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1、精选优质文档-倾情为你奉上Environment Chemistry Substance Management Procedure环境化学物质管理程序文件编码： DP-QPC20014 修订日期： 2010.12.08 版 本： 5 发行日期： 2010.12.08 核准审核编制文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数19修订记录：版本修订日期生效日期更新内容12008.9.302008.9.30新规制定 2 2009.11.162009.11.16换版 3 2010.04.302010.04.30组织架构更改 42010.11.262010.11.26更新Ro
2、HS中Pb50PPM及新增5.3.1.5项52010.12.082010.12.08修改文件名称及相关内容分发单位总裁办管理者代表运营部生产部研发部品保部财务部人力资源部文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数29前言：因应国际上各国对环境保护的要求，及满足相关客户要求，上海天檀电子科技有限公司致力于为客户提供绿色产品，并为促进环保事业不遗余力。公司环境方针：全员参与节能降耗，减少污染保护环境；遵纪守法关爱家园，绿色产品满足客户。 总裁：行动准则：采用环保物料，实施环保制造，为顾客提供符合要求之环保产品。总裁：文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20
3、014文件版次5页数39一、 目的：明确选用物料时的环境化学物质管理的要求，保证所采购的物料和生产的产品中环境化学物质管理的含量在标准范围内，满足法律法规和顾客的要求。二、 范围：2.1.适用于供应商提供的物料。2.2.适用于外包商加工过后的部件或产品。2.3.适用于本公司产品（物料）。三、 定义：环境化学物质：指法律法规明确定义对环境及人体健康会产生危害或可能产生危害的物质。RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substance on Electrical and electronic equipment，欧盟在电子电气设备中限制
4、使用某些有害物质的指令，Drapho 的RoHS环境化学物质塑胶管控标准：pb50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd5PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.金属管控标准：pb500PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd50PPM；PBBs为ND；PBDEs为ND.表面处理管控标准：pb50PPM；Hg为ND；Cr6+为ND； cd为ND；PBBs为ND；PBDEs为ND无卤(HF):塑胶管控标准Br300PPM;CL300PPM;Br+Cl600PPM。金属管控标准Br为Negative；CL为Negative；Br为Negative。表面处理管控标准Br为Negative；C
5、L为Negative；Br为Negative四、 流程：无 五、 内容说明：5.1.环境化学物质信息来源： 5.1.1.依据RoHS指令,DMF指令,ErP指令,REACH指令，其所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质。 5.1.2.其它法律法规所要求的禁用或限用的物质以及高关注物质。5.1.3.顾客所要求不能使用之物质。文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数495.1.4建立完善的环境有害物质相关法律法规收集的渠道,包括与第三方专业机构建立沟通渠道,建立定期从专业网站收集信息的制度等。5.1.5.上述信息按照外来文件管理规范要求执行。5.2.信息收集及人员培
6、训：5.2.1.品保部门负责收集相关法律。5.2.2.业务部接收并识别顾客之要求,同时必须文字描述在【RFQ】表单上.研发部根据顾客的要求制作【BOM表】并明确顾客的有关环境化学物质管理要求.。5.2.3.新进员工在一个月之内，由人力资源部统一安排，进行环境化学物质管理的相关培训，培训，培训时间不得少于1小时；如相关法律法规更新或客户有特殊要求，人力资源部必须在得到该信息二个工作日内安排全员培训。 5.3.各阶段管理： 5.3.1 供应商的管理: 5.3.1.1针对国际知名原料制造商的代理商的管理要求,采购必须取得代理商的合法证明外,还必须取得代理商的代理资格证明. 5.3.1.2代理商必须是
7、一级代理商或者与国际知名原料制造商签订有书面的购销协议的代理商. 5.3.1.3制造或者加工型供应商必须经过Drapho的审核并通过审核才能成为合格供应商(模具零件供应商除外).5.3.2.供应商物料之管理：5.3.2.1.采购负责向供应商提出环境化学物质的要求，并要求供应商签署相关保证协议。5.3.2.2.供应商所有进料必须符合RoHS、GP、HF,ErP,DMF,REACH要求和相关法律法规要求。5.3.2.3.供应商必须每年提供一次提供有资质的第三方检测机构提供的环境化学物质测试证明以证明其提供的产品符合Drapho的要求（如SGS/CTI）以及国际知名原料制造商必须提供相关符合RoHS
8、,HF等的书面证明文件。 5.3.2.4.化学品供应商在提交SGS报告时，必须同时提交MSDS（物质安全数据表）；物性表（DATA SHEET）；5.3.2.5.定期对供应商进行稽核调查环境化学物质（RoHS，HF ，REACH ， 文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数59SVHC,DMF等）具体要求项见供应商材料环境物质调查表。5.3.2.6.原材供应商除5.3.2.3-5.3.2.4要求外，必须提供材质证明(COA)。5.3.2.7.供应商来料由IQC检验后在外箱上根据原料属性张贴RoHS、GP、HF，REACH标签，格式如【附录一】 5.3.2.8.本
9、条款所指供应商含所有提供与生产相关物料之厂商。5.3.2.9.客户指定之供应商以及客户均不能免除以上要求。5.3.3.进料管理： 5.3.3.1.品保部在检验物料前，必须先确认该供应商是否为合格供应商名录里的供应商,如不是则直接判定为不合格同时张贴红色不合格标签并开出【品质异常单】交资材处理.然后确认随货附送的资料是否符合5.3.2.35.3.2.6要求，如不符合，则开出【品质异常单】，立即反馈给采购，要求处理，该批物料判退存放于HF不合格区；如符合，则由IQC按照【进料检验规范】和【SIP】进行检验并取样进行RoHS和HF的测试,合格则加盖QC PASS章并将相关资料存入【内部物质资料库】。
10、同时制作进料检验报告,RoHS和HF的检验报告作为附件存档.RoHS和HF测试不合格则开出【品质异常单】连同RoHS和HF测试报告一起交采购处理,同时将物料放置于HF不合格区域. 5.3.3.2.任何与生产相关之辅料，都必须得到厂商提供之该物品SGS报告或环保申明或经过IQC进行RoHS和HF测试合格后,仓库方可办理入库。5.3.3.3. 所有的与产品接触的免检物料均不能免除RoHS和HF的检验.5.3.3.4.品保部核对供应商所提供之资料与所送物料名称、型号是否一致，是否在有效期内，检测机构是否为有资质的第三方机构等。如不符合，则开出【品质异常单】，立即反馈采购，要求处理，该批物料判退不得入
11、仓,环境化学物质不合格品存放于HF不合格品区。5.3.3.5.所有检测报告有效期限为一年。保存期限为10年.5.3.3.6.不符合RoHS和HF及其它法律法规所要求的环境化学物质管里的产品，一律判退存放于HF不合格区.5.3.3.7.凡环境化学物质不合格之物料，一律不得条件允收或特采。文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数695.3.3.8检验多溴联苯（PBBs）及多溴联苯醚（PBDEs）以供应商提供的第三方有资质的检测机构的RoHS报告为准5.3.3.9所有进料的物质必须符合Drapho的【环境化学物质(HF)管控一览表】要求.【环境化学物质(HF)管控一览
12、表】根据顾客的要求和Drapho的发展适时进行更新.5.3.4仓储管理: 5.3.4.1 仓库建立专门的HF仓库并进行隔离.所有的原料分类进行管理,建立专门的台帐. 5.3.4.2仓库中领料或生产部退料时发生不足整包的原料必须用封口机进行封口,以防止二次污染.5.3.5.制程管理： 5.3.5.1.制程物料管理： a.凡生产符合HF的产品,资材部必须在生产工令单上注明HF字样.生产部和品保部按照HF的要求进行控制同时在所有记录上明确HF. b.所有制程物料必须由生产部物料员凭经过批准的领料单从仓库领出并且使用规定的包装容器(如原料的原包装袋以及无卤PE袋)。 c.领料人员必须仔细核对物料是否有
13、QC PASS章?是否有环境化学物质管理的标签?凡未加盖QC PASS章和没有环境化学物质管理标签的物料一律不得领用。 d.所有领用物料的时候仓库管理员和生产部的领料人员必须核对当批物料的批号并记录在领料单上,方可发放和领用.5.3.5.2.制程设备管理：a).在制程中,生产部划定专门的HF使用区域以及固定专门的使用机器以及相关辅助设备(注塑机,干燥机,粉碎机等)所有相关机器的确认必须经过Drapho品保的验证和确认.b).制程所用与产品相接触之治具、工具、检具、篮具等必须是专用并标示无卤专用,在过程中使用没有无卤标示的量具,工具接触的产品一律废弃处理,不得装入成品袋文件名称环境化学物质管理程序文件编号DP-QPC20014文件版次5页数79 c).制程作业人员工作桌垫、摆放产品或物料之货架专用并标示并固定机台以防止交叉污染. 5.3.5.3.制程品管所用之检测仪器、物品载体（如篮具）、工作台垫等专用并标示. 5.3.5.4制程中开机时对首件进行测量RoHS、HF、GP的测量并记录具体数值同时测量报告存电子档备查.如不符合,则立即开出【品质异常单】给生产部并会同生产部一起调查原因并做停机处理.所有的原物料进行隔离并标示.并将结果报告品保部经理,必要时由品保部经理召开专门会议进行检讨.同时根据实际的情况由品保部经理决定将原料或产品送由资质的第三方
