文件编号管理文件版 次：A版ABC/04-05修订状态：0次文件名称提交顾客样品（件）管理程序页 数：6页一、目的为提供顾客所需产品，展示木公司质量和技术水平，争取订单，明确订立样品管理流程, 以控制其质量状况及采购、生产、物流等过程状况二、 范围适用于为顾客试样、测试产品的后续加工适应性及实物性能，或需木公司提供样件或样 品时均适用Z三、 定义样品：能够代表产品品质的少量实物它是在大批量生产前根据产品设计或根据顾客要 求而先行由木司制作、加工而成，并有可能成为销售合同的交付标准四、样品管理流程图见附件 责位 权单六、作业流程七、作业内容Who, When, Where, How to do, What八、参考文件九、应用表单No流程顾客 业务部1样品计划1.1顾客要求业务员提供本公司样品时，样品可分为以下三种情况：1.1.1已开发过成品，已供货给其它顾客1・1・2已开发过样品，但未供货1.1. 3未开发过的样品样件1.2顾客要求业务员提供样品样件，业务员要详细了解其规格、型号、质 量、交货、其它特殊要求等1. 3顾客要求业务员提供已经有的成品试样，可直接提供成品1. 4原有顾客要求业务员协助寻找本公司产品外的相关产品，可报告业务 部经理确定。
业务部 技术部 质量部 制造部 采购部2多方评审2.1业务员(或汇报经理)组织各部门开展多方评审，将顾客的需求与其 它耍求作为输入内容各部门开展合同评审后，业务员需耍记录评审的内 容，并形成输出报告各评审部门在《合同评审表》(ABC/QR-06-02)上签 字确认2. 2业务员根据评审结杲，与顾客协商，确定顾客的要求然后填写《样 品申请单》(ABC/QR-06-04)提出申请将《样品申请单》(ABC/QR-06-04) 送达制造部《合同评审控制 程序》(ABC/QP-06)《样品中请单》 (ABC/QR-06-04)《合同评审表》(ABC/QR-06-02)制造部查询库存3.1制造部查询库存状况，若有库存半成品，则直接进行半成品排产；若 有成品则可直接进行多方检查，合格后出货；若无库存，则安排生产 责位 权单亠ft ha w 作 C 彳r 、C 二wh nc who vh件 文 考 参、 丿单 表 用 应、 九Oi纟卡纟卡纟表纟表纟一 5 -物 F 帐 将一 6 一品检 成自11 oq 丄Tfo6.6.合行 质量部 技术部 业务部0多方检查7.1操作员工与成品检验员按100%比例对成品展开互检，并填写《产品互 检/自检记录》。
7. 2检验员对成品执行专检，按《成品检验记录》执行7. 3合格放行，不合格返回生产车间处理《成品检验记录》(ABC/I0P-05)《产品互检/ 口检 记录》、《成品检验记录》(ABC/QR-15-14)责位 权单六、作业流程七、作业内容Who, When, Where, How to do, What八、参考文件九、应用表单No流程成品车间 成品仓库8成品入库8.1成品车间将合格品包装封箱，并贴标识，检验员出具“合格”证明并 贴在箱表面8. 2成品车间将合格产品运送至成品仓库，仓管员核对数量、重量、规格 型号等无误后办理入库手续，并做好相应记录业务部交付9.1业务部根据合同耍求安排出货交付作业，发出货通知单至成品仓库9. 2成品仓管员根据出货通知，配合业务员与物流做好发送工作浙江******金属有限公司附件:提交顾客样品（件）管理流程图流程样品计划V交付业务部门业务部 业务部 技术部 质量部 制造部制造部半成品车间半成品仓库成品车间质量部技术部业务部成品仓库业务部。