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1、 . 亿城集团股份2006年度区域亿城山水颐园项目经营责任状2006年2月20日目录第一部分经营目标2一、工程2(一)成本2(二)进度重要时间节点2(三)质量控制标准3二、销售3(一)收入按季度控制3(二)均价全年实现均价6201元/平米3(三)销售费用预算的控制4三、现金流指标4第二部分管理目标(基准分加减的评价方法)4附件一:成本明细表5附件二:工程施工过程质量控制标准10附件三:销售策略与节奏安排24附件四:现金流量表27第一部分 经营目标一、工程(一)成本1、成本指标住宅总建安成本:109,810,153元,设计变更、工程洽商量不超过总造价的3%。见附件一:成本明细表(二)进度重要时间
2、节点工程进度:0.00主体封顶竣工验收配套工程景观工程入住1#楼2006-7-82007-6-302006-9-272007-2-12007-6-302#楼2006-7-132007-6-302006-9-272007-2-12007-6-303#楼2006-8-302007-6-302006-9-272007-2-12007-6-304#楼2006-1-52006-10-302006-9-272007-2-12007-6-305#楼2005-12-272006-10-302006-9-272007-2-12007-6-306#楼2006-1-32006-10-302006-9-272007-
3、2-12007-6-307、8#楼2006-3-12006-3-202006-10-302006-9-272007-2-12007-6-309、10#楼期间需要完成的工作条件有利因素2006.1.20获得2#、3#楼商品房销售许可证2、3号楼可销售与贷款2006.2.8获得1#楼建设用地批准书2006.3月初,缴纳1#楼土地拆迁补偿费1717万元2006.2.17完成1#楼土地确权工作2006.3.3获得1#楼国有土地使用证2006.3.15获得1#楼规划许可证2006.3.3前,研发提供1号楼施工图2006.3.7获得7、8#楼商品房销售许可证2006.3.7前,工程需要建筑达到正负零7、8
4、号楼可销售与贷款2006.3.27完成1#楼的施工图审查工作2006.4.7获得1#楼施工许可证2006.4.25获得1#楼商品房销售许可证2006.4.7前,工程需要建筑达到正负零2006.10.1完成小高层部分配套施工的准备2006.5.1获得公建部分建设用地批准书中国工商银行南大道分理处能够在2006.4.15前协调拆除的情况下,并缴纳公建部分土地拆迁补偿费2476.51万元2006.5.15完成公建部分土地确权工作2006.5.25获得公建部分正式消防2006.5.25前,研发提供公建部分消防图纸2006.6.12公建部分正式规划许可证2006.6.1前,研发提供公建部分施工图2006
5、.6.22完成公建部分的施工图审查工作2006.7.5获得公建部分施工许可证2006.7.25获得公建部分商品房销售许可证前期进度安排(三)质量控制标准工程标准合格品实测加观感。序号工程质量的主要控制部位检查方法(由工程部组织,总工办配合检查)考核标准1基础、结构工程(包括二次结构)厨房、卫生间、烟风道试风抽查10%;卫生间防水抽查10%;屋面、地下室主要在雨季检查记录烟风道抽查合格率100%;结构工程质量必须合格,允许偏差合格率在85%以上2屋面、卫生间、地下室防水工程卫生间抽查合格率100%;单位工程的屋面、地下室不得发生渗漏现象;各水电专业质量达到合格,重点放在使用功能上3室门窗与水电空
6、调等的使用功能实测与观感相结合,日常的工作检查与验收相结合4外立面的观感装修工程合格。允许偏差合格率在85%以上。重点放在外立面、屋面、线条、线脚,与使用功能5施工样板间的与时与完整度6装修注:全部支持性文件都采用现行的技术规程、质量检验评定标准、强制性文件、各专业的技术规程质量标准、与相关的文件、图纸、图集等。见附件二:工程施工过程质量控制标准二、销售(一)收入按季度控制实现全年总销售额2.23亿,回款率90%,实现最终回款额1.98亿。(二)均价全年实现均价6201元/平米一季度二季度三季度四季度合计当季均价6203.686188.336237.56171.676201销售面积2815.6
7、610660.3011844.7810660.3035981.04销售额17467450.5565969502.2173881815.2565291830.51223110599 (三)销售费用预算的控制全年住宅部分销售费用控制在450.75万元。(销售策略与推盘节奏见附件三)三、现金流指标以现金流量表来控制见附件四:现金流量表第二部分 管理目标(基准分加减的评价方法)一、 团队建设与人员优化设定人员优化目标二、 遵守公司管理制度、服从公司管理指令三、 横向配合与支持度四、 管理费用的控制目标(根据总部最终核定的数额控制)亿城集团股份委托人:(签字) 责任人:(签字)责任状签署日期: 年 月
8、日 35 / 36附件一:成本明细表项目名称:山水颐园成本明细 序号 项目名称 预计结算价 销售面积单方造价 说明 建筑面积(平方米) 64,068 销售面积(平方米) 59,092 三 工程成本 121,711,291 2,060 1 主体工程与水电预留预埋 - 其中: 结构工程 62,757,513 1,062 1-3#钻孔灌注桩,桩承台满堂底板,垫层采用C15砼,钢筋砼外墙、承台、底板、梁、顶板、CTL、DLL、DL均采用C35S6砼,墙厚250、300;4-6#预应力管桩,桩基承台基础;垫层采用C10砼,其它C30砼;7、8#条形基础;钢筋砼墙、梁、柱、板与楼梯强度等级一至十层均为C3
9、0,十一层以上均为C25,过梁构造柱强度等级为C20,墙厚为250、200,板厚为100150。填充墙为炉渣空心砌块。屋面100厚聚苯保温,水泥焦渣找坡,水泥砂浆找平,SBS卷材防水两道,厕聚氨酯涂膜防水其中:装饰工程 8,793,153 149 地面:水泥砂浆地面;墙:厨卫为水泥砂浆,其余批腻子;顶棚:厨卫为水泥砂浆,其余批腻子;楼梯间:铁栏杆、扶手,一至三层休息平台、踏步面层为釉面瓷砖,四层以上为水泥压光完成面,墙面为乳胶漆 其中:给排水工程 1,946,887 33 给水:管井钢塑复合管材,户PPR管材;厨卫预留电热水器给水位;一至四层市政供水,以上变频供水。排水:UPVC下水管材降噪处
10、理,首层厨卫独立下水。中水:预留中水系统,管井钢塑复合管材,户PPR管材。 其中:通风工程 426,611 7 镀锌钢板风管 其中:采暖工程 1,828,331 31 管井钢塑复合管材,户PPR管材。集中供热,散热器采暖 其中:电气工程 5,913,408 100 大堂、电梯间、楼梯间的一至三层设声控延时吸顶灯,四层以上触摸式延时吸顶灯;起居室预留一个有线电视点位,主卧室预留预埋管;起居室、主卧室各预留一个插座位置;预留网络插座。 其中:外装饰工程 2,039,748 35 1-3层贴面砖,四层以上涂料,聚苯板保温80厚(3#楼为90厚) 其中:土建、水、电洽商增减 6,696,452 113
11、 2 甲供材料与分包工程 - 1 大堂精装修 750,000 13 入口处为铝合金窗,钢雨蓬,地面铺地砖,墙面涂料,信报箱 2 公共部分精装修 630,000 11 地面为瓷砖,墙面乳胶漆 3 铁艺格栅 2,133,053 36 铸铁喷漆 4 消防工程 1,507,120 26 楼设消火栓系统,1-3#电梯前室与地库自动喷淋系统,1-6#公共区域与地库设火灾自动报警系统 5 试桩与检测 145,497 2 6 桩基础 3,731,643 63 1-3#钻孔灌注桩;4-6#预应力管桩 7 桩检测 221,590 4 8 土方工程 691,599 12 9 基坑支护、止水帷幕 393,000 7 1-3#与地库止水帷幕 10 户门(樘) 907,200 15 子母门四防门 11 外门窗 8,500,000 144 断桥铝合金外檐窗,中空玻璃,配纱窗;北侧阳台窗、楼梯间、设备间为普通型材,单层玻璃 13 水表 474,700 8 自来水公司供应 14 电表 343,400 6 供电局供应 15 分户计量 580,750 10 热力公司供应 16 水泵 490,785 8 17 水箱 167,180 3 18 中水设备 182,833