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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景根据中共青岛市委 青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见（青发20137号），设立旅游产业发展专项资金。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。依据国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知（旅办发201578号）、山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知（鲁政办字2015203号）、青岛市旅游厕所建设管理工作方案（青政办字201615号）增加旅游厕所扶持奖励资金。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（二）项目预算和工作内容2017年旅游产业发展专项资金预算6,1
2、00万元，包括两项：一是2017年旅游产业发展专项资金3,600万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。1、青财预指20172号关于批复2017年市级部门预算的通知，2017年旅游产业发展专项资金3600万元，资金来源为一般公共预算。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。2、青财企指201643号青岛市财政局关于提前下达2017年度旅游产业发展专项资金预算的通知，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500万元，用于按标准兑现政策。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。3、根据青财企指20170029号青岛市财政局关于清算拨付2017年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知、青财企
3、指20170037号青岛市财政局关于清算及调整拨付2017年旅游厕所扶持奖励资金的通知，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金2,108万元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。2017年度实际支出6,023.44万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。项目资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已全部完成计划。明细见下表：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。 单位：人民币万元专项资金类别预算金额调整后预算金额实际支出金额 小计 其中：旅发委 其中：拨付区市 一、旅游产业发展专项资金3,6
4、00.003,992.003,942.442,175.101,767.341、旅游宣传促销 1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07 2、旅游惠民月130.00130.00129.09129.093、旅游规划40.0040.0039.4839.484、旅游人才队伍建设90.0090.0089.7089.705、旅游质量提升162.16162.16155.24155.246、旅游公共信息服务平台运行维护500500501.87501.877、旅游政策扶持奖励1421.841813.84178719.661767.34二、旅游厕所升级改造资金2,500.002,108
5、.002,081.002,081.00合计6,100.006,100.006,023.442,175.103,848.34（三）预期绩效目标1、社会效益（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。2、生态效益（1）加强旅游区生态环境保护和综合治理；（2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。3、经济效益（1）2017年接待游客总人数8,646.8万人次，同比增长7%；实现旅游消费总额1,625.7亿元，同比
6、增长13%；茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。（2）2017年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016年提高。4、可持续影响（1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新；（2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。5、游客及服务对象满意度 通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度。（四）项目组织管理该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。根据青岛市旅游产业发展专项资金管理办法，专项资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责：鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制度；旅发委会同市财政局制定具体
7、业务管理制度。2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；根据市财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；建立管理体系，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段；对项目实施情况进行监督和绩效评价。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。3、市财政局审核实旅发委提报的年度资金和绩效预算，并按规定组织预算评审，提报市人代会审议；批复经人代会审议的年度资金和绩效预算；根据旅发委提出的具体资金使用方案拨付资金。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。二、绩效评价情况（一）评价方式采用数据
8、采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析和专家评判等评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。评价方法采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法。（三）评价指标体系根据预算法、财政部关于印发的通知（财预2011285号）和山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的要求，结合项目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，制定评价标准，对所有资金设置一个评价体系。设计一至四级指标及其权重，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。其中投入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；
9、产出类、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论第三方机构对青岛市2017年旅游产业发展专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为71.30分，绩效评级为中，成效一般。各部分权重和得分情况见表1-1。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。表1-1 绩效得分整体情况表指标权重分值得分率A.投入2016.0080.00%B.过程3019.8066.00%C.产出2016.6583.25%D.效果3018.8562.83%合计10071.3071.30%（二）绩效分析本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对本专项资金的绩效情况进行评
10、分：1、投入项目立项基本规范，且资金到位及时。但预算评审报告专家评审不严谨，存在超专项资金使用范围项目，绩效目标合理性和明确性欠缺，缺乏现阶段应该达到的清晰、可衡量的具体绩效目标，扣4分。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。2、过程管理制度基本健全，但存在信息中心和培训中心没有制定独立的业务制度，档案资料收集不及时，专项资金业务档案无专人管理、工作质量标准不明确等问题，扣6.4分。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。财务管理存在制定资金管理实施细则方面不足，且发现两处存在违规支付资金的现象，扣2.3分。绩效工作报告的质量不高，绩效指标不够具体明确，没有针对具体指标进行绩效评价及考核办法，扣1.5分。3、产出预
11、算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目，扶持政策奖励资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已基本完成工作计划，资金支付率98.79%。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。在质量达标方面有待提高：（1）2017年专项资金加大境外投资宣传费用，但年度入境人次增长率比2016年下降3.04%，外汇收入增长率下降2.71%，扣0.67分；（2）信息中心在合同执行方面存在不达标现象，扣0.5分；（3）旅游信息咨询中心专项资金利用效率差，扣0.38分；（4）旅游厕所管理与维护未完全达到“四
12、不一没有”制度要求，扣0.7分；（5）安全生产质量存在问题，扣1分；（6）合同执行存在不及时现象，扣0.1分。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。4、 效果社会效益方面较好，一是厕所革命在完善旅游公共服务，提升青岛城市形象方面作用显著；二是通过提升旅游从业人员的素质，带动了行业整体水平的提升；三是旅游公共信息服务平台运行对智慧旅游建设起到了推动作用，经专家评议综合扣1.3分。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。经济效益方面有待提高，2017年接待游客总人次8,816.50 万人，同比增长9.10%，增长率低于山东省和全国同期增长率；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长14% ，增长率低于山东省和全国
13、同期增长率；入境游客总人数144.40 万人，同比增长2.37%，低于2016年度增长率；实现外汇收入10.21万元，同比增长4.10%，低于2016年度增长率，综合扣6分。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。可持续影响方面，在技术创新、管理创新和服务创新方面存在欠缺，扣2分。生态效益、游客及服务对象满意度方面较好。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。（三）项目主要成效1、2017年接待游客总人次8,816.50 万人，同比增长9.10%；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长14.00% ；入境游客总人数144.40 万人，同比增长2.37%；实现外汇收入10.21万元，同比增长4.10%。锹籁饗迳
14、琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。2、组织开展了境内外旅游推介活动、旅游主题形象及产品宣传推广活动、邮轮旅游及展会活动、“追梦青岛”旅游年等系列活动。通过旅游宣传促销，进一步提高了青岛旅游城市形象和影响力。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。3、培训中心全年完成旅游人才培训1200余人次，满意度调查达93.69%。通过加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。4、在全市范围内策划开展“第四届青岛旅游惠民月”活动，该活动自2014年起已成功举办四届，既满足了低收入群体的旅游需要，也让全体民众享受到青岛旅游发展成果，得到市民好评。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。5、通
15、过政策扶持、行业监管等措施，提升旅游行业服务质量，提升城市文明旅游形象，营造良好的市场消费环境，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度，游客满意度调查率为95.86%。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。6、旅游政策扶持奖励新建5个一级旅游信息咨询中心,对34家咨询中心进行日常运营和维护；对2016年度青岛31个邮轮航次进行补贴。扶持青岛市乡村旅游特色镇2家、特色村14家、特色点14家、合作社4家、节会10家、旅游规划4家；奖励乡村旅游培训机构1家；扶持生态旅游区1家、旅游景点2家；对旅行社引进客源奖励，鼓励旅行社引进入境、淡季客源。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。7、完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。对2015年至2017年新建改建的564个厕所进行了奖励补助，青岛市获得2016年厕所革命先进市，2017年厕所革命综合推进奖。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。四、存在的问题（一）投入方
