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1、精选优质文档-倾情为你奉上库房运营管理目录一 目的二 范围三 职责四 验收及保管五 商品的出库管理制度六 商品退库仓库管理制度七 库存更正制度八 破损商品处理规范九 临期商品处理制度十 补货理货制度十一 商品损坏管理制度十二 库房盘点规则制度正文一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管(一) 验收方式1 、每次只验收一位厂商货物,多厂家同时到货,按
2、顺序分别验收。2、在库房外地区验货,以免和现有货物混淆。(二) 验收规范标准1.1 外箱需完整无损。1.2 包装单位需正确无误,包装牢固。1.3 送货数量不得多于定单数量,如果供应商送货数量超出订单范围,库房只按订单数量录入,超出部分的商品,库房可根据库存情况决定是否收下。1.3.1 库房如收下超出部分的商品,应通知采购根据超出数量补下订单。1.3.2 库房如因库存情况,不收超出部分商品,则供应商应将超出部分商品拉走。1.4 供应商必须在定单规定送货日期前三天送货,否则可以拒收。1.5 送货商品描述、含量、规格等,必须与门店电脑系统中的商品描述一致。1.6 保质期限:一年保质期商品,必须具有2
3、/3有效时间,一年以上保质期,必须具有1/2有效时间,否则可拒收。1.7 成套商品配件必须齐全。1.8 防伪标识:烟、酒等特殊商品,必须粘有防伪标识。1.9 卫生检验合格证:食品,部分洗化用品,必须有质量检验合格证或卫生检验合格证(采购收取复印件转楼面一份日常备查)。1.10 根据商品的特点或使用要求,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。2 食品类商品不得出现以下情况 。2.1 罐头、凹凸罐,外壳生锈,有刮痕,有油渍等。2.2 腌制食品:包装破损、有液汁流出、
4、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。2.3 调味品:罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。2.4 食用油:漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。2.5 饮料类:包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。2.6 糖果饼干:包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。2.7 冲调饮品:包装不完整有破损,凹凸罐,内含物受潮成块状、真空包装漏气。3 洗化、百货类商品不得出现以下情况:3.1 商品在破损、断裂、划伤。3.2 外表有油渍不干净的。3.3 商品有瑕疵。4 供应商送货商品有如下情况之一的,可拒收。4.1 商品描述、含量、条码、规格等,与订单不相
5、符。4.2 超过规定的保质期。(一年保质期,超过2/3存留时间的;一年以上保质期,超过1/2存留时间的)。4.3 没有按门店要求进行包装的商品。4.4 外包装破损严重,单品受压变形,外表有划痕等。4.5 供应商不愿卸货,而将货拉走者。4.6 成套商品配件不全者。4.7 “三无”产品,无中文标识商品,应有防伪标志,没有可拒收。(三) 商品保管仓库管理制度1 商品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。2 二齐:商品摆放整齐、库容干净整齐。3 三清:材料清、数量清、规格标识清。4 四号定位:按区、按号、按架、按位定位。5 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随
6、时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。五 商品的出库管理制度1 库管员在ERP上收到销售出库单后,应立即整理清点好要出库的商品。2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。4 任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。5 饭菜类食品无需经过库房,但库管员每天要根据销售情况及时录入销售单。六 商品退库仓库管理制度1 由于商品销售情况产生的退库,在收到商品时应及时办
7、理退货手续。2 由于商品破损、过期产生的退库,库管员根据破损商品处理规范进行处理。七 库存更正制度(一) 盘点更正:每次商品盘点数据确认后,以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量,以确保电脑库存和实际库存相一致,为达到这个目的,需要进行一个数据的覆盖,覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。(二) 赠品/厂商补损的库存更正:1 供应商提供的赠品:有些赠品是供应商给门店的优惠,因门店商品损耗供应商进行补损,经过批准后,可进行库存更正,增加库存。2 滞销品转为赠品:某些滞销商品由于促销,可由门店提出申请,经过批准后,可以转产赠品,进行库存更正,减少库存。(三) 破损/报废商品的库存更正:已经过期变质的商品
8、、被损坏的商品等,不能和供应商退换,也无法收回任何成本价值,只有算成是门店的损耗,经过批准后,可以进行库存更正,减法库存。(四)被盗商品的库存更正被盗的商品,经查确实经批准后,可以进行库存更正。(五)收货错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误,发现收货实际数量与电脑不符,经过批准后,可进行更正。(六)作业程序1 库房由于以上原因发现库存差异的,填写库存更正申请表,店长签字确认。2库管签字后的库存更正申请表上交营运部经理,营运部经理核实审批后,交电脑部录入组。3 破损/报废商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核实并签名确认。4 电脑部录入组人员接到库存更正申请表之后,需认真审核有关人员
9、的签字,核实后才能开始做库存更正的录入动作。在录入的同时,应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。发现错误或不够明白有地方,应找到门店人员查清情况才能录入。录入后录入员应在库存更正申请表上签字。库存更正申请表 申请人:日期:品名规格现库存量更正数量更正库存量更正原因审核意见八 破损商品处理规范(一) 破损/破包商品产生的原因1员工处理商品时不慎毁损;2商品包装不良造成;3开箱时割刀划伤;4 挤压;5 脏(二) 不合格产生的原因1 过期或变质;2 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品;3 缺配件的商品;(三) 处理原则;1 问题商品应每日整理,一旦发现,应在第一时间撤下货架,单
10、独存放。避免任意堆放。2 门店将撤下货架的商品归类、汇总。 并与采购确认商品是否可退换。3 采购部应在当天内与供应商联系,确认不合格商品的退/换货事宜。4 供应商确认处理方式后,如果可以退换货,则供应商在三天内到门店进行退/换货。如果属经销商品,又不在供应商退/换货范围内,则按以下处理原则处理。(四) 破损/破包商品处理原则:1 破损/破包商品应尽可能再包装销售,不可随意堆损;2 破损/破包商品应陈列在规定位置,促销(叫卖)出售。3 破损/破包商品促销特价销售时,要填写破损/破包商品变价申请单运营部审核,方可执行。4 不合格商品的处理方式:5 如果属经销商品,又不在供应商退/换货范围内,则由库
11、房填写判断商品是否可以再利用,如可能,则填写门店不合格商品处理表,对不合格商品进行处理:A、为内部自用品。B、捐赠给社会福利单位。6 如果属经销商品,又不在供应商退/换货范围内,本身已不能再利用,则门店需要在防损部的配合下,进行商品销毁处理,并填写门店不合格商品销毁申请有。7 不合格商品在处理完毕后,需凭库房不合格商品处理表、库房不合格商品销毁申请表到电脑部进行库存更改,减少库存。破损不合格商品申报清单申报人:时间品名数量单位金额申报原因及责任归属处理建议审核意见九 临期商品处理制度(一)食品类商品临期界定1有效期为一个月以下(含一个月)、半个月以上的,须在前1/2内送货验收,截止保质期10天
12、为临期商品,截止保质期前五天停止销售并予以清退。2有效期为三个月以下(含三个月)、一个月以上的,须在前1/2内送货验收,截止保质期30天为临期商品,截止保质期七天停止销售并予以清退。3有效期为半年以下(含半年)、三个月以上的,须在前 1/2 保质期内送货验收,截止保质期 40天为临期商品,截止保质期15天停止销售并予以清退。4有效期为一年以下(含一年)、半年以上的,须在前 1/2 保质期内送货验收,截止保质期 40 天为临期商品,截止保质期30天停止销售并予以清退。5有效期为一年以上的,须在前1/2保质期内送货验收,截止保质期前 90 天为临期商品,并截止保质期60天内停止销售并予以清退。(二
13、)日化及其它商品临期界定1 个人卫生用品、家用清洁用品类等商品(如:洗发水、沐浴露、消毒纸制品、洗洁精等),在距保质期止前 6 个月停止验货,在距保质期前 4 个月为临期商品,距保质期前 3 个月退货2 品上标注的只有生产日期,没有保质期或有效期的商品(如:洗衣粉、牙膏),从生产日期算起对 1 年内的商品进行验收,从生产日期算起超过 24 个月为临期商品,停止验货。从生产日期算起超过 3 年的退货。3 产品上标注只有截止日期的商品(如:电池、胶卷、杀虫水),从验收日期算起距截止日期前 12个月停止验收,距截止日期 6个月为临期商品,距截止日期 4 个月退货。4 产品上标注有生产日期、有效期的,从生产日期算起在有效期前 1/3 的验收,在有效期前 1/2 为临期商品,在有效期前 2/3 时退货。(三)临期商品的处理原则一 库房管理员负责制1库管每位在职人员均是质检员,主管按不同的区域划分商品质检责任人。2库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出,检查保质期状况,每周必须对全部商品彻底检查一次。3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的,在商品已过保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。二 可退换货的临期商品的处理1 库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商的明细提供至营运管理部。2 对于可退换货的临期商品,办理退换