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1、年度经营业绩责任书（2009年度）自营甲方（考核人）：北京住总集团有限责任公司工程总承包部乙方（被考核人）：北京住总集团有限责任公司工程总承包部工程项日经理部为确保企业整体经营指标实现，促进项目经理部积极开拓外部 市场，逐步发展成为“自揽工程、自筹资金、自主经营、自负盈亏” 的项冃部实体。在工程总承包部年度业绩计划框架内，按照“从上至 下逐层分解”的原则，工程总承包部与签定年度经营业绩责任书，将指标逐层分解，作为年终考核评价项目经理部 的依据。一、经营规模指标（26分）1、产值指标（6分）：转年工程自行完成建安产值 万元，预 计新开工程 万元，其他新开工程以施工管理部下达月度计划累 计指标为准
2、。2、自揽工程中标面积（10分，年度考核）：万平方米3、新签合同额（10分，年度考核）： 万元二、经营效益指标（30分）1、工程款冋收率（10分）： 工程按计划产值与合同约定的工程款支付进度，工程款回收指标万元，月度资金回收指标根据月度工程完工进度下达，结算后根据结算金额调整收款指标。2、管理费上交指标（20分，年度考核）：上交费率为_% （含税金、总部管理费、上级管理费），根据完 成进度产值（含结算调整额）100%上交，根据工程款回收额及税率 100%上交税金，上交总部后不亏损，收入以施工管理部审核的产值 报量与经营管理部审核的洽商增减项之和为依据。成本费用按权责发 生制全额入帐，以资产财务
3、部审核为依据。新开工程以项冃管理冃 标责任书确定的上交费率执行。3、工资总额指标（年度扣减指标）：不突破年初核定的工资总额 （突破工资总额扣减10）o三、综合管理指标（109分）（-）生产安全管理（24分）1、形象进度部位完成率（6分）：%,以总部下达的施工生产计划为依据。2、安全文施及环境保护目标（10分）：文明安全工地，不发生因建设部建设施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法 影响企业资质的事件，轻伤事故、重伤、死亡事故、甲方责任交通死 亡事故、重大刑事治安案件为零；杜绝火灾、爆炸事故；达到北京市绿色施工管理规程要求（外埠工程可以不列入此条款），污水、 噪声、粉尘等污染物排放达标；不发生重
4、大环境污染事故及媒体曝光 事件。3、材料管理（8分）:材料管理严格，做好材料计划管理，为物资采购控制材料消耗提 供可靠依据，保证施工生产所需各种材料供应与控制；采购流程合规、 采购价格合理，做好施工现场材料验收、贮存、保管和材料消耗，制 定并严格履行出入库制度，开具统一格式统一编码的出入库单据，审 核签字及时完整，按期送交财务核算，做到总账和明细账日清月结; 严格控制材料消耗量，确保材料消耗总量控制施工预算量以内，对分 包方有控制材料浪费的管理措施，费用支出在收入范围内有盈利，争 创料具达标优胜单位。（二）经营核算管理（38分）1、劳务分包招投标指标、劳务合同签约结算及兑付指标、注册 备案及“
5、八统一”指标（10分）：分包队伍选择方面，按照工程总承包部党政联席会决定，对劳务 分包队伍的选择和管理采取“谁引进谁负责到底”的原则，严格使用 合格供方名录中的分包队伍，坚决杜绝先进场施工、后签订劳务分包 合同行为，按照市建委规定进行劳务招投标，招投标率达到100%, 分包合同签约率及备案率100%,未经招投标及未签订劳务分包合同 或未经审批擅自使用施工队伍进场施工，总部将按照工程总承包部 劳务分包管理补充规定进行处罚。劳务分包合同内容符合总部要求, 有评审会签手续和落实合同交底制度，并严格履行合同。外包劳务费 支出控制在合理价格范围内，劳务费结算要依据合同内容，做到月结 月清，做到每月公示并
6、留存劳务企业的工资支付凭证，每月劳务费结 算率达到100%,每月支付率达到90%以上，年度劳务费兑付率达到 100%o严格执行施工现场“八统一”管理要求，保障实名制工作的 落实，人员注册备案、实名制卡办理率100%,务工人员身份证明备 存及劳动合同签订率100%,按照总部统一耍求建立劳务管理台帐， 记录及时并齐全完整。深化推进农民工夜校和班前教育工作，将其与 实名制管理有机结合，培训覆盖率达到100%,做好培训签到及考勤 记录。项目部应按照总部相关管理规定，按时完成劳务分包队伍及班 组考核工作，并确保考核结果真实有效。2、专业分包招投标指标、注册备案、合同签约结算及合同管理 指标（4分）：专业
7、分包合同及时签约率100%,合同内容符合总部要求，有评 审会签手续和落实合同交底制度，并严格履行合同。分包支出控制在 工程造价收入范围之内（按不同单位工程综合测定，中标合同价不准 超支）。专业分包结算，依据合同内容，按月据实结算率100%。在分 包队伍选择方面，按照建委规定进行专业分包招投标，加工订货、租 赁采购、合同协作方资审合格率、签约率100%；招投标率达到100%； 分包合同及人员注册备案率100%。每个季度总部将对各个项口部合 同签订及履约情况进行评比。专业分包务工人员要严格执行施工现场“八统一”管理要求，保 障实名制工作的落实，人员注册备案、实名制卡办理率100%,务工 人员身份证
8、明备存及劳动合同签订率100%,按照总部统一要求建立 务工人员管理台帐，记录及时并齐全完整。3、成本管理（24分）（1）经营核算（10分）：在项目成本管理方面，应建立项目成 本预算制，制定项目成本控制计划和措施，按照总部统一要求建立费 用支出与预算收入对比台帐等各项相关管理台帐，记录及吋并齐全完 整；实施项目成本预控管理，分包及采购、租赁等费用支岀价格控制 在市场价格低线；建立月度成本分析制度，每月召开成本分析会，并 留有记录，每月及时报送上月成本分析报表及成本分析报告。每刀及 时将未签订合同的零星材料采购汇总台帐及租赁费用汇总台帐电子 版报送总部经营管理部。（2）竣工结算（10分，年度考核）
9、：竣工验收合格后2个月内 完成全部内部结算；竣工验收合格后按照施工合同约定时间内报出工 程结算资料，自竣工验收合格后6个月内签回结算。（3）财务管理（4分）：严格控制成本开支范围，收支配比；合 理划分成本核算对象，各项成本支出及吋入帐；成本监控核算所需的 各种中标合同、洽商变更及索赔资料完整，各种采购分包合同完整, 并及时送交财务留存并执行。严格执行现场管理经费预算管理，按月 进行预算执行情况分析和通报，使管理经费得到有效控制，经费预算 不超标。（三）技术质量管理（10分）：项目经理部的技术管理；试验、计量、测量管理；过程质量控制 管理；技术总结管理等指标符合总部技术质量部相关要求。（四）基础
10、管理（37分）1、人员素质达标（5分，年度考核）：项目部管理人员上岗达到 贯标要求，员工持证上岗率100%,任职资格达标率95%,管理人员 素质达到总承包管理的耍求，须具备1 一2名一级项目经理或一级建 造师。2、文明四区建设达标（4分）：文明四区建设达标，不发生职业 病、食物中毒和煤气中毒事故，防控传染病的发生流行。3、回访维修（5分，年度考核）：按时完成总部下达的回访维修 计划。4、机械能源（2分）：机械设备完好率95%,无重大机械安全事 故;在进场安装、使用和拆除撤场时均须严格遵守法律、法规和规程， 并做好操作、检测、考核记录以备查验；能源消耗与计划下达指标相 比无超耗。5、施工日志（2
11、分）：填写内容及时、详实、齐全、工整和规范， 并妥善存档。6、形象及新闻宣传（4分:施工现场形象宣传符合集团VI统 一规范耍求，按照总部推进计划完成统一着装工作，完成新闻宣传指 标；积极做好本项目职工和农民工的思想教育和正面宣传工作，避免 发生不良事件在媒体曝光，保障企业良好的社会信誉。7、法律事务（4分）：积极处理债务，不发生涉诉案件；如发生诉讼案件应准确、及时 提供齐全完整的证据资料；被诉案件项目经理应亲自参加或指定专人 协助或参加诉讼、仲裁工作；严格按照关于加强对被诉案件涉案单 位管理暂行办法规定，在对外签订二级合同中禁止使用被诉案件涉 案单位（黑名单）中的单位或个人；严格施工合同交底制
12、度，按照合 同管理办法要求做好合同交底工作并记录，严守诚信原则，合同签订 后做到责任分解，制定完善的施工合同履约保证措施，落实到人并留 有相关记录。8、贯标指标（3分）:建立项目部QHSE管理体系；按照工程总承包部QHSE体系 管理计划编制指导编制项目部管理计划并贯彻执行，加强过程控制 并持续改进；确立项目部在三个体系内对应的目标指标，并确保其得 以实现。9、信息化管理（5分，年度考核）：加强计算机安全管理及应用， 提高信息化管理水平，实现与总部网络对接，根据总部要求及时推进 各种管理软件的使用。10、办公室工作（3分:严格按照关于规范住总集团所属工程项目经理部名称及印章管 理的通知和北京住总
13、集团公司T程总承包部印章使用管理规定 耍求规范印章使用管理；文件、函件等的管理规范有序。（五）特定事项出现下述特定事项时，将根据实际情况，扣减项目经理绩效工 资和项目部月度工资总额，并根据情节轻重酌情处罚项目部，违反 北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法相关 规定的，按照集团公司和工程总承包部相关实施细则执行处罚。具 休扣减金额和执行时间由“工程总承包部责任目标考核管理委员会 决定。1、经营指标：未完成总部规定的上缴费率指标或出现项口利润 非正常亏损；2、财务管理：未完成总部规定的工程款冋收指标的；现场管理经费预算超支的;3、经营核算：工程结算时间未按总部要求和合同约定完成，并
14、未能满足成本需要；4、资总额：工资支付突破总部核定的工资总额标准；5、资产管理：出现资产设备及工程物资被盗、流失、损坏的；6、安全管理:发生重伤、死亡事故；因发生一般生产安全事故， 使企业资质记分15分的；发生火灾、爆炸事故；发生甲方责任交通 死亡事故；发生重大刑事、治安案件的；7、质量管理：发生重大质量事故、工程质量不合格或工程质量 等级、奖项未满足建安合同的要求时；8、分包管理：因劳务费兑付等问题，引发群访、围堵等影响社会 稳定的群体性事件，使企业资质记分15分的；出现非法转包、非法 零散用工等现象，项目部未及时制止和处理，造成恶劣社会影响，其 至影响企业的招投标工作；劳务分包及专业分包劳
15、务费未按合同约定 支付，年度劳务费结算率及支付率未达到100%的；9、职业健康：发生食品中毒、煤气中毒事故；发生职业病、急 性职业中毒；未能严格控制各类传染病的爆发和流行的；10、环境保护：污水、噪音、粉尘等污染物排放未达标，发生了 受到政府部门处罚或媒体曝光等环境污染重大事件的；11、冋访维修管理：在冋访维修期内发生质量投诉，未及时组织 回访维修或未达到甲方满意，给企业造成不良影响和经济损失时；12、企业形象：发生各类责任事故及其他给企业造成负面影响的 事件，使企业信誉蒙受损失，影响企业形象的；13、违反工程总承包部关于落实北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法的实施细则（暂行）及其他和关规定， 在一个记分年度，发生“双违行为”被查处或被记分的；14、其 他：因项冃管理不善，政府部门、甲方或监理单位下达 停工或重大整改通知书，给企业造成不良影响的；15、违反集团相关规定和北京住总集团公司工程总承包部印章 使用管理规定使用管理印章，给企业造成法律诉讼或经济损失的;16、对考核过程中存在的问题，耍求整改，如连续复查两次无整 改的；17、违反北京住总集团公司工程总承包部关于加强银行账户管 理的相关规定，因诉讼案件导致集团或承包部账户被查封的。（六）奖励事项凡坚决执行集团公司、工程总承包部发展战略和重点工作部署, 促
