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1、 . 亿城集团股份2006年度区域亿城山水颐园项目经营责任状2006年2月20日目录第一部分经营目标2一、工程2（一）成本2（二）进度重要时间节点2（三）质量控制标准3二、销售3（一）收入按季度控制3（二）均价全年实现均价6201元/平米3（三）销售费用预算的控制4三、现金流指标4第二部分管理目标（基准分加减的评价方法）4附件一：成本明细表5附件二：工程施工过程质量控制标准10附件三：销售策略与节奏安排24附件四：现金流量表27第一部分 经营目标一、工程（一）成本1、成本指标住宅总建安成本：109，810，153元，设计变更、工程洽商量不超过总造价的3%。见附件一：成本明细表（二）进度重要时间
2、节点工程进度：0.00主体封顶竣工验收配套工程景观工程入住1#楼2006-7-82007-6-302006-9-272007-2-12007-6-302#楼2006-7-132007-6-302006-9-272007-2-12007-6-303#楼2006-8-302007-6-302006-9-272007-2-12007-6-304#楼2006-1-52006-10-302006-9-272007-2-12007-6-305#楼2005-12-272006-10-302006-9-272007-2-12007-6-306#楼2006-1-32006-10-302006-9-272007-
3、2-12007-6-307、8#楼2006-3-12006-3-202006-10-302006-9-272007-2-12007-6-309、10#楼期间需要完成的工作条件有利因素2006.1.20获得2#、3#楼商品房销售许可证2、3号楼可销售与贷款2006.2.8获得1#楼建设用地批准书2006.3月初，缴纳1#楼土地拆迁补偿费1717万元2006.2.17完成1#楼土地确权工作2006.3.3获得1#楼国有土地使用证2006.3.15获得1#楼规划许可证2006.3.3前，研发提供1号楼施工图2006.3.7获得7、8#楼商品房销售许可证2006.3.7前，工程需要建筑达到正负零7、8
4、号楼可销售与贷款2006.3.27完成1#楼的施工图审查工作2006.4.7获得1#楼施工许可证2006.4.25获得1#楼商品房销售许可证2006.4.7前，工程需要建筑达到正负零2006.10.1完成小高层部分配套施工的准备2006.5.1获得公建部分建设用地批准书中国工商银行南大道分理处能够在2006.4.15前协调拆除的情况下，并缴纳公建部分土地拆迁补偿费2476.51万元2006.5.15完成公建部分土地确权工作2006.5.25获得公建部分正式消防2006.5.25前，研发提供公建部分消防图纸2006.6.12公建部分正式规划许可证2006.6.1前，研发提供公建部分施工图2006
5、.6.22完成公建部分的施工图审查工作2006.7.5获得公建部分施工许可证2006.7.25获得公建部分商品房销售许可证前期进度安排（三）质量控制标准工程标准合格品实测加观感。序号工程质量的主要控制部位检查方法（由工程部组织，总工办配合检查）考核标准1基础、结构工程（包括二次结构）厨房、卫生间、烟风道试风抽查10%；卫生间防水抽查10%；屋面、地下室主要在雨季检查记录烟风道抽查合格率100%；结构工程质量必须合格，允许偏差合格率在85%以上2屋面、卫生间、地下室防水工程卫生间抽查合格率100%；单位工程的屋面、地下室不得发生渗漏现象；各水电专业质量达到合格，重点放在使用功能上3室门窗与水电空
6、调等的使用功能实测与观感相结合，日常的工作检查与验收相结合4外立面的观感装修工程合格。允许偏差合格率在85%以上。重点放在外立面、屋面、线条、线脚，与使用功能5施工样板间的与时与完整度6装修注：全部支持性文件都采用现行的技术规程、质量检验评定标准、强制性文件、各专业的技术规程质量标准、与相关的文件、图纸、图集等。见附件二：工程施工过程质量控制标准二、销售（一）收入按季度控制实现全年总销售额2.23亿，回款率90%，实现最终回款额1.98亿。（二）均价全年实现均价6201元/平米一季度二季度三季度四季度合计当季均价6203.686188.336237.56171.676201销售面积2815.6
7、610660.3011844.7810660.3035981.04销售额17467450.5565969502.2173881815.2565291830.51223110599 （三）销售费用预算的控制全年住宅部分销售费用控制在450.75万元。（销售策略与推盘节奏见附件三）三、现金流指标以现金流量表来控制见附件四：现金流量表第二部分 管理目标（基准分加减的评价方法）一、 团队建设与人员优化设定人员优化目标二、 遵守公司管理制度、服从公司管理指令三、 横向配合与支持度四、 管理费用的控制目标（根据总部最终核定的数额控制）亿城集团股份委托人：（签字） 责任人：（签字）责任状签署日期： 年 月
8、日 35 / 36附件一：成本明细表项目名称：山水颐园成本明细 序号 项目名称 预计结算价 销售面积单方造价 说明 建筑面积（平方米） 64,068 销售面积（平方米） 59,092 三 工程成本 121,711,291 2,060 1 主体工程与水电预留预埋 - 其中: 结构工程 62,757,513 1,062 1-3#钻孔灌注桩，桩承台满堂底板，垫层采用C15砼，钢筋砼外墙、承台、底板、梁、顶板、CTL、DLL、DL均采用C35S6砼，墙厚250、300；4-6#预应力管桩，桩基承台基础；垫层采用C10砼，其它C30砼；7、8#条形基础；钢筋砼墙、梁、柱、板与楼梯强度等级一至十层均为C3
9、0,十一层以上均为C25,过梁构造柱强度等级为C20，墙厚为250、200，板厚为100150。填充墙为炉渣空心砌块。屋面100厚聚苯保温，水泥焦渣找坡，水泥砂浆找平，SBS卷材防水两道，厕聚氨酯涂膜防水其中：装饰工程 8,793,153 149 地面：水泥砂浆地面；墙：厨卫为水泥砂浆，其余批腻子；顶棚：厨卫为水泥砂浆，其余批腻子；楼梯间：铁栏杆、扶手，一至三层休息平台、踏步面层为釉面瓷砖，四层以上为水泥压光完成面，墙面为乳胶漆 其中：给排水工程 1,946,887 33 给水：管井钢塑复合管材，户PPR管材；厨卫预留电热水器给水位；一至四层市政供水，以上变频供水。排水：UPVC下水管材降噪处
10、理，首层厨卫独立下水。中水：预留中水系统，管井钢塑复合管材，户PPR管材。 其中：通风工程 426,611 7 镀锌钢板风管 其中：采暖工程 1,828,331 31 管井钢塑复合管材，户PPR管材。集中供热，散热器采暖 其中：电气工程 5,913,408 100 大堂、电梯间、楼梯间的一至三层设声控延时吸顶灯，四层以上触摸式延时吸顶灯；起居室预留一个有线电视点位，主卧室预留预埋管；起居室、主卧室各预留一个插座位置；预留网络插座。 其中：外装饰工程 2,039,748 35 1-3层贴面砖，四层以上涂料，聚苯板保温80厚（3#楼为90厚） 其中：土建、水、电洽商增减 6,696,452 113
11、 2 甲供材料与分包工程 - 1 大堂精装修 750,000 13 入口处为铝合金窗，钢雨蓬，地面铺地砖，墙面涂料，信报箱 2 公共部分精装修 630,000 11 地面为瓷砖，墙面乳胶漆 3 铁艺格栅 2,133,053 36 铸铁喷漆 4 消防工程 1,507,120 26 楼设消火栓系统，1-3#电梯前室与地库自动喷淋系统，1-6#公共区域与地库设火灾自动报警系统 5 试桩与检测 145,497 2 6 桩基础 3,731,643 63 1-3#钻孔灌注桩；4-6#预应力管桩 7 桩检测 221,590 4 8 土方工程 691,599 12 9 基坑支护、止水帷幕 393,000 7 1-3#与地库止水帷幕 10 户门(樘) 907,200 15 子母门四防门 11 外门窗 8,500,000 144 断桥铝合金外檐窗，中空玻璃，配纱窗；北侧阳台窗、楼梯间、设备间为普通型材，单层玻璃 13 水表 474,700 8 自来水公司供应 14 电表 343,400 6 供电局供应 15 分户计量 580,750 10 热力公司供应 16 水泵 490,785 8 17 水箱 167,180 3 18 中水设备 182,833
