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1、WORD.文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-1法律、法规与其他要求控制程序1.0目的对与本公司的活动、产品与服务相关的环境法律、法规与其他要求的获得途径与适用性的确认进行规定，确保对环境法律、法规与相关制度的遵守。2.0适用围本程序适用于本公司环境法律、法规、标准与其他要求的适用性确认。3.0职责环境管理者代表负责批准适用环境法律法规标准与其他要 求登记表。ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求， 并负责编制适用环境法律法规标准与其他要求登记表以与相关法律、法规与要求的传达 。4.0工作程序法律、法规与其他要求的容(1)国家法律、法规、标准、指
2、南。文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-2(2)省市条例、规定和其他要求。(3)行政指导性的要求。(4)其他相关方所提出的要求。法律法规与其他要求的获取途径(1)当地环保部门。(2)各相关网络、报刊。(3)专业、书店等。法律、法规的收集与管理更新(1)ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。(2)ISO办公室将收集到的法律、法规等与时登记在适用环境法律、法规与其他要 求登 记表上，并将相关法律、法规的复印件以与适用环境法律法规与其他要求登记表发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。(3)对获得的法律法规与其他要求的新版本，按如上程序进行登
3、记并替换旧版本，作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、 标准更新时，应重新确认。5.0支持性文件环境记录控制程序6.0相关记录适用环境法律法规标准与其他要求登记表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-3环境目标、指标、管理方案控制程序1.0目的合理制定并实施环境目标、指标与管理方案，确保环境管理体系的持续改进。2.0适用围本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。3.0职责总经理批准环境目标、指标和管理方案。环境管理者代表负责确认环境目标、指标和管理方案。办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方
4、案并对 环境目标、指标和管理方案的完成情况进行检查。4.0工作程序制定目标、指标和管理方案的依据(1) 环境方针明确要求的； (2)评价出的重大环境因素；文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-4(3)能源、资源的消耗与再利用。制定目标、指标和管理方案的要求(1)技术上可行；(2)经济上允许；(3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。环境目标、指标、管理方案的制定和实施(1)ISO办公室根据以上要求编制环境目标、指标、管理方案一览表，经环境管 理者代表确认后报总经理批准。(2)各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。(3)环境目标、指标和管理方
5、案一般每年制定一次，以下情况需要时可随时进行修订：管理评审时；环境因素发生重大变化时；定期检查发现不合理时。环境目标、指标和管理方案的监控检查按照监控与测量实施程序，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表。5.0支持性文件文件控制实施程序监控与测量实施程序环境记录控制程序6.0相关记录文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-5环境目标、指标、管理方案一览表环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-6环境培训管理程序1.0目的提高员工环境意识，明确自身环境职
6、责，确保环境管理体系的有效运行。2.0适用围本程序适用于本公司全体员工的培训。3.0职责总经理批准公司年度环境培训计划。办公室负责制定培训计划；负责培训工作的监督与综合管理 。各责任部门负责实施培训计划中与本部门相关的容。4.0工作程序培训计划的制定办公室针对不同层次的人员以与可能对环境产生重大影响的人员，确定其相应的培训容， 并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训计划。其培训原则如下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意文 件 名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-7义、理解实现环境目标、指 标与管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义，以取得组
7、织对环境方针的有效承诺。(2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责的履行，明确自身工作中可能给环境带 来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。(3)全体员工要不断提高自身的环境意识，理解环境方针，认识到本身工作可能给环 境带来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。(3)对于可能对环境产生重大影响的岗位人员应进行岗位培训，使其具备一定的工作 能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。(4)新员工和转岗员工，根据以上不同需求与时进行培训。培训计划中应明确培训的目的对象、容、要求、方式、课程设置与实施进度等。 培训计划的实施(1)培训计划经环境管理者代表确认总经理批准后，办公室发至各部门。(2)各
8、相关部门根据培训计划提前做好准备工作，认真进行组织实施，并将培训过程与结果记入公司员工培训记录本。(3)新员工和转岗员工由所属部门与时进行培训。(4)办公室根据培训计划，对培训的实施情况进行督促检查，并与时收集培训记录。(5)培训结束后，依据培训计划由推进办公室组织进行相应考核，并将考核结果交到办公室。(6)办公室根据培训情况与考核结果建立员工培训档案。文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-85.0支持性文件文件控制程序环境记录控制程序6.0相关记录年度环境培训计划文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-9紧急状态对策与处理程序1.0目的预
9、防环境潜在事故的发生，确保环境紧急情况得到与时处理，减少对环境的影响。 2.0适用围本程序适用于本公司环境紧急情况的预防与处理。3.0职责办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况的部位，制定 预防措施和发生紧急情况时的对策。各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的对 策实施。4.0工作程序紧急状态发生的围(1)锅炉、分气缸爆炸；(2)车间、成品库的火灾；(3)电起火；文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-10(4)其他原因导致环境方面的突发事故。紧急事故的处置(1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员救护措施，情况严重时立 即拨打“120”。(2)
10、若发生火灾，现场人员应立即采取有效的灭大方式，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于控制时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火措施。(3)其他原因导致环境方面的突发事故，由责任人发现人负责进行紧急处理，或 通知办公室与相关部门或外部协助处理。(4)紧急情况处置完毕后，责任部门要将发生的经过与所采取的措施填入紧急情况 处理报告书，明确防止再发生的措施，交办公室经环境管理者代表确认后，转交总经理审阅，由办公室保管。紧急事故的预防(1)配备灭火器材办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所的需要配置，放置处要有明确标识，并按规定时间进行检修。(2)加强人员教育培训对可能发生紧急情况的岗位操作人员培
11、训，由所在部门领导负责，办公室负责公司消防方面 的培训工作，并对全体员工每年举办一次消防演习。5.0支持性文件文件控制程序文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-11环境记录控制程序6.0相关记录紧急情况处理报告书文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-12监控与测量控制程序1.0目的对公司环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行状况并据此 评价公司环境表现。2.0适用围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中的监测和测量，以与对环境目标、指标和管理 方案的监控。3.0职责ISO办公室(以下简称办公室)负责监测与测量的
12、实施，监测数据的整理和保管，并评价 公司的环境行为与法律、法规的符合情况。4.0工作程序厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托 国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时间为每年二月和九月份。公司用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按节约能 、资源实施程序进行。文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-13对体系的运行情况，办公室应组织各部门进行不定期检查， 并将检查情况填入环境管理体系运行检查记录表中，对检查出的问题依性质不同分别按 环境信息交流处置实施程序和纠正不符合实施程序予以改善。办公室每年对重要环境因素的控制情况、目标指标管理方案
13、的完成情况与体系的运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。5.0支持性文件 文件控制程序 纠正不符合控制程序 环境记录控制程序 环境信息交流处置控制程序6.0相关记录 环境管理体系运行检查记录表文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-14纠正不符合控制程序1.0目的在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发现的不符合情况，防止不符合的再次发生 ，以避免或减少由此产生的环境影响。2.0适用围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。3.0职责责任部门对发生的不符合情况与时进行纠正，并做出相应的 纠正措施。办公室负责相应围不符合纠正的跟踪检查。4.0工
14、作程序不符合的容在日常的检查监测、定期检查部审核、管理评审、外部审核与其他工作过程中发生的不符合容主要包括：(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准文件名食品业环境管理程序文件电子文件编码HJAL003页 码18-15不符合。(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。(3)不符合相关方的合理要求。不符合的类型(1)严重不符合某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效，造成严重的环境危害。(2)轻微不符合对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。不符合情况的发
