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1、审核通过，归档资料。 未经允许，禁止外传!目录第一章总论51.1项目概要51.1.1项目单位基本情况51.1.2财务状况61.1.3法人代表基本情况61.2项目建设方案61.2.1项目名称、建设性质及建设地点61.2.2建设规模及产品方案61.2.3技术、设备、建筑物71.3投资结构及资金来源71.4项目效益71.5可行性研究报告编制依据81.6综合评价9第二章背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性11第三章建设条件123.1项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析133.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等133.2.2主要障碍因素及解决方案13第四章市场分析
2、与销售方案144.1市场分析144.1.1项目产品市场供求现状144.1.2市场前景分析144.1.3项目产品的市场竞争优势分析154.2营销策略、方案、模式和进度154.3市场风险分析164.3.1项目市场风险因素分析164.3.2防范和降低风险对策16第五章建设方案175.1产品方案和建设规模175.2建设规划和布局175.3建设建设标准175.4实施进度安排18第六章环境影响评价186.1环境影响18第七章项目组织与管理197.1组织结构与职能划分197.2经营管理模式197.3经营管理措施197.4技术培训19第八章投资估算与资金来源19&1资金概算依据20&2投资估算21&3资金来源
3、218.4资金使用和管理21第九章财务评价229.1财务评价229.2销售收入、销售税金和附加估算229.2.1销售收入22922销售税金及附加229.4财务效益分析229.4.1盈利能力分析23第十章社会效益分析2310.1社会评价基本结论2310.2农业产业化经营2310.2. 1壮大主导产业，促进结构调整分析231022完善产业链条，促进产业化建设，建设现代化农业2310.2.3辐射带动能力分析2410.3农民增收、农业增效评价25第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称：枣庄市薛城区百佳兔业合作社1. 1. 1. 2所有制形式：农民经济合作组织1.
4、1.1.3发展历程：枣庄市薛城区百佳兔业合作社成立于2009 年3月，前身是2006年在沙沟粮所成立良种繁育、推广基地。并在 2008年开始对农户合作养殖，在短期内发展迅速。1. 1. 1. 4主要经营业务：良种繁育生产、推广、加工、销售。 管理制度：各项制度齐全，运行管理规范，制定了枣庄市薛城区百 佳兔业合作社章程、财务管理制度、会议室管理制度和年度 分配方案等。商品兔在生产过程中，采取合作社+农户，统配分养的双层经营 管理体制，以社员为主题，负责繁殖、养殖事宜；合作社负责对社员 提供统一的培训和科技示范推广，实行统一的饲料、防疫药物的集中 采购，统一的销售，做好产前、产中、产后的各项技术需
5、要，实现兔 产品的标准化生产。现有商品兔的品种有：齐卡、伊拉、比利时、青紫蓝、獭兔等 各种皮肉兼用品种等。1. 1.1.5人员结构：现有合作社成员158户，均为农民。合作社 设有理事长、常务理事、监事长和监事会成员。合作社常年聘请中国 畜牧研究所、山东省畜牧局、江苏南京天邦防控中心的专家学者为 技术顾问。1. 1. 2财务状况枣庄市薛城区百佳兔业合作社成立以来，经营状况呈现良好的 建设势头，2007年底资产总额50万元，实现经营服务总收入121.9 万元，可分配盈余总额42.66万元，按照交易量比例返还盈余总额 25. 6万元，出资分红17.06万元。2008年资产总额280万元，实现 经营服
6、务总收入612万元，可分配盈余总额214.2万元，按交易量比 例返还盈余总额128. 52万元，出资分红107. 32万元。1. 1. 3法人代表基本情况法人代表柴明湖，男，36岁，中专，曾在多个企业做高层管理 工作，有多年的企业管理经验，赢得了企业员工和各大股东广泛赞誉, 无银行欠资问题。现在和农户合作过程中深受老百姓赞赏。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：薛城区100吨冷库和兔肉加工生产线建设性质:合作社新增冷库及兔肉加工生产线建设地点：薛城区沙沟粮所1. 2. 2建设规模及产品方案建设规模:项目建设面积4000平米，包括冷库和两条兔肉生产 线，兔肉生产线可
7、以日宰杀商品兔3500只，分割产品6吨。建设可 以储存100吨冷库一座。1.2.3技术、设备、建筑物1. 2. 3.1主要技术来源的可靠性及可得性线有设备生产企业现场测量、绘图、设计，并且保证安装、 成功试车，技术成熟，经验丰富，完全可以满足建设和生 产的需要。经制冷专业公司和专业技术工程师，确保工程质量和顺利 施工。1. 2. 3. 3主要建筑物类型、面积兔肉加工生产车间，采用钢结构建筑，面积3500平方米, 使用功能包括，员工更衣室、消毒室、宰杀车间、分割 车间、包装车间、化验室等。冷库采用砖混的建设结构，建筑面积500平方米，配有 配电室，机房、备用发电机房。1.2. 3. 4建设期限建
8、设期限为一年，既2009年102010年元月开始项目的前 期准备工作，包括土建工程、材料的招标，设备的选定和技术人员的 培训，针对设备企业的考察工作。2010年2月开始施工，2010年9 底月开始试机验收，工程结束。1. 3投资结构及资金来源计划投资500万元，申请中央财政资金200万元，财政部门配 套资金150万元，自筹资金150万元。自筹资金来源于合作社的经营 利润、合作社成员投劳折资等。1.4项目效益经济效益 项目建成后，年产兔肉1800吨，兔皮126万张， 年销售收入5328万元。社会效益 通过肉兔加工产业建设，形成养殖、深加工、销售一 条龙的产业格局，急群众之所急，想群众之所想，切实
9、为民办好实事, 密切党群干群关系，有利于“三农”各项路线、方针、政策的全面贯彻 落实；有利于农村剩余劳动力就地转移，提高农业劳动者素质，培养 造就一批科技致富带头人；提高农民生活质量，改善农村生产条件， 维护农村社会稳定，推动社会主义新农村建设。生态效益实施无公害标准化养殖和种草养兔，配套沼气工程 建设，“粮果（菜）一畜一沼”的生态养殖模式将得到极大发展，将 有效减少畜产品及排泄物对环境的污染，可以增加植被，减少水土流 失，提高绿化覆盖率，增强土壤的保水、保土、保肥能力，为种植业 提供大量优质的有机肥料，实现互相补充、互相利用、互相促进，有 效降低化肥、农药使用量，减少对农产品和土壤的污染，极
10、大地改善 农村生态环境。1. 5可行性研究报告编制依据国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲;国家农业产业发展规划相关政策规定；山东省农业综合开发产业化经营项目库管理办法；薛城区农业综合开发“十一五”规划；1. 6综合评价项目建设的必要性：随着国民经济的发展和人们消费观点的改 变，以及对兔产品的综合开发，国内市场正在不断扩大，每年以30% 的速度递增，给肉兔业的发展带来了良好的发展机遇。养殖、加工、 产业化道路形成产、销、销售一体化体系，建立相互促进协调发展的 机制，提高兔业整体生产能力和科技水平及经济效益，增强可持续发 展能力。立足商品生产，建立生产基地，提供优质兔肉，建设冷库
11、和 兔肉加工生产线是必要的。项目建设的可行性：依靠科技创新发展兔肉加工业引进适用高新 技术（发酵工程、酶工程、超高压技术、微波杀菌技术）和机械设备 在深加工和综合利用，创名牌产品。冷却兔肉是兔肉消费的方向，冷 却肉吸收了“热鲜肉”和“冷冻肉”的优点，克服了两者的缺陷。冷却肉 新鲜、肉嫩、味美、营养、卫生、安全，大中城市逐年扩大市场份额, 国外市场80%是冷却肉，被认为是科学、高品质的生鲜肉。冷却肉 是今后国内消费的主流和必然发展的趋势。并且能提高产品30%附 加值，年增收可到1200万元。风险评估：该项目为合作社农业产业化经营中不可缺少的组成部 分，具有市场竞争优势，无投资风险。带动作用：该项
12、目建成后能带动整个枣庄地区的养殖业的快速 的发展，带动薛城区养殖1400多户，直接从业人员1600多人，养 殖户人均收入增加3800元，直接安排再就业620人。问题及解决方案：现有的生产能力不能够满足市场需求，缺乏 必要的资金投入。需要增加投入，提高合作社收益能力，新建冷库和 深加工生产线，达到生产、加工、销售一条龙的产业格局。结论及建议:该项目既符合国家产业政策和区域经济规划，又属 于国家鼓励发展的的产业。兔肉市场需求潜力大，发展前景广阔，无 市场风险。该项目规划科学，建设合理，方案可行，建设条件具备， 资金来源可靠，技术应用先进、节能、环保，经济上具有合理性，管 理上具有科学性，技术上具有
13、可靠性，同时具有较高的经济效益、社 会效益和生态效益，培育我区龙头企业的示范性。第二章背景及必要性2.1项目建设背景人民生活水平的提高和环境意识的增强，21世纪对肉兔的需求 不仅表现在数量上，同时表现在内在质量上，要求兔肉产品无药物残 留，安全、优质、营养，这就是绿色兔肉产品的概念。绿色食品在市 场上的价格比普通产品高30% o2008年全区出栏商品肉兔达25万只，收入750万元。根据现在 市场需求，价格稳定，农民养殖肉兔积极性明显提高，肉兔发展群众 基础良好。按照国家高产、优质、高效、生态、安全的要求发展龙头企业， 是推进现代化农业的重要途径。发展龙头企业是十一五规划的重点建 设内容，也是振
14、兴农村经济，帮助农民发家致富奔小康的重要渠道， 因此枣庄市薛城区百佳兔业合作社兔业深加工上马必将是社会主义 新农村建设中发挥巨大的带头作用。枣庄市薛城区百佳兔业合作社，依托因地制宜的资源优势，结合 市场的发展需要，积极的发展农户，为农户规避风险，提供农户发展 需要的资金、种兔、饲料等，同时也获得了较好的社会、生态效益， 促进了社会各项事业的发展，成为带动当地经济快速发展的农民经济 合作组织。但是为了更好的发挥合作社的只能作用，进一步提高农民 的收益，在冷库和深加工生产线加长产业链建设资金感到明显不足， 需要各级的关心和财政支持，以促进经济产业化合产业化经营水平的 不断提高，推动新农村的建设，达
15、到农民增效的目的。2. 2项目建设的必要性合作社属于国家鼓励发展的新型农村经济组织，该项目产足 于本地资源优势，因地制宜，满足市场对兔肉的需求。项目 建设同时对加快农业产业结构调整具有促进作用，使农业产 业化经营呈现良好的发展态势。本项目的建设促进当地经济快速发展。有利于当地大力的发 展养殖业，增加农民收入；有利于当地就业容量的增加；有利于当地养殖业竞争力的提升；有利于薛城区区域经济的发展；项目的建成，不仅大大的增强了兔业合作社的发展后劲，同时也满足了市场需求，市场前景广阔。第三章建设条件3. 1项目区概况3. 1.1建设地点的选择该项目位于薛城沙沟镇粮所内，沙沟镇养兔业发展较早，占有 枣庄地区很大的比重，技术成熟，基础设施完整，属于养兔产业的集 中区域，开展农户工作比较好做。该项目建设在粮所内，水电、交通 便利，东有京福高速，西有104国道利于运输。便于组织化管理，提 高了兔业的集约化水平。3. 1.2自然条件薛城区属于大陆暖温带季风性气候，四季分明，光照充足，年 均气温14. 3摄氏度，适
