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1、花茶项目管理组织结构方案xxx（集团）有限公司目录第一章 行业背景分析3第二章 公司概况5一、 公司基本信息5二、 公司主要财务数据5第三章 项目管理组织结构的基本形式7一、 项目式7第四章 项目基本情况10一、 项目名称及投资人10二、 结论分析10第五章 宏观环境分析13第一章 行业背景分析我国茶叶细分产品主要包括绿茶、红茶、乌龙茶、普洱茶以及花茶等。其中，花茶又名香片，即将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶，其气味芬香并具有养生疗效，是中国特有的一类再加工茶。根据其所用的香花品种不同，可以分为茉莉花茶、玉兰花茶、桂花花茶、珠兰花茶等，其中以茉莉花茶产量最大。随着经济的持续稳定发展，居民消费
2、和生活水平的不断提高，以及健康观念的不断加深，花茶作为美容养颜和健康瘦身的保健类茶，深受消费者的青睐。现阶段，我国花茶市场的产销量呈现出逐年提高的发展趋势，其未来市场前景十分广阔。近年来，我国茶叶产量保持持续增长，2018年我国茶叶产量达到260万吨以上，较上一年产量仍有所增长；而花茶作为内销茶，在2018产量达到13万吨，占据着茶叶整体产量的5%左右，且随着茶叶市场的不断发展，我国花茶产量仍将得到进一步提升。从市场格局来看，随着花茶市场的快速发展，市面上的花茶品牌日益丰富，如张一元、吴裕泰、春伦茗茶、碧潭飘雪、中莉等。其中龙头企业张一元花茶品牌享誉全球，其产品是以“汤清、味浓，入口芳香，回味
3、无穷”的特色，受到了国内外茶客的一致好评。可以看出，由于我国花茶国内市场竞争相对激烈，企业可以加大力度开拓海外市场，以此来扩大企业影响力。另外，在销售渠道上，我国花茶市场对产品的销售渠道越来越趋向多样化。起初，我国花茶市场主要依靠线下渠道，而随着互联网技术的不断发展，以及电商平台应用领域的不断拓展，我国花茶行业也开辟了电商销售渠道，利用“互联网+”的线上线下相结合的方式，使得我国花茶产品销售渠道更具优势，市场也将得到进一步的发展。随着经济的持续发展、居民生活水平的不断提高，以及消费观念的逐渐转变，我国花茶行业发展迅速。花茶不仅有茶的功效，其花香也具有良好的药理作用，对人体健康有很大的益处，作为
4、美容养颜和健康瘦身的保健类茶，花茶越来越受消费者的青睐。另外，我国花茶产品的销售渠道逐渐趋向多样化，市场也将得到进一步的发展。第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：1430万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-8-167、营业期限：2014-8-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事花茶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
5、目的经营活动。）二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13488.3710790.7010116.28负债总额7368.775895.025526.58股东权益合计6119.604895.684589.70表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29446.3623557.0922084.77营业利润5475.804380.644106.85利润总额4963.793971.033722.84净利润3722.842903.822680.44归属于母公司所有者的净利润3722.842
6、903.822680.44第三章 项目管理组织结构的基本形式一、 项目式(一）项目式的组织结构形式项目式组织结构形式就是将项目的组织独立于公司职能部门之外，由项目组织自己独立负责项目的主要工作的一种组织管理模式。项目的具体工作主要由项目团队负责。项目的行政事务、财务、人事等在公司规定的权限内进行管理。(二）项目式组织结构的优点项目式管理组织结构的优点是：项目经理是真正意义上的项目负责人。项目经理对项目及公司负责，团队成员对项目经理负责，项目经理可以调动团队内外各种有利因素，因而是真正意义上的项目负责人。团队成员工作目标比较单一。独立于原职能部门之外，不受原工作的干扰，团队成员可以全身心地投入到
7、项目工作中去，也有利于团队精神的形成和发挥。项目管理层次相对简单，使项目管理的决策速度和响应速度变得快捷起来。项目管理指令一致。命令主要来自于项目经理，团队成员避免了多头领导、无所适从的情况。项目管理相对简单，使项目成本、质量及进度等控制更加容易进行。项目团队内部容易沟通。(三）项目式组织结构的缺点容易出现配置重复、资源浪费的问题。如果一个公司多个项目都按项目式进行管理组织，那么在资源的安排上很可能出现项目内部利用率不高，而项目之间则是重复配置与浪费。项目组织成为一个相对封闭的组织，公司的管理与决策在项目管理组织中贯彻可能遇到阻碍。项目团队与公司之间的沟通基本上依靠项目经理，容易出现沟通不够和
8、交流不充分的问题。项目团队成员在项目后期没有归属感。团队成员不得不为项目结束后的工作考虑投人相当的精力，影响项目的后期工作。由于项目管理组织的独立性，使项目组织产生小团体观念，在人力资源与物资资源上出现“囤积”的思想，造成资源浪费；同时，各职能部门考虑其独立性，对其资源的支持会有所保留，影响项目的最好完成。第四章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称花茶项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约81.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估
9、算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36385.28万元，其中：建设投资29200.01万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息363.43万元，占项目总投资的1.00%；流动资金6821.84万元，占项目总投资的18.75%。（四）资金筹措项目总投资36385.28万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）21551.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14834.04万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：48304.30万元。3
10、、项目达产年净利润（NP）：8686.31万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.97%。5、全部投资回收期（Pt）：6.11年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25619.18万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积88496.60容积率1.641.2基底面积33480.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩343.882总投资万元36385.282.1建设投资万元29200.012.1.1工程费用万元25107.032.1.2工程建设其他费用万元3581.802.1.3
11、预备费万元511.182.2建设期利息万元363.432.3流动资金万元6821.843资金筹措万元36385.283.1自筹资金万元21551.243.2银行贷款万元14834.044营业收入万元60200.00正常运营年份5总成本费用万元48304.306利润总额万元11581.757净利润万元8686.318所得税万元2895.449增值税万元2616.2310税金及附加万元313.9511纳税总额万元5825.6212工业增加值万元20226.4713盈亏平衡点万元25619.18产值14回收期年6.11含建设期12个月15财务内部收益率16.97%所得税后16财务净现值万元4402.
12、20所得税后第五章 宏观环境分析一年来，全省经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。预计地区生产总值增长5.8左右。一般公共预算收入2652亿元，增长1.4，考虑政策性减收因素同比增长11.9。规模以上工业增加值增长6.7左右。粮食产量达到486亿斤，创历史最高水平。社会消费品零售总额增长6.1左右。居民消费价格上涨2.4，低于全国0.5个百分点。城镇新增就业47.5万人，超额完成全年目标任务。城乡居民人均可支配收入39777元和16108元，分别增长6.5和9.9。去年政府工作报告确定的10件民生实事全部完成，社会大局保持和谐稳定。今年是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年，做好今年工作意义重大。全省经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6左右；一般公共预算收入增长2左右；规模以上工业增加值增长7以上；固定资产投资增长7以上；社会消费品零售总额增长6；居民消费价格涨幅3左右；城乡居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业42万人，城镇调查失业率5.5左右，城镇登记失业率4.5以内；单位GDP能耗持续降低，主要污染物排放量继续下降。上述预期目标，与全面建成小康社会和“十三五”规划收官相衔接，兼顾需要与可能，以体现既积极进取又切实可行的要求。
