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1、乡镇医院有财务岗位职责（共8篇） 第1篇：医院财务人员岗位职责职责一：医院财务人员岗位职责主办会计工作职责协助科长组织会计核算和财务管理工作。1.仔细检查和督促日常会计核算工作。2.管理和控制各部分经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。3.。 负责年末结转的帐务处理4.负责年末决算报表的编制和分析。5.对月报表进行审核、分析。6.负责计算机网做好会计电算化软件的应用开发工作。监督管理计算机的使用和颐养情况，7. 络服务器的日常管理，确保会计数据的保险。配合完成上级相关部分的财务检查工作。8.完成其他所指派的工作。9.职责二：医院财务人员岗位职责财务处科长制定本科室各种制度，并一直更新和完善
2、,一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作二、定期研究、安排、检查、总结本科室的各种工作，严格遵守财经纪律和各种规章管理制度及医保政策，抵制分歧理开支，发现问题及时向处领导汇报，三、合理调度和运用资金，保障各种资金的保险运行。四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。六、合理部署工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，一直提高了本科室人员的业务素质和职业道德水平。七、做好科内人员的思要工作，增强服务意识，严肃工作纪律，改变工作作风，做好和处内各科室及其他部分的沟通、协
3、调工作。八、作好本科室的保险工作，保障各类网络的正常运行。九、完成院、处领导交办的其他工作。职责三：医院财务人员岗位职责。、严格执行管理中心的财务管理规定1、负责医院各种费用的缴交工作。2、做好医院固定资产的登记管理工作。3、严格理财、及时完善财务手续。4、负责医院管理中心员工工资的发放工作。5、按时公开财务收支情况。6、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。7、负责管理中心员工的出勤、考核工作。8要在银行下,当天收入的现金和转账票据,负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作、9 班前送存银行 元以上的现金过夜。500保险箱内不能积压,不得积压,还必需有其部分主管和经理审批后才,除按会计审查程
4、序重新审核处;、对办理报销的单据10 一律拒绝报销。,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,可付款职责四：医院财务人员岗位职责、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员仔细履行职责，做好各种财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保障医疗任务的完成。医院财务、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。依照会计法制度和医院会计制度的要求，建立相应的部分管理制度以及岗位职责制。、根据事业规划和依照规定的统一收费尺度，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各种开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财
5、力可能，正确、及时的编制年度 和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并依照国家规定编制和上报预决 算。、依照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，依照医院会计制第2篇：医院财务室岗位职责医院财务室岗位职责【篇1：医】【】【院财务科部分职责及管理制度】中医医院财务科岗位设置财务科科长：1名会计：1 名出纳：1 名药品核算会计：1 名收费员：4 名新型农村合作医疗办公室工作人员：4 名中医医院财务科管理制度为进一步规范我院的财务管理工作，认真做好增收节支和本钱核算，保障良性财经循环，推动我院更快发展，特制订如下财务管理制度：（一）严格执行国家各种财务制度，实行财务
6、记账一本账、财务审批一支笔。（二）财务主管人员对全院财务收支要起到监督保障作用，仔细做好财务预算、决算，既要及时保障医院业务用资金的需要，又要对分歧理的开支把好关，为院领导做好财务管理的助手。（三）所有财务人员必需严格执行财务管理规定，收取的各种款项要及时上交，不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不迭时上交款项而造成的丢失被盗，职责自负，严重者追究法律职责。（四）强化票据管理，所有收费人员领用发票一律进行严格登记，发票存根上交财务科保存。票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保存。对开据虚假发票者一经查实按相关规定严厉查处。（五
7、）所有财务开支，必需有院长签字方可报销入账；对科室及职工相关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接职责人职责。 （六）严格控制各种差旅、办公、招待费用。出差人员按国家规定报出差补贴和车船住宿费；外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费、资料费；因公招待要有正当理由并严格控制用餐尺度。（七）医药、器械、物资洽购按程序报院长审批，各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。（八）出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账；严禁挪用私借公款。（九）医院工作人员因公借款必需经
8、院长签字批准，事后及时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理，对逾期不还者从工资中扣除。对收费人员、司机及其他经常外出人员所借周转金要进行定期核查，严禁挪作他用。（十）大额款项支付经院长签字批准后，提交财政支付；小额款项支付，经院长审批后，现金支付。（十一）对车辆维修、加油、器械、物资和药品洽购等政府明令定点洽购的物品，按相关规定实行定点公开，择优竞标洽购。（十二）财务人员对账目必需做到日清月结，工作时要仔细、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情给予职责人处罚，出现重大失误追究职责人职责。（十三）收费人员及财务科值班人员要做好保险捍卫工作和保密工作，不得向无关人员泄露医院相关
9、财务信息。（十四）财务工作人员要接受医院领导及广大职工的监督，（十五）院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示职责，确保财务工作顺利进行。（十六）财务科所有人员必需严格执行医院制定的各种规章管理制度，不得以权谋私；按时上下班，不迟到早退，不串岗，严禁在工作岗位上干私活；坚强请销假制度，5天以内，由部分负责人签字提交财务科科长批准，5天以上，由部分负责人及财务科长签字报主管院长批准。中医医院财务科科长职责 （一）在院长的领导下，全面负责财务核算，经营管理和监督工作。管理全体财务人员日常工作，全面负责医院财务科部分人事管理和日常行政业务管理工作。（二）负责组织制定、执行相关财经纪律和财务管理的
10、各种规章管理制度，健全并实施内部控制机制，定期检查财务惯例工作,使医院财务工作常规化、制度化、科学化。 （三）根据医院战略发展目标和规划,组织编制本单位年度财务预决算工作，积极地规划并组织实现。（四）负责组织、开展财务收支状况和财务活动分析，并向院领导及时讲演财务状况及财务工作中的问题,为医院决策和管理提供依据。（五）负责组织协调各种财务关系。（六）审批各种财务收支。审查对外提供的会计资料。（七）审查或参加大型设备、基建项目和药品洽购的招投标工作及制定经济合同、协议及其它经济文件。（八）负责医院经济管理，并做好统一的收费价格管理工作，积极组织收入，合理优化支出，努力实现全本钱核算，促使各部分降
11、低本钱消耗、提高了本钱意识、努力提高了经济效益意识。（九）组织资料物资定额核定和管理工作。确保资产完整和使用效率。【篇2：医院财务部岗位说明书】总会计师岗位说明书财务部主任岗位说明书 财务部会计岗位说明书【篇3：医院财务科各岗位工作职责】财务科会计的职责一、在财务部分负责人的领导下，严格依照国家和医院的各种制度和经费开支尺度对医院的各种开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，依照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账
12、、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改善意见，及时向领导反映情况。六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、次人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。七、管好会计档案。按会计档案管理措施做好会计资料的收集、整理、装订、保存和销毁等管理工作。 八、定期或不定期和资产管理部分核对各类资产。对各类资产的洽购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。 财务科出纳职责一、在财务部分负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格依照国家规定，根据会计人
13、员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。四、做好各种有价证券及收据的保存、发放及收据存根的回收保存工作。五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。七、做好财务印章和空白支票的管理。保障库存现金不超过银行规定的库存限额。财务科本钱及奖金核算岗位职责一、根据医院本钱制度和医院全本钱核算方案，结合本单位的特点
14、和需要拟定本钱核算程序。根据医院本钱支出的特点和本钱管理的目标，确定各种本钱归集方法、本钱对象和本钱中心、本钱分摊的程序和方法。二、强化本钱管理的基础工作。会同相关部分建立尺度本钱、内部结算价格等制度，为正确计算医院本钱提供可靠的依据。三、按本钱核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析本钱费用规划执行情况和本钱升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低本钱费用的措施和强化管理的建议。四、开展科室经济核算。根据本单位的现实情况，在本钱核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将本钱核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。财产物资核算会计职责一、在财
15、务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。 三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要和原始凭证的内容完全相符。四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。六、物资帐要和保存定期核对，做到帐、卡、物相符。七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。药品核算会计职责一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。二、依照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。六、正确、及时提供药价、药品数量。保障门诊、住院、划价、收款工作正常进行。七、在核算中发现问题，要及
