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1、信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠 运 行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产 运营 和管理，特制订木管理办法。二、木管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部 室 可根据木办法制定相应的实施细则。三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算 机 硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1 .计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2. 配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网 所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设 备的
2、网线、传输、光纤线路等。3. 基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件 等公共软件；4. 应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5. 机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、 电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线 维护 工具等子系统。四、运行维护管理的基本任务: 进行信息系统的H常运行和维护管理，实时监控系统运行状1.态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2. 迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所 承载的各类应用和业务正常；3. 进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、
3、准确；4. 在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。5. 木办法的解释和修改权属于信息化办公室。第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1 -信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的 模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原 则上信息系统的维护工作应逐步集中。2. 信息系统的维护管理分两个层而：管理层面和操作层而。在管理层而，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操 作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人员）。信息化办 公室直接对处信息化党政领导小组负责，并接受信息化党政领导小组的 业务指导和日常管理。3. 信息
4、化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急 预案，编制技术方案、培训教材等，各部室应积极配合。二、信息化办公室运行维护职责1 .信息化办公室管理职责（1）贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方而的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维 护管理办法和维护责任制度；（2）负责全处范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评 定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对各部门综项和部门网 站定期检査考核；（3）信息系统发生较大（三级）或以上故障时，负责必要的资源协调 和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并执行；（4）对信息系统进行定期
5、巡检，巡检包括对信息系统及设备性能测 试、维护人员H常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；（5）负责组织信息系统维护技术培训、技术交流等，组织维护人员参 加各种信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；（6）负责组织落实各项技术安全措施，确保信息系统安全稳定运行；（7）负责对全处范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、 版木管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；（8）负责全处范围内信息系统的规划、设计和验收工作。2.信息化办公室维护职责（1）负责全处范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软 件、配套网络和监控，0A系统日常维护工作，制定日常维护作
6、业计划 并认真执行，保证信息系统正常运行；（2）对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改 进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须制定维护记 录，定期向部门领导进行维护汇报；（3）负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全 运行措施；（4）负责所辖范围内信息系统档案资料的存档，及时更新有关资料；（5）严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和 配置管理等相关制度、流程和规程。（6）每年至少有一次全处范围内的信息系统运维管理巡回检查，全而 检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机 房管理、安全保密管理等制度的落实情况。该
7、检查可以和设备技术巡检 同时进行。（7）负责机关财务ERP软件环境设置。（8）负责对0A平台系统的各项工作管理：0A的数据的备份管理、各 部门的0A平台上的工作流提供培训、维护等技术支持、0A系统不定期 的升级与各功能的维护。（9）协同各相关部门对工程处综合项目管理软件各项目部录入情况进 行定期的检查并按文件评分汇总，最后按汇总对全处通报。（10）保障工程处信息系统安全运行，防范计算机病毒与黑客的攻 击。（11）认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措 施，负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；（12）及时查阅上级领导部门下发的文件，按时完成上级领导部门交 办任务，并向上
8、级领导部门反馈执行结果；（13）负责组织和编制系统优化、升级需求，上报信息系统维护管理 部门审核；获得批准后，参与实施；跟踪研究信息技术的发展，并根据相应发展制定工程处）14 （.信息化系统及硬件升级计划，审核通过后，具体实施。三、维护界而划分1 .信息系统设备现场、物理环境的维护工作由所属机构的信息系统维护 部门或维护人员负责。2. 信息系统的市电电源由物业管理中心负责维护。3. 信息化办公室负责全处信息系统的监控和维护工作（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复），维护和更 新相应操作规范和技术文档。第三章运行维护工作基本制度一、突发事件管理故根据突发事件的类型等
9、因素，将突发事件分为攻 击类事件、 障类事件、灾害类事件三个类型。具体标准参见工程处网络与信息安 全应急预案。当系统出现突发事件时，信息化办公室维护人员应 在第一时间根据事件类型，启动工程处网络与信息安全应急预案对事件 进行处理并及时向上级领导和上级有关部门进行汇报。二、信息系统故障解决要求信息系统岀现无法进行本地解决的，应向上级 领导及上级部1 门进行申告故障。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、 代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安 排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起 到现场进行解决。如果 故障问题比较严重并牵扯到相关部室，在解决故障期间2.应给相
10、关部室 进行通知，提前做好备份工作。厂商技术人员现场处理故障时，当地维 护人员应全程陪同并3.积极协助，并在故障解决后进行书面确认。4. 故障解决后，维护人员应对故障的产生原因、解决方案填写详细记录， 对以后如果出现类似问题可以有个参考方案。5. 对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理，每月应对 存在的问题进行跟踪分析。三、信息系统变更管理1 -信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造 软件升级、0A系统升级及模 块更改、搬迁、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策 略、部署的改变等。2. 信息化办公室应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过 审批通过的方案，不得自行对
11、系统软件版木及硬件设备进行任何变 更及 调整。3. 变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于故障处理等的迫切需 求而引起的，目的是保持或者恢复正常工程，无法进行书而请求和审批。普通变更指非紧急变更倒I如综项评分表单的更改0A系统模块的更改。对于普通变更，应有执行人员根据变更影响的范围和深 度通知上级领导 和相关部门，经审核同意后进行变更；变更前应制定 相应的执行措施， 如出现错误如何回退等情况。4. 原则上，变更必须在夜间非主要工作时间进行，维护人员可以在备用 服务器上进行先期模拟变更，对变更中出现的问题，对其解决方案应有 备案。5. 对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。事后
12、，对 变更的后的系统及硬件设备进行一定时间的测试，确认无误后，向上级 领导进行汇报。并完成相关文档资料的更新工作。四、维护作业计划管理.1 -信息化办公室应按工程处实际情况制订维护制度，保障工程处网络 的正常使用。2. 维护制度要求在每次维护结束后填写维护记录，对维护中发现的问题 及时记录并解决。出现重大问题的时候应及时上报有关领导和上级相关 部门。3. 维护时间，原则上应在晚上或非工作时间进行。如果出现紧急情况应 对受影响的部室通知后，进行解决。4. 数据备份、存储和管理应根据软件与资料管理制度制订作业实施 步骤。五、信息化检查管理信息化办公室每年至少一次对全工程处范围信息系统相关的机房环境
13、、 计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件进行一次检查。信息系统 的检查的具体实施：1 制定技术检查计划，列出检查重点、内容、要求，形成固定检查表 格；2. 收集设备运行故障和隐患。根据年度检查重点、内容，调查设备近期运行情况，统计出各类型设备在运行过程中曾岀现的故障。对反馈的问 题进行分析、评估，做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题 列出清单，及时与厂家沟通，制定解决方案，以供检查过程中实施、解 决。3. 检查完毕后应对本次检查填写详细记录和问题汇总。4. 组织相矣人员对信息化检查中暴露的问题进行解决，牵扯到相矣部门 的应与相关部门进行沟通后进行处理。六、技术档案和资料管理信息化办
14、公室负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要1.的技术资料和原始记录，包括但不限于：（1）信息系统相关技术资料；（2）机房平面图、设备布置图、ip地址分布图；（3）网络连接图和相关配置资料；（4）各类软硬件设备配置清单；（5）设备或系统使用手册、维护手册等资料；（6）上述资料的变更资料。2.软件资料管理应包含以下内容：（1）所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；（2）所有软件的安装手册、操作使用手冊、应用开发手冊等技术资（3）上述资料的变更记录。以上详细参考软件与资料管理制度。七、备份及H志管理1-原则上，应对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作 时间和操作内容等详细信息。维
15、护人员应定时对操作日志、安全日志进 行审查，对异常事件及时跟进解决，并形成日志审查汇总意见报上级维 护主管部门审核。安全日志应包扌舌但不局限于以下内容：（1）对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录 所有的登 录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其 他重要系统操作记录的H志；（2）对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日 志；数据库登录、库表结mysql数据库系统，包括mysql）对于3 （ 构的变更记录。2. 信息化办公室应针对所维护系统，依据数据变动的频繁程度以及业务 数据重要性制定备份计划，经过上级维护主管部门批准后组织实施。3. 备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。4. 维护人员应定期对备份H志进行检查，发现问题及时整改补救。5. 信息化办公室应按照实际维护工作相关要求，根据业务数据的性质， 确定备份数据保存期限应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试，并记录测试结果。具体措施参照数据保密及数据备份。八、机房管理原则上机房环境应达到或者接近国家标准GB501 74-2008描述的C类机房标准。具体要求如下：1 -安装服务器等重要设备的主机房具备有效的防火
