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1、Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1.目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。2.适用范围 适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。3
2、.职责 APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。4.工作程序4.1 控制计划的格式4.1.1 如客户无书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。4.1.2 如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。4.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。4.2.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。4.2.2 控制计划编号填入控制计划编号。4.2.3 零件号/最新更改
3、水平填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。4.2.4 零件名称/描述填入被控制零件的名称及控制程序的名称。4.2.5 供方/工厂 填入制定控制计划的公司名称。4.2.6 供方代码 填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。4.2.7 主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。4.2.8 核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。4.2.9 日期(编制) 填入首次制定控制计划的日期。4.2.10 日期(修订) 填入最近修订控制计划的日期。4.2.11 供方/工厂批准/日期 控制计划由技术
4、总监批准，并填入姓名和批准日期。4.2.12 顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。4.2.13 顾客质量批准日期 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。4.2.14 其它批准日期 如有其他要求时，则由其它人员批准填入。4.2.15 零件/过程编号 填入加工过程编号。4.2.16 过程名称操作描述 填入加工过程名称。4.2.17 生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。4.2.18 特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。4.2.19 产品特性 在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。4.2.20 过程特性 列出影响产品
5、特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。4.2.21 特殊特性分类 填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见产品质量先期策划程序。4.2.22 产品/过程规范/公差 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。4.2.23 评价/技术测量 标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。4.2.24 样本容量/频率 当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。4.2.25 控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统
6、计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。4.2.26 反应计划 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。4.3控制计划的实施和管理4.3.1 控制计划指定完成经生产部批准后，按记录控制程序的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。4.3.2 对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。 1)过程更改； 2)检验方法、频次等修订； 3)过程不稳定； 4)过程能力不足； 5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。5.相关/支持性文件 5.1 产品质量先期策划程序(APQP) 5.2 记录控制程序6.记录 6.1 控制计划
