为便宜, 可节省大量建设成本，具有较强自行性。四、建设规模和内容*苗圃建设总占地预计210亩，其中苗木生产川地150亩, 花卉生产用地35亩，温室、组培室等设施用地15亩，管理用房、 仓库及道路等其它川地10亩。发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市美化的同时，还将进行苗 木科研工作，推广科研成果，提高我苗木生产水平。苗圃建设主耍进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作房、道路大型曰光温室、组培室、生产
3、供电、供水设施等基础设施建设。另外还将引进园林机械、工具等，使新苗 高苗圃生产效率。再有，苗圃还需引进苗木30万株，确保苗圃 当年就可以实现苗木生产供应和销售，尽快投入止常运营。五、投资估算及资金来源渠道（一）投资估算1、苗征川地费川按每亩2万元计算共计约210亩X 2万元二420万元2、苗圃基础设施建设费川估算约为300万元。3、苗圃苗木引进和新增园林机械按市场价估算为200万元。三项合计，该项目投资估算为920万元。（二）资金来源渠道 政府拨款投资 六、性质与特点本项目为苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工方式培植苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且苗圃投入 牛产后因其有大量的
4、树木有利改善周边牛态环境，苗圃苗木牛产 主要是为城市绿化供应优质苗木有较强的公益性。另外苗圃还担 负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府在育苗业进 行科普工作的重要基地。七、可行性分析(%1) 经济效益1、利润核算随着我国经济的快速发展，城市建设口新月异，绿化育苗业 也得到了蓬勃的发展。就我区来说城市新区建设的双向带动，城 市绿化将面临千载难逢的契机，保证苗木供应也成为我区城市绿 化建设的重要内容。按照往年原苗圃经营情况，除正常供应城区 绿化用苗外，对外销售苗木及花卉的销售额可在150万元左右， 除去正常开支，净利润可达40万元。2、缓解城市绿化管理经费不足的问题。近年来随着我区城市建
5、设的快速发展，绿化血积随之不断扩 大，由于经费用不足，管理太少，造成绿化管理不到位，绿化成 果没有得到较好的保护。通过利用苗圃经营收入，可以部分弥补 城市绿化管理养护资金不足问题，减少财政压力，从而推动我区 城市绿化建设全面发展。(-)社会效益当前事业单位改革正在逐步推进，事业单位将进行企业化管 理。目前，我区*队伍有在职职工56人，其中大部分是40-47 岁而且文化水平较低的老职工，约占总人数的39. 5%0改制后势 必在人员编制有所控制，其余人员将会进行化解分流。按照目前 园林管理处的实力，全部吸纳分流职工难度较大，如果新苗圃不 能建设，那么原苗圃的12名正式职工在*内部更将无法安置， 这
6、样无疑会给社会造成负担和职工下岗面临巨大的再就业压力。 *苗圃项目建成后需要员工65人，其中管理人员9人，科研技 术人员7人，普通员工50人，管理人员和技术人员将以本单位 原有人员为主。另外，还需聘请一些专业学校毕业学牛和有经验 的本行业专家，其余普通员工，将优先选择所在地的农民或下岗 失业人员。这样在所有原苗圃职工全部能够安置的情况下，根据 苗圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院校毕业生和农村剩 余劳动力。还有*苗圃建成后因其作为国有苗圃还有推广苗木牛产新技术的更要任务，对提高我区的育苗业的整体水平、农村产业结 构调整、提高我区的经济增长、增加农民收入起到了重要推动作 用。综上所述，此项目的
7、建设势必会给我区带來良好的生态效益和社 会效益。八、结论从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以及市 场的客观供求关系看，此项目既是生态环保项目又是社会公益项 目，还具有可观的经济效益。因此，该项目具有可行性。关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性研究报告、 项目基本情况（一）背景分析1、全球金融危机不断加剧，中国作为世界经济发展的重要一级, 不可避免的受到冲击。园林行业的发展和经济发展的水平高低成 正比关系，经济越发达，无论是政府层面，还是社会层面对园林 建设的投入会越大。反之，园林建设的投入将萎缩、减少。2、xx市城市建设投资体制发牛重大调整，原来有市政府连续多 年对园林的高投入
8、建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。 区级政府多为吃饭财政，不可能保持原有的建设规模和投入。3、xx市现有园林绿化企业188家，其中园林绿化一级施工企业 就有5家，外地來汉备案企业有25家，还有许多不具备绿化施 工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场 蛋糕面前，竞争还在不断加剧，僧多粥少”的局面还将持续多 年。4、依据我局多年绿化工程用苗的情况分析：一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场发展脱节；二是，自有苗的牛产成本，包括劳动力、种子、土肥、运输、管理等高于江浙、河南、湖南以及偏远县市；三是，XX市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培
9、育代价高、存活难。5、局属9家二级事业单位（包括5家具备绿化设计施工资质的 二级和三级公司）随着园林绿化养护管理总量不断增加，管理标 准不断提高，管理成本的不断上涨，退休人员不断增多，在园林 事业经费保障水平仅达到21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。 对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有 效途径。（-）目的和意义1、落实科学发展观，推进“两型社会”建设，解放思想、破解 难题，机制改革的新思路。2、应对金融危机，面对新形式、新情况、新问题，增强园林发 展后劲，弥补自有经济不足的必然举措。3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占新兴市场份额 的刚性需求。4、培育优质苗木、
10、缩短牛长周期、降低牛产成本，供应热带植 物、扩大植物租恁份额的必然选择。5、合理、安全、规范使川园林绿化事业经费的有益尝试。二、项目环境分析（一）海南的绿化政策环境。海南省2008年7月25日出台了琼 府办20081101号文，“计划用三至五年建设沿海防护林带和退 塘还林造林”，海南省大力鼓励造林、育林。（二）海南的气候条件。海南地处热带北缘，属热带季风气候， 素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温 2226C,最冷的一、二月份温度仍达16C21C,年光照为1750 2650小时，光照率为50%60%,光温充足，光合潜力高，常 风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春早，升温快，日温
11、差大, 全年无霜冻，冬季温暖，是我国繁育种子的理想基地。海南省雨 量充沛，年平均降雨量为1639毫米，有明显的多雨季和少雨季。 每年的510月份是多雨季，每年11月至翌年4月为少雨季。 尽管，海南气候也有不利因索,但只要按照自然规律，趋利避害, 合理调控，热带土地资源的优势就能发挥出來。（三）海南的土壤条件。海南典型土壤为赤红壤（又称砖红壤性 红壤）。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤地区低， 年平均气温为2122C, 10C的积温在65008000C之间， 年降水量在1290-2000毫米之间，全年雨量分配比较均匀，干 湿季节变化不很明显。（四）海南的绿化市场环境。海南是一个旅游大省，
12、对环境重视 程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付及时, 极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几 家，劳动力成本低廉，市场竞争明显低于xx市。另外，海南租 地费用不高，相同情况下，每亩土地每年比xx周边租用便宜 100200 元。三、项日投资分析假定租地200亩，租期十年，配备管理人员1名，聘川固定苗工人4名。（一）投入成本分析1、首期投入二树苗投入+配套投入+租地费用（1）苗木投入5000元/亩，合计5000元*200亩二100万（2）配套投入：20万元（含管理间和配套设施）（3）租地费用：200元/亩年*200亩二4万元/年首期理论投入总计=100+20+4
13、=124万元 首期实际投入总计二100+20+40二160万元（土地10年租赁费用一次付清）2、以后每年投入费川二管理人员工资+养护投入+苗工人工资=50000元+100000元+15000元/人X4人二21万元（外购）（二）收入分类分析1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入10万元,以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到30万元）2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入200万元，工 程纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计40万元。预 计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下 达到1000万元）（三）收支效益分析1、每年收益分析
14、二苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本LN=100000 (1+20%) N-2+2000000 (1+30%) N-1X20%-210000（苗圃收益从第2年开始计算）2、N年累计收益分析二每年收益累计之和-初期总投入之和PN二L1+L2+LN-1600000Ll=2000000 (1+30%) 1-1X20%-210000二 19 万元L2=100000 (1+20%) 2-2+2000000 (1+30%) 2-1X20%-210000二41 万元L3=100000 (1+20%) 3-2+2000000 (1+30%) 3-1 X 20%-210000二58. 6 万元L4=100000
15、(l+20%)4-2+2000000(l+30%)4-lX20%-210000=81. 28万元P4二L1+L2+L3+L4-160二 19+41+58. 6+81. 28-160=39. 88 万元（收支标准均以静态计算的方法核定）由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收冋所有投入成 本，还盈利39. 88万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益 内）四、辅业投资对策针对海南地理地貌、气候特点和园林植物利川现有土地资源最大限度扩挖掘附加值，进行辅业的合理投入是在确 保主业收入前提下的又一有效途径。（一）套种经济作物1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源，不愁销路，树干笔直，冠幅小，5年苗可以开始割胶，套种在部分园林植物圃地中是一种很好的选择。2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树，牛长迅速，两年生，在海南 每年可以收三季，当年挂果，当年收益。其滴灌系统，可以直接 用于苗圃地所有植物灌溉。3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物，一年一季，一次购苗 后无需持续投入，砍伐后的枝叶可直接做肥，收益很高。(-)养殖业配套1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴项目，海南气候可以四 季养猪，病害少，成本较低，猪肉销往全国各地
