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1、内 审 检 查 表审核员： 受审部门管理层时间2006年6月30日依据审核内容、方法记录评价4.4.1机构和职责1. 公司是否对 每个部门、各岗位都制订了相应的环境管理职责？2. 是否有书面的文件？1、 是的，都有明确的职责；2、 有。符合4.3.1环境因素1.本公司有哪些重要环境因素？共几项？共5项，具体内容见本公司的重大环境因素清单。符合4.3.2法律与其他要求1. 本公司是如何获取相关的环境法律法规的？2. 是否定期对这些环境法律法规的最新情况作评审呢？3. 一般是多久会重新更新？1、 一般是从网上去查询，有时也会去新会环境保护局查阅；2、 是的；3、 我们一般半年都会评审并更新一次的。
2、符合4.3.3目标、指标和方案1. 本公司是否制订了目标、指标和方案？共5项，其内容符合要求，时间和改进要求、责任部门、和责任都比较明确。符合4.2环境方针1.环境方针的制定依据是什么2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？3.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是二个承诺：承诺持续改善环境和污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。符合4.4.2培训、意识与能力1.培训计划，培训记录、
3、计划达成情况的确认。本公司已经对全员进行了ISO14001基础知识、环境保护知识、本公司环境管理体系文件的培训符合4.4.3信息交流信息交流信息交流在环境手册中有描述。符合4.4.5文件管理1.文件控制方面，文件收发记录，规定查询途径。有受控文件清单、文件收发记录，相关文件有查询途径。符合4.4.7应急准备和响应1. 消防器具配备是否规范。2. 是否定期进行了消防演习？比较规范目前没有不符合见不符合报告014.5.1监测和测量1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门负责？2.法律法规的执行情况、监测是如何进行的？3.目标指标及管理方案实施环境监测项目测量总务部委托噪声监测记录目标指标及管理方案明确，目前已基本完成符合4.5.2不符合预防与纠正1.环境不符合的判定依据是什么？2.不符合项纠正与预防措施法律、法规及其他要求；ISO14001标准；环境管理体系文件。暂无符合4.5.3记录1. 公司有哪些环境相关记录？2. 是否明确了保存期限？3. 是否规定了专人管理？1. 见本公司的环境记录清单；2. 明确了保存期限？3. 本公司规定专人负责管理符合
