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1、斷遴 隐患检查治理管删定矿属各单位：为确保我矿隐患得到及时有效处理，本着系统抓、抓系 统”原则，确保矿井安全生产，结合我矿实际情况，特制定煤 矿安全隐患检查治理管理规定。一、隐患信息人员配置及职责1、安检科在井口信息站配备2名隐患专职信息员，具体 负责接收、录入上级领导、公司小分队、救护大队、矿领导、 安全大检查、其他科室科级干部以及安检员查出的各类隐患。2、各业务科室配备一名隐患兼职信息员，负责录入本单 位管理人员查出的本专业隐患，并进行隐患复查实现闭环管 理。3、政工科、工会办配备一名隐患兼职信息员，负责录入 青安岗、群监员查出的各类隐患，由安检科复查实现闭环管理。4、各基层单位配备一名隐
2、患兼职信息员，负责接收、反 馈各级领导检查本单位的各类隐患的整改情况，并建立隐患台 帐；负责本单位每班自查隐患的录入、整改、复查、建档工作。5、安检科隐患专职信息员负责对各业务科室、政工科、 工会办和基层单位隐患的录入时间、反馈及复查情况，实行全 过程监督管理，并不定期进行通报。二、隐患治理分工1、生产科负责对顶板类、防治水类隐患的治理落实工作。 机电科负责对机电类、运输类隐患的治理落实工作。通风队负 责对“一通三防”隐患的治理落实工作。安检科负责对其他类 隐患的治理落实工作，并监督各专业隐患治理工作的落实情 况。2、业务科室接收复查隐患，主要包括各级领导检查的本 专业隐患。三、隐患治理办法（
3、）安检科1、井口隐患专职信息员负责对接收到的隐患进行分类， 然后报安检科值班领导复核、筛选。2、信息员按照隐患治理分工，一般隐患使用煤矿安全 管理软件系统传送至相关业务科室，由业务科室负责复查, 形成闭环管理。重大隐患由业务科室制定整改措施及限改时 间，报分管矿长审批后，下发隐患通知单，报安检科一份备案, 并登记重大隐患台帐，安检科及业务科室负责跟踪监督落实整 改。重大事故隐患参照国务院446号令、河南煤业化工集团 重大隐患认定办法（河南煤业化工（号）与永煤公司重 大安全生产隐患认定办法（试行）（永煤控股）号）文件执 行。（二）业务科室按照“抓系统、系统抓”原则，生产科、机电科、通风队 等单位
4、管理人员查出本专业隐患，由本单位信息员或值班领导 录入煤矿安全管理软件系统，并进行复查落实。并要做好 各级领导检查本专业隐患的复查工作。1、科室科级管理人员，升井后必须将填写的干部走动 式管理信息卡交至安检科井口信息站。干部走动式管理信 息卡一式两份，一份由基层区队保存、一份留存在安检科井 口信息站。干部走动式管理信息卡必须写清检查人员、检 查单位、检查班次、检查时间、隐患单位、隐患地点、隐患内 容、隐患类别、隐患级别及沿途行走路线。2、科级干部检查隐患，必须保证质量，所填写隐患能真 正反映现场实际情况，对现场已整改的隐患，必须注明现场 已整改”。3、公司各部室检查隐患，由对口业务科室负责录入
5、、复 查、反馈工作。相关业务科室必须在4小时内拿出整改措施和 整改时间并反馈给相关部室，同时报送安检科一份备案。4、公司副总以上领导以及煤矿安全监察部门领导检查隐 患，由各业务科室负责下发隐患整改单、提出整改措施、进行 复查闭环。并且各业务科室负责在2小时之内，把检查出问题 的整改措施及限改时间等以书面形式报安检科，安检科负责在 6小时之内向相关部门进行反馈。（三）基层区队1、基层区队验收员、班组长及以上管理人员入井，必须 随身携带记录本，并严格按规定自查现场存在隐患，升井后交 至区队值班室登记、汇总、上机。2、基层区队自查隐患：夜班必须在15:00之前、早班必 须在19:00之前、中班必须在
6、次日8:00之前全部录入煤矿 安全管理软件系统，由区队自行复查形成闭环管理。3、基层区队自查隐患实行隐患积分制，查出并整改一条 一般隐患积0.5分，一条重大隐患积2分，安检科每月对各基 层区队自检隐患数量、质量、上机及闭环情况进行检查排名， 排名结果纳入煤矿“3211”自治区队考核实施办法。注：（1）现场能整改的隐患不积分；（2）对自查隐患与现场 实际不符的，扣当月隐患积分0. 2分/条；（3）对自查隐患类别、 级别、检查时间或复查时间填写错误的，扣当月隐患积分0.2分/条；（4）矿领导检查隐患而责任单位未自查出的，扣当月隐 患积分0.5分/条，上级部门查出的加倍扣分。4、除基层区队自查隐患外
7、，区队对上级部门检查隐患整 改完毕后，必须在限期内提出申请复查，安检科井口信息站或 业务科室负责人必须在24小时内落实相关人员进行复查。5、区队要对本单位的各类隐患建立隐患汇总台帐，台帐 中要有明确的责任人及整改完成情况。四隐患考核办法为突出“从零开始、向零奋斗”的安全理念，体现隐患“从 严从重”及“问题责任化”的原则，对隐患进行责任追究（见 附件l）o五、隐患治理相关要求1、各业务科室、基层区队必须明确一名副科级以上隐患 分管负责人和一名隐患兼职信息员。2、各级领导检查的隐患，除现场已整改的隐患或筛选掉 的隐患不需录入外，其余隐患必须全部录入煤矿安全管理软 件系统，实现闭环管理。3、政工科和
8、安检科定期或不定期通过检查入井记录本、 隐患登记台帐等，对业务科室人员隐患检查治理情况进行监 督、检查，并定期进行通报。附件：1.煤矿安全隐患责任追究处罚细则2. 煤矿一般安全隐患检查治理管理流程3. 煤矿重大安全隐患检查治理管理流程煤矿安全隐患责任追究处罚细则单位：元（分）/条（次）处罚标准责任人公司调度会通报矿长、党委书记 调度会通报假复杳或假闭环 隐患领导专题 会议强调 隐患，迎检再次出现公司安全 检查中，且 反复出现 错误或再 次出现低 级问题拒不接收 隐患本专业隐 患未按时 录入公司部室（小分队、救护队） 检查隐患豫东监察分 局对矿罚款 队干承担一般 隐患重人 隠患一般 隠患大患 f
9、fi隐掘进头每超2 条，采煤面、 辅助队每超3 条专业内僦隐 患超过隐患总 条数1/3（取整 后）每超1条处罚处罚处罚处罚处罚扣分处罚处罚处罚处罚处罚处罚隐患责任人300600100200/200/200/当班验收员（安质员）400800200400400/当班班长50010003006006(X)当班跟班队长60012004008008001600200值班队干/200队长、书记500100030060050016001200500100当班安检员300600200400/400/业务科室分管领导50010004008005001800200100业务科室主管领导40080030060030
10、06(X)10050分管副总工程师300600400800/800/50分管矿领导200400/贵任单位/50%流程编号陈四楼煤矿一般安全隐患检查治理管理流程CK-AQ-02-001-06上级领导机电科 生产科ABC开始开始检企隐患检査隐患检査隐患通风队检資隐患本单位科级管理人城编制单位流程名称小分队救护队陈四楼煤矿一般安全隐患检査治理管理流程矿领导井口信息站其他科室安检科检査隐患接收隐患、3()min隐患录入划分基层IX队机电类.运输类隐患“一通三防”类隐患2h2h2h录入本专业隐患业务耒室确定限改时间124hr24h r机电运输类 隐患复查顶板防治水类 隐患复査是是莖Lr形成隐忠“五 定”台做形成隠崽“五 定”台张24h一通三防类 隐患复查是适形成隠恵“五定”台账彳胡初1号之前安检科王明臣4.0检査隐患检查隐患公司部室及以上部门、安全夬检is、其他科室及安检员（结束）王向东签发H期生班科领导筛选30min录入其他晦恵接收隐患隐患整改整改完毕申请复査24h 是其他类 隐患刃遊 _ _吴晨2012.01.12
