年度经营计划总结模板

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1、年度经营计划总结模板 年度经营计划总结模板 201*年度经营总结及201*年度经营计划报告 汇报人： 公司 年月日 目录 前言 一、201*年度总结1、年度经营状况概述 2、年度关键绩效达成状况 3、年度工作回忆及重点工作完成成果4、取得的成绩及经验分享5、存在的问题及改正措施二、201*年形势分析1、有利、不利因素分析 2、机遇与挑战分析3、形势综述三、201*年经营计划 1、201*年度的经营方针 2、年度重点经营目标及关键绩效计划 3、年度重点工作计划及分类别细分经营计划市场、研发、品牌、资源等 4、实现目标的保证措施5、总体要求结束语尊敬的XXXXXXX:前言 一、201*年度总结 1

2、、年度经营状况概述 2、年度关键绩效达成状况 序号1234567名称年度目标0实际达成完成%注：关键绩效统计表见附件1。3、年度工作回忆及重点工作完成成果 4、取得的成绩及经验分享 5、存在的问题及改正措施 二、201*年形势分析1、有利、不利因素分析 2、机遇与挑战分析 3、形势综述 三、201*年经营计划 1、201*年度的经营方针 2、年度重点经营目标及关键绩效计划 序号1234567名称年度目标实际达成完成%注：201*年度绩效指标KPI监测表见附件2 3、分类别细分经营计划市场、研发、品牌、资源等 4、主要经营策略市场、研发、品牌、资源等5、年度重点工作计划 6、实现目标的保证措施

3、7、总体要求结束语 扩大阅读：XX年度工作总结及XX年度经营计划模板 201*年工作总结和201*年经营计划报告提纲 主题：全面总结201*年工作成绩，提炼亮点，查找不够，找寻对策；围绕战略规划、年度经营计划和全面预算，提出201*年工作思路，制定经营方针、工作目标和重点工作措施。 提示：仅供参照。请依据本单位实际状况编写相关内容，包括但不限于本提纲。 各单位企业适用以下提纲： 第一部分201*年工作总结计45分 1.1综述2分 1.1.1战略执行回忆 简述201*年发展战略的推动状况,在发展战略层面所取得的重要突破和进展。 1.1.2经营成果回忆 用文字概括性地描述201*年至今及估计年底重

4、要经营目标达成状况 并与上年达成状况以及201*年年初预算对比。11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用猜测数据 1.1.3总体工作成果概况 201*年总体工作成果概要状况，用一段话简要描述本单位全面工作成果，总结成绩。1.2工作亮点5分 要求提炼工作亮点3-5项。 工作亮点要具体描述，包括时间、事件、参加人员，可以采纳文字、数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。1.3分述26分 说明：下属分述内容涉及经营数据的，11月份之前数据用实际数据，12月份数据使用猜测数据 1.3.1发展战略执行状况分析2分 总结既定的战略发展规划的推动和落实状况，以及取得的成效。 1.3.2经营目标达成状况

5、2分 依据目标责任书的内容，具体总结经营目标达成状况以及年初预算执行状况，不仅要与既定目标战略目标、年度经营计划目标比较，还要与去年同期比较，找出差异，总结分析要求用图表展示。 1.3.3财务及运营指标分析1分 1财务预算总结预算实施状况、预算指标因素影响分析、存在问题；2毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构等分 析； 3存货、应收账款分析；4本年盈亏因素概要分析。 1.3.4营销工作2分 1、销售状况 1销售收入完成状况计划完成率，同比分析增长率；2销售构成如按产品分类数据分析； 3订单状况、合同执行履约状况分析。2、市场分析 分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的

6、位置，优势市场和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入的比重； 重点客户保有和新客户开发状况总结重点客户的状况应列表分析。3、围绕销售所开展的工作及取得的成效 1.3.5生产管理2分 1生产计划完成状况产值、产量数据与计划的差异性分析；2产能匹配状况分析，生产瓶颈分析；3围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。 1.3.6财务管理1分 1、财务体系建设状况； 2、财务管理方面所开展的工作及取得的成效。 1.3.7供应链管理1分 1、采购成本对比分析； 2、采购管理供应商评价体系建设和采购成本降低措施。 1.3.8人力资源管理2分 1、人员结构分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否

7、适应现有 需求； 2、人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例(目标设 定和差距分析)； 3、人员流动引进/流失比例分析； 4、中高级人才引进/流失状况分析，特别是技术人才状况；5、员工培训工作开展状况。 1.3.9安全生产2分 1、安全生产总体概况；2、安全责任制落实状况。 1.3.10质量工作2分 1、质量目标完成状况；2、产品质量整体状况分析； 3、质量损失状况占销售收入比例；4、质量管理体系运行状况。 1.3.11技术研发2分 5、技术研发计划状况总结新产品、新工艺、新材料开发应用状况， 取得的科技奖项、专利、标准制定状况介绍；产品技术水平升级状况，产品技术储备状况，高新技

8、术产品占销售收入的比重；6、研发经费投入状况； 7、争取的政府政策支持项目与金额；8、市级重点技术革新项目数量和明细。 1.3.12信息化建设1分 信息化建设规划和实施状况结合年度预算的信息化投入状况分析。 1.3.13管理改善方面2分 1、管理革新、改善的应用状况提炼管理方面已采用的举措及效果。 可从战略制定、组织结构调整、营销、技术研发、信息化推动、现场管理、日常管理等方面介绍改善经验； 2、管理中目前存在的问题状况，应与上面所列的各管理领域相对应。 1.3.14党建、工会和企业文化建设3分 按照机械总公司201*年党委工作要点进行总结，包括但不限于以下内容： 1、企业举办的特色活动介绍、

9、各项工作取得的荣誉等 2、是否按有关规定和计划召开职代会。分析问题，采用措施3、企业文化建设工作介绍 4、关心职工，为职工解决困难做了哪些工作(数据、实例)5、对职工上访及欠薪欠费状况介绍 1.3.15其它(1分) 依据企业实际状况进行介绍、总结。1.4重点投资项目推动状况如有2分 1、对公司重要投资项目以及总公司提供资金的投资项目推动状况进行总结； 2、对完成超过半年的投资项目现状及收益状况进行分析。1.5重点工作完成状况5分 主要依据年度经营目标责任书的重点工作内容1、总经理办公会决议做出的重要事项进展 2、依据本年度经营目标责任书中的重点工作分解计划，汇报各项工作 进展，总结分析原因。 3、针对机械工业总公司201*年度工作报告涉及到本企业应承当的重 要事项完成状况。 1.6差距、困难及存在的主要问题分析5分 1、依据企业自身状况分析与经营管理目标的差距、困难和主要问题分 析。关于未完成年度经营目标和出现亏损的企业，请认真分析，找出原因。 2、要列出拟采用措施。 第二部分201*年经营计划计50分 1.7产业、行业及市场分析第 8 页 共 8 页WORD文档可编辑