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1、XXXXXX有限公司201X年质量管理体系内部审核实施计划IATF16969: 2016编制:审核:批准:体系部2019年7月20日XXXXXXXXX 有限公司一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理 体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1. IATF16949: 2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt 019011:2011管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。三、审核范围：1. 审核
2、范围：系列等产品设计制造和销售。2. 审核场所：15 号，公司所有部门、有关过程。四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则 上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关 的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频 次。六、审核日程：七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内
3、完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施 并进行有效性验证。八、审核报告发布日期：现场审核完成后 5日内发布。九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记 录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十一、审核活动职责质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验 证关闭后递交质量部门保管存档备查2XXXXXXXXX 有限公司时间审
4、核部 门内审 员序号过程代 号过程名称过程 归口IATF16949:2016 条款8:00-8:30首次会议P1M1组织环境高层4组织环境8:30-11:00P2S1领导作用高层:5领导作用高层CP3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施5P4M3经营计划行政6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价月安环P5S2基础设施安环7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境仃13:00-15:00质检P6S3监测资源质检r 7.1.5监测资源日行政AP7S4人力资源行政7.1.2 人员7.2 能力7.3意识7.4 沟通P8lS5知识信息行政7.1.6组织知识7.5文件化信息15:00-
5、17:00销售P9C1产品服务要求销售8.2产品和服务要求技术BP1(0C2设计开发技术8.1运行策划控制8.3设计开发采购P1-1S6外部提供采购：8.4外部提供过程产品服务控制生产P1：2C3生产服务提供生产8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制8:30-生产AP1：S7标识防护质检8.5.2标识和可追溯性8.5.4 防护5月1811:00销售P14C4售后服务销售8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意13:00-1质检BP15 JS8放行质检I 8.6产品和服务的放行5:00质检P1f6S9不合格质检8.7不合格输出的控制日质检P17M4内部审核质检9.2内部审核15:00-1高层CP18M5管理评审高层9.3管理评审7:00质检P19M6改进质检10改进17:00-17:30末次会议3
