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1、过程审核检查表产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序：设计开发VDA6.3段落标题/重点要求（产品诞生过程/批量生产）审核记录得分A产品诞生过程Ml产品开发（设计）的策划1.1是否已确定顾客的要求？N/A1.2是否具有设计开发计划，是否遵守目标值？N/A1.3是否已对产品开发的能力进行了策划？N/A1.4是否调杏并考虑对产品的要求？N/A1.5是否对产品开发进行了可行性调査？N/A1.6是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？N/AM2产品开发（设计）的落实2.1设计D-FMEA是否在项H过程中补充更新？已确 定的措施是否已落实？N/A2.2是否制订了质量计划？N/A2.3是否己具
2、备各阶段所要求的认可/合格证明？N/A2.4是否已具备所要求的产品开发能力？N/A过程审核检查表VDA6.3段落标题/重点要求VDA6. 3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分B批量生产M3过程开发的策划3是否已具有对产品的要求？是，有顾客提供的横梁8K0 803 533图纸，技术要求103.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标 值？是，对于新产品已制定具体开发目标。103.3是否已策划了落实批量生产的资源？是，人、设备、检测设备等资源一应俱全。103.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？是，已经在策划时考虑了具体的生产要求及过程中 的控制重点。1()3.5是否已计划/已具备项目开展所
3、需的人员与技 术的必要条件？已有其小组，并对其进行相关策划知识的培训103.6是否已做了过程防错技术，并确定了改进措施？制定了横梁8K0 803 533产品PFMEA对过程进行防错，符合10M4过程开发的落实4过程防错技术清单是否在项目过程中补充更 新？已确定的措施是否已落实？PFMEA是动态文件，随时进行更新。104.2是否制订了质量计划？对所有产品制定了控制计划，符合。104.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？对于策划活动的各个阶段有相关的认可和策划合格 的验证报告及可行性证明。1()4.4是否为了进行批量生严认可而进行在批量生 产条件下的试生产？已有顾客的认可批准1()4.5生产
4、文件和检验文件是否具备且齐全？过程中检验文件生产操作文件齐全，悬挂于现场。104.6是否已具备所要求的批量生产能力？CPK大于1.33以上，批量生产能力具备。10产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序：过程开发过程审核检查表产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序：供方/原材料过程审核检查表VDA6.3段落标题/重点要求VDA6. 3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分B批量生产M5分供方/原材料5*是否仅允许己认可并具备质量能力的分供方供 货？公司的供方均已得到评审，并有相应的评审记录。105.2是否可以保证釆购件符合约定的质量要求？所有供方具备供货能力，并都签订了
5、质量协议。105.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现 偏差时是否采取了措施？对分供方的质量绩效进行了评价，当出现偏差时已 采取了纠正预防措施。105.4是否与分供方就产品和过程的持续改进H标达 成了协议并将其落实？与供方制定了产品和过程的持续改进目标，并要求 其落实。105.5已批量供货的产品是否已获得所耍求的认可？ 要求的改进措施是否已落实？对批量供货的产品进行了批量生产认可，要求提交 （0TS）和（PPAP）认可，已落实所要求的改进措 施。105.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的 程序？对顾客提供的图纸、模具均已有与顾客商定的管理 程序。105.7原材料的库存量是否适介
6、生产要求？仓库设有最低库存量适合生产要求，部分原材料 未悬挂先出标牌45.8*原材料/内部剩余材料是否按要求发送/储 存？原材料/内部剩余材料按要求发送，储存105.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？库管员进行了相应的岗位培训，资格都得到了认 可，特殊工种的有国家权威机构的资格证书。10产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序：剪板VDA6. 3段落标题/重点要求VDA6. 3 （产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产6.1人员/素质6.1员工是否负冇监控产品质量/过程质量的职 贵？规定了剪板操作工监控产品质量的职责和权限。106丄2员工是否负有关于生产设备/生产环境的
7、职 责？是，对剪板操作工规定生产完成后进行机器保养。106.1.3*员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素 质？对剪板操作工进行了相关岗位资格培训，并进行了 素质调查，员工都持证上岗。106.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？剪板人员的顶岗计划已制定。106丄5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？公司有相应的提高员工积极性的措施，如改善提案 等。106.2牛产设备/设稱621*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的 质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求106.2.2*批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地 监控质量要求？剪板工序使用的卷尺有校准证明和合格证。106.
8、2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位是否符合要求106.2.4*是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相 关规定并切实遵守？是，生产工位有相应的检验文件和生产操作文件。106.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助工具？有必备的辅助器具，如铲车、手推车、行车等。106.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的 数据和偏差情况？在生产时已对首件进行认可，所有参数均有记录。+10过程目目核检查表产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序： 剪板6.3运输/搬运/储存/包装631*牛产数量/批次大小是否按需求而定，并有 忖的地运往下一道工序？工序的外包是否会在运输链中
9、造成额外的产品风险？是，按生产计划生产，检验合格后才转序。106.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/ 包装设施是否与产品/零部件的特 性相适应？产品按要求存放106.3.3是否坚持分开存放废品、返工返修件和调整件 以及厂内余料并加以标识？车间返工件有相应的标识，并有废品、返修产品隔 离区。106.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不错 料，并确保了可追溯性？产品有检验状态标识，按要求进行摆放，无混料现 象，产品具有较强的可追溯性。10635工装、模具、设备和检具的储存是否适当？剪板工序工装、测量设备均按要求进行了存放106.4缺陷分析、纠正、持续改进（KVP）6.4.1质量数据
10、/过程数据是否得到了完整地记录并 具有可评价性？对质量数据进行了记录并具有可评价性。106.4.2是否通过统计技术对质量数据/过程数据进 行了分析，并由此得出改进计划？已对车间的不合格缺陷进行统计分析，并制定纠正措施106.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原 因，并由此制定了纠正措施？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析和纠正措施106.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有 效性？对纠正措施进行了有效性评价。106.4.5*是否定期对过程和产品进行了审核？公司质量保证科牵头定期对过程和产品进行了审核106.4.6是否对产品和过程进行了持续改进？已编制产品和过程的持续改进
11、计划106.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控英完成 情况？已确定产品合格率要求，并达到有效监控。10过程审核检查表产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序： 拉伸成型VDA段落标题/重点要求审核记录得分6.3VDA6. 3 （产品诞生过程/批量生产）M6生产6.1人员/素质6.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职 责？规定了拉伸成型操作工监控产品质量的职责和权 限。106.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职 责？是，对拉伸成型操作工规定生产完成后进行机器保 养。106.13*员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素 质？对拉伸成型操作工进行了相关岗位资格培训，并
12、进 行了素质调查，员工都持证上岗。106.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？拉伸成型人员的顶岗计划已制定。106.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？公司有相应的提高员工积极性的措施，如改善提案 等。106.2牛产设备/设族621*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的 质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求10622*批量生产中使川的测量和检验设备能否有效地 监控质量要求？拉伸成型工序使用的游标卡尺有校准证明和合格 证。106.2.3牛产工位、检验工位是否符合要求？生产工位、检验工位符合要求。106.2.4 *是否在牛产文件和检验文件中列举了全部的相 关规定并切实
13、遵守？是，生产工位有相应的检验文件和生产操作文件。10625是否为调整工作配备了必需的辅助工具？有必备的辅助器具，如铲车、手推车、行车等。106.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的 数据和偏差情况？在生产时已对首件进行认可，所有参数均有记录。+10过程审核检查表产品名称/编号：横梁8K0 803 533审核工序：拉伸成型6.3 运输/搬运/储存/包装631*牛产数量/批次大小是否按需求而定，并有 忖的地运往下一道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？是，按生产计划生产，检验合格后才转序。106.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/ 包装设施是否与产品/零部件的特 性相适应？产品按要求存放106.3.3是否坚持分开存放废品、返工返修件和调整件 以及厂内余料并加以标识？车间返工件有相应的标识，并有废品、返修产品隔 离区。106.3.4材料流和零部件流是否保标识了不混批/不 错料，并确保了可追溯性？产品有检验状态标识，按要求进行摆放，无混料现 象，产品具有较强的可追溯性。10635工装、
