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1、 XXXX公司员工公寓楼项目成本计划书编制 审核 时间 XXX公司员工公寓楼工程项目部成本计划方案一、 工程及成本概况1、工程概况XXX公司员工公寓楼项目工程位于XXX城市东区，总建筑面积 ，其中楼结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度 米；工程总占地 。建设单位：AAAAA有限责任公司设计单位：AAA建筑设计院监理单位：AAAAA工程咨询公司 本工程开工日期为2013 年4月10日，竣工日期为于2013年9月12日。合同工期为156天。总建筑面积为15504.55 m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积2。工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商
2、铺，超市、设备间，室内装修为普通装修。依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：分别设置项目经理(1人)、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。2、成本概况：（1）中标合同价：该项目中标合同总价为 4000 万元，其中土建部分为 3800万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。二、成本管理机构及责任1、成立项目成本管理小组： 针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：组 长:副组长: 组 员: 2、成本管理小组责任：成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对
3、策和措施 ,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。岗位名称职务职 能 分 工项目经理组长项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付的审核。总工程
4、师副组长负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优化，承担项目经理部确定的相关管理指标控制责任。工程技术部组员负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落实，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承担项目部确定的相关管理指标控制责任。安全生产管理部组员协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。财务部副组长负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支对比，做好成本分析。承担备用金管理责任，负责项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。材料设备部组员编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完成料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，
5、材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商的考察。质量监督检查部组员负责确定项目部人员配薪酬标准，参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完成和控制结果进行评价和记录。3、项目成本管理机构运行考核项目成本管理机构运行考核包括两部分 ：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。三、项目责任成本分析依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划
6、，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：1、分析依据： 项目现场施工条件及工程特点； 前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑； 前期经营阶段的技术标商务标； 投标图纸； 施工图纸； 总包合同交底 2、成本分析：项目责任成本指标表 项目名称：xxx公司员工公寓楼建设项目制表日期：2013年4月15日 承包人 AAA 管理人数：(个) 20 备注 建筑面积：() 合同工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日合
7、同总价：(万元) 4000 承包工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日 合同单价：(元) 10 降低率：() 3成本降低最低目标 责任成本（万元） 降低额（万元）：责任成本的最低降低额 安全指标 无重大事故 营销效益：一般序号项目名称计算过程责任成本计划成本降低额降低比例备注一 人工费及辅材包干费 %1 土建工程一次结构 平米包干（或包定额综合工日）：裙 房：2504 m2130元/m2主体结构： m2130元/m22100000元4% 是否含税金 2 土建工程二次结构 综合工日：60工日57元/工日 3420035000800%同上二 材料费 %1 商品混凝土 总量：7
8、000 m3 、平均单价270元/m3 1800000189000090000%同上2 钢筋材料费 总量3000t 、平均单价4200元/T 12600000130000004000003%同上3 土建材料费 48722005000000127800%同上A 土方工程 300000330000300009%三 自投机械费 %1 结构施工机械费 1090000011500000600000%同上2 龙门架 型号： SD-1型立柱式龙门架x2300003000000%同上四 周转材料费及技术措施费 %1 周转材料费 按建筑面积计算：15504.55m2 100元155045516200006954
9、5%同上2 护坡、降水井等补偿费用 150001500000%同上五 临时设施费用 %1 现场临时设施 50000 5500050009%同上2 现场安全费用 200002000000%同上3 现场临时消防 100001000000%同上六 现场经费 %1 现场管理人员岗位薪 人力资源部按照 5 个月核定 21000021000000%同上2 现场管理人员办公费 3 人 5 月 3000 元/月 450004500000%同上3 现场管理人员交通费 300 元/月/人 5 月3 人4500450000%同上4 项目部交通费 合同工期：5月300 元/月/人 7人105001050000%同上5
10、 业务费 5 个月 1000 元/月 5000500000%同上6 通讯费 5个月 500元/月 2500250000%同上8 文明工地费用 10287811000071226%同上9 雨季施工费用(降水) 22880024000011200%同上10 交纳政府费用 1078822107882200%同上11 检验试验费 m2 80元/m2 1240364130000059636%同上七 合计 38611322%四、施工方案优化1、针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化,以提高经济效益,降低工程成本：项目部项目班子成立后，针对本工程中的情况，为最大限度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、
11、保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。从工程实际出发，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作：1、根据现场情况合理布置塔吊，施工现场布置2、根据工程情况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采用大模板，增加模板周转次数。3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场登记表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝不必要损耗。4、对项目人员进行讨论交底，了解合同内容寻找合同漏洞，增强风险意识积极进行变更索赔工作。5、根据市场实际情况搜集整理资料，针对材
12、料涨价给工程造成的损失积极向业主提出补偿要求。6、加强项目办公用品的管理工作，降低办公费用。7、加强生活及施工区现场水电管理降低水电使用费。 2、工期进度计划：编制该项目总体进度计划,依据总进度计划、月进度计划、周进度计划及工程分部计划,通过认真落实、严格控制月、周及节点计划,来实现总进度计划,各节点计划如下：施工准备（地基勘察）：从开工至2013年4月15日基坑支护：从2013年4月15日至2013年4月21日完成基础工程：2013年 4月21日至2013年5月16日主体工程：2013 年 5月17日至2013年7月17日宿舍楼装修工程：2013年 7月17日开始至8月25日绿化工作和周边配
13、套设施：2013 年 8月25日至2013年9月12日 3、安全、文明施工、质量策划：根据总包合同及内部承包责任书的要求, 现场临时设施、安全及文明施工进行认真布置，严格按照厦门市建筑工地文明施工标准图集、公司管理手册进行统一布置，同时根据该项目的建筑场地、环境及工程特点，对项目工程进行要求等。安全施工措施费用计划表序号项目名称数量单位费用（元）责任人备注1安全帽50顶1900 2密目网1146块189783安全网250100004临时防护拦5t200005专用配电箱3台20006安全教育培训5次500007合计102878 万元4、应急费用：项目总预算的10%，即为4000000元。五、管理人员岗位成本降低职责1、项目经理成本降低职责（经理姓名： ）（1）领导组织编制项目成本策划和成本
