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1、 . 食品、饮料与烟草加工制造业审核指导书食品加工制造业专业代码: BCC/AG/S-22.1/00 方丽娟 操圣祥审批：操圣祥二OO二年五月十五日实施一、目的：指导审核人员有效地对食品饮料烟草加工制造业组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规）审核。二、适用围：适用于食品饮料烟草加工制造业作参考。三、相关的职业安全卫生法律、法规与其他要求：1 执行地方职业安全卫生相关法律、法规与其他要求2 中华人民国劳动法3 中华人民全生产法2002-11-14 工厂安全卫生规程5 国务院发布化学危险品安全管理条例6 劳动部关于颁发爆炸危险场所安全规定7 卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关
2、于颁发工业企业设计卫生标准8 GB18218-2000重大危险源辨识9 进口商品安全质量许可申请代理机构管理办法10 进口食品国外生产企业注册管理规定(2002年3月14日)11 粮油工业企业与粮油机械制造企业防火规则12 食品包装用原纸卫生管理办法实施日期1990.11.2613 食品添加剂卫生管理办法2002年7月1日14 保健食品管理办法1996-6-115 出口食品生产企业卫生要求16 出口食品生产企业卫生注册登记管理规定2002-5-2017 供港澳蔬菜检验检疫管理办法2002-7-1食品卫生监督程序 (1997年3月15日卫生部令第50号发布)食品卫生行政处罚办法(1997年3月1
3、5日卫生部令49号发布)卫生部关于推行食品卫生监督量化分级管理制度的通知卫法监发2002107号烟草行业安全管理暂行条例烟草行业消防安全管理规定1990年3月2日国务院令第51号发布中华人民国食品卫生法1995年10月30日中华人民国主席令第59号公布盐业管理条例18 卫生部、劳动人事部、财政部、全国总工会关于修订颁发职业病围和职业病者处理办法的规定19 劳动部颁发关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定20 女职工劳动保护规定21 工业企业噪声卫生标准 22 中华人民国卫生防疫法 压力容器安全监察规程23 企业职工伤亡事故报告和处理规定24 有毒作业危害分级监察规定 劳动保护用品管理规定2
4、5 特种作业人员安全技术培训考核管理办法26 电气安全管理规程27 蒸汽锅炉安全监察规程28 热水锅炉安全技术监察规程29 建设项目（工程）竣工验收办法30 中华人民国消防法31 粉尘危害分级监察规定劳安字(1991)2号四、贯彻法律、法规的途径：1 查阅上述有关法律、法规与其他要否有清单。识别、索取与更新有无程序文件。2 查阅、询问上述有关法律、法规与其他要求的遵守的符合性、执行情况。16 / 16五、简要工艺流程图（以面粉加工为例）机械伤害 粉尘 机械伤害 粉尘 噪声 机械伤害 机械伤害 粉尘 粉尘 噪声 粉尘 电伤害 机械伤害进 粉 仓清 理润 麦研 磨筛 理初 清小麦接收配 麦 噪声
5、电伤害 机械伤害打包成品六、相关主要危险源：机械伤害：初清、清理、研磨、筛选、进粉仓项目中使用的各种机械设备，易造成机械伤害。粉尘；初清、清理、研磨、筛选、进粉仓项目中易产生面粉粉尘。电伤害：研磨、筛选、进粉仓项目中需使用各种电器设备，易造成电危害。噪声：清理、研磨、进粉仓项目中使用研磨机等机械设备，产生机械噪声，另外，面粉厂的空压机、气动阀等也是主要的噪声源。七、危险源辨识与评价方法：1. 询问、交谈2. 现场观察3. 查阅有关记录4. 获取外部信息5. 工作任务分析6. 安全检查表7. 危险与可操作性研究8事件树分析9 故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点，也有各自的局限性，
6、在辨识危险源的过程中，往往不能只使用一种方法，而是综合运用上述各方法。八、危险源监测：应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告。九、控制措施：1、机械伤害：（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上容易被触与的导电部分、高温部分和辐射热地带以与厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。（2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人与时受到提醒，防
7、止事故、危害的发生。2、电气伤害：（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。（2）备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏护和安全距离；连锁保护。（4）电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电措施；其他对策。安全距离：采用消防规规定的防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策
8、由消防行政部门按消防规要求提出。3、粉尘：（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。（5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管理措施。4、噪声：（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。（2）选用低噪声设备。（3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。5、综合：（1）机器设备的维护保养和计划检修：遵守技术操作规程；加油、清洗（此时，更应注
9、意安全）；大修时要严格遵守修理进度与有关规章制度，重视各项安全工作。大修完了以后应进行验收和试车。（2）工作地点的布置与整洁：符合人机工程学要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的顺序，加工物品所经过的线路最短，避免重复往返；通道畅通，设备与与墙壁、柱子间保持一定距离；随时清除废屑、堆放整齐，修复损坏的地面。（3）个人防护用品：按危害类型配备相应的个人防护用品，并有相应严格的管理制度，特种劳动防护用品应具有安全鉴定证。十、审核要点：1 文件审核2 第一阶段（初访）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.63 第二阶段：全部要素要
10、素审核容4.2职业安全健康方针1文件 查方针的具体容是否体现了遵守法规持续改进事故预防保护员工职业安全健康的承诺？是否经最高管理者批准？查方针制定的原则、职责，何时以何种方式进行评审是否作出规定？2第一阶段审核了解方针是如何制定的？员工与其代表是否参与了协商？验证方针是否与用人单位的职业安全健康风险的性质和规模相适宜？即方针的容是否与用人单位的危害与风险评价结果相适应；3第二阶段审核了解方针是如何传达贯彻的？员工是否理解，公众是否获取；进一步验证方针是否符合企业的性质、规模，适宜性的评审结果；4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的策划1文件 查是否建立了程序：是否描述了危害识别方法，是否强
11、调了三种时态：过去、现在、将来，三种状态：正常：生产运行的常规活动；异常：设备投入运行前的试机，运行后停机、检修等非常规的活动；紧急：火灾、爆炸事故； 七个方面：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。是否规定了评价方法，是否具有可操作性，是否界定了风险级别？如：A类：不可容许风险；B类：重大风险；C类：中度风险；D类：可容许风险；E类：可忽略风险：是否规定了对什么样的风险采取什么控制措施？如：A类：制定目标与管理方案；B类：制定并实施运行控制程序；A、B、C类均应通过员工培训、绩效测量和监测来控制；是否规定了何种情况要更新危害信息；是否形成了辨识、评价的输出信息：危害辨识
12、清单、风险评价重大风险清单；2第一阶段 在主管部门查相关记录：危害辨识清单/重大风险清单，验证识别过程是否符合程序规定，抽取一定的危害辨识、评价资料验证其合理性。现场巡视，简单验证危害辨识是否有遗漏，评价是否合理；3第二阶段 通过用人单位全部场所的审核，重点验证危害辨识是否有遗漏？风险评价是否合理？现场是否与时更新危害。4.3.2 法律、法规与其他要求1文件审核查是否建立了程序是否明确了获取的渠道？是否规定了识别适用法规的职责与要求，是否规定与时更新？是否规定如何传达给相关方？2第一阶段审核在主管部门查法律法规要求清单，验证是否完整、全面，适用性判断是否准确？现场巡视验证适用性法规是否充分？查
13、用人单位守法的证明文件，要看原件（近两年来有无安全事故；国家监查有无违章行为；安全卫生监测报告）；3第二阶段审核通过对用人单位全部现场的审核，进一步验证法律法规的适用性、充分性？进一步验证法律法规的传达、落实情况？查法律、法规要求的更新与传达？4.3.3 目标1文件审核是否制定了目标的职责、基本原则、方法与评审的时间、形式、方法？，是否制定了文件化的目标，且符合方针、法律法规、风险、相关方要求、持续改进；重点：职业安全健康防护措施；2第一阶段审核建立目标是否按规定进行？相关职能和层次是否分解？现场巡视并结合方针与危害辨识情况，验证目标的合理性？3第二阶段审核查目标完成情况，监测记录，风险控制绩效/安全健康绩效查目标的评审结果，持续改进的要求？4.3.4 职业安全健康管理方案1 文件审核是否规定了制定管理方案的职责、基本原则、方法与评审时间、形式、方法、修订的要求？ 2第一阶段审核查管理方案，验证方案是否合理（是否针对方针、目标；是否有可操作性，可检查）是否规定了职责、方法、资源和完成时间？3第二阶段审核查方案的完成情况？实施进度和效果通过现场观察和监测记录予以确认？查方案的评审和修订情况（注：4.3.3与4.3.4两个条款可以一起审核）。4.4.1 机构和职责1 文件审核是否明确了用人单位的最高管理者是职业安全健康的最终责任者与其领导职责？是否明确了管理者
