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1、精选优质文档-倾情为你奉上库房运营管理目录一 目的二 范围三 职责四 验收及保管五 商品的出库管理制度六 商品退库仓库管理制度七 库存更正制度八 破损商品处理规范九 临期商品处理制度十 补货理货制度十一 商品损坏管理制度十二 库房盘点规则制度正文一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管（一） 验收方式1 、每次只验收一位厂商货物，多厂家同时到货，按
2、顺序分别验收。2、在库房外地区验货，以免和现有货物混淆。（二） 验收规范标准1.1 外箱需完整无损。1.2 包装单位需正确无误，包装牢固。1.3 送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，库房只按订单数量录入，超出部分的商品，库房可根据库存情况决定是否收下。1.3.1 库房如收下超出部分的商品，应通知采购根据超出数量补下订单。1.3.2 库房如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。1.4 供应商必须在定单规定送货日期前三天送货，否则可以拒收。1.5 送货商品描述、含量、规格等，必须与门店电脑系统中的商品描述一致。1.6 保质期限：一年保质期商品，必须具有2
3、/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。1.7 成套商品配件必须齐全。1.8 防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。1.9 卫生检验合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。1.10 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。2 食品类商品不得出现以下情况 。2.1 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2.2 腌制食品：包装破损、有液汁流出、
4、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。2.3 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。2.4 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。2.5 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。2.6 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。2.7 冲调饮品：包装不完整有破损，凹凸罐，内含物受潮成块状、真空包装漏气。3 洗化、百货类商品不得出现以下情况：3.1 商品在破损、断裂、划伤。3.2 外表有油渍不干净的。3.3 商品有瑕疵。4 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。4.1 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相
5、符。4.2 超过规定的保质期。（一年保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超过1/2存留时间的）。4.3 没有按门店要求进行包装的商品。4.4 外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。4.5 供应商不愿卸货，而将货拉走者。4.6 成套商品配件不全者。4.7 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。（三） 商品保管仓库管理制度1 商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。2 二齐：商品摆放整齐、库容干净整齐。3 三清：材料清、数量清、规格标识清。4 四号定位：按区、按号、按架、按位定位。5 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随
6、时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。五 商品的出库管理制度1 库管员在ERP上收到销售出库单后，应立即整理清点好要出库的商品。2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。4 任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5 饭菜类食品无需经过库房，但库管员每天要根据销售情况及时录入销售单。六 商品退库仓库管理制度1 由于商品销售情况产生的退库，在收到商品时应及时办
7、理退货手续。2 由于商品破损、过期产生的退库，库管员根据破损商品处理规范进行处理。七 库存更正制度（一） 盘点更正：每次商品盘点数据确认后，以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量，以确保电脑库存和实际库存相一致，为达到这个目的，需要进行一个数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。（二） 赠品/厂商补损的库存更正：1 供应商提供的赠品：有些赠品是供应商给门店的优惠，因门店商品损耗供应商进行补损，经过批准后，可进行库存更正，增加库存。2 滞销品转为赠品：某些滞销商品由于促销，可由门店提出申请，经过批准后，可以转产赠品，进行库存更正，减少库存。（三） 破损/报废商品的库存更正：已经过期变质的商品
8、、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，经过批准后，可以进行库存更正，减法库存。（四）被盗商品的库存更正被盗的商品，经查确实经批准后，可以进行库存更正。（五）收货错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误，发现收货实际数量与电脑不符，经过批准后，可进行更正。（六）作业程序1 库房由于以上原因发现库存差异的，填写库存更正申请表，店长签字确认。2库管签字后的库存更正申请表上交营运部经理，营运部经理核实审批后，交电脑部录入组。3 破损/报废商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核实并签名确认。4 电脑部录入组人员接到库存更正申请表之后，需认真审核有关人员
9、的签字，核实后才能开始做库存更正的录入动作。在录入的同时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。发现错误或不够明白有地方，应找到门店人员查清情况才能录入。录入后录入员应在库存更正申请表上签字。库存更正申请表 申请人：日期：品名规格现库存量更正数量更正库存量更正原因审核意见八 破损商品处理规范（一） 破损/破包商品产生的原因1员工处理商品时不慎毁损；2商品包装不良造成；3开箱时割刀划伤；4 挤压；5 脏（二） 不合格产生的原因1 过期或变质；2 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品；3 缺配件的商品；（三） 处理原则；1 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单
10、独存放。避免任意堆放。2 门店将撤下货架的商品归类、汇总。 并与采购确认商品是否可退换。3 采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜。4 供应商确认处理方式后，如果可以退换货，则供应商在三天内到门店进行退/换货。如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下处理原则处理。（四） 破损/破包商品处理原则：1 破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；2 破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售。3 破损/破包商品促销特价销售时，要填写破损/破包商品变价申请单运营部审核，方可执行。4 不合格商品的处理方式：5 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则由库
11、房填写判断商品是否可以再利用，如可能，则填写门店不合格商品处理表，对不合格商品进行处理：A、为内部自用品。B、捐赠给社会福利单位。6 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，本身已不能再利用，则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填写门店不合格商品销毁申请有。7 不合格商品在处理完毕后，需凭库房不合格商品处理表、库房不合格商品销毁申请表到电脑部进行库存更改，减少库存。破损不合格商品申报清单申报人：时间品名数量单位金额申报原因及责任归属处理建议审核意见九 临期商品处理制度（一）食品类商品临期界定1有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期10天
12、为临期商品，截止保质期前五天停止销售并予以清退。2有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期30天为临期商品，截止保质期七天停止销售并予以清退。3有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40天为临期商品，截止保质期15天停止销售并予以清退。4有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40 天为临期商品，截止保质期30天停止销售并予以清退。5有效期为一年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前 90 天为临期商品，并截止保质期60天内停止销售并予以清退。（二
13、）日化及其它商品临期界定1 个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：洗发水、沐浴露、消毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前 6 个月停止验货，在距保质期前 4 个月为临期商品，距保质期前 3 个月退货2 品上标注的只有生产日期，没有保质期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），从生产日期算起对 1 年内的商品进行验收，从生产日期算起超过 24 个月为临期商品，停止验货。从生产日期算起超过 3 年的退货。3 产品上标注只有截止日期的商品（如：电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日期前 12个月停止验收，距截止日期 6个月为临期商品，距截止日期 4 个月退货。4 产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前 1/3 的验收，在有效期前 1/2 为临期商品，在有效期前 2/3 时退货。（三）临期商品的处理原则一 库房管理员负责制1库管每位在职人员均是质检员，主管按不同的区域划分商品质检责任人。2库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出，检查保质期状况,每周必须对全部商品彻底检查一次。3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的，在商品已过保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。二 可退换货的临期商品的处理1 库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商的明细提供至营运管理部。2 对于可退换货的临期商品，办理退换
