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1、内部审核过程流程图编制内部质量审核报告编写检查表审 核 准 备制定审核实施计划组织内审组策划和计划查阅文件资料首次会议审 核 实 施现场审核开具不合格报告末次会议批准并分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件记录存档顾客报怨的出现外部质量事故处理流程传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司顾客报怨的接收客服务反馈表市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表 质量部市场部报怨的调查填写相关材料,经经理批准,直接回顾客顾客造成内部缺失造成 NO 质量部或 市场部 YES召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会 质量部或 市场部运用质量统计方法列出主要原因 质量部或 市场部拟定改善方案
2、根据主要原因,拟定临时或永久方案 责任部门可行整合改善方案,合格的回复客户 NO 质量部或 市场部责任部门 YES 方案实施 对执行效果做数据统计效果确认 质量部 数据新标准 可行 NO 质 量 定期检查记录保存重新制定相关标准 部 合同评审流程合同评审的开始顾客定单/合同参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:1. 产品可制造性2. 生产交付能力3. 产品检测方式4. 开发杨本5. 物料提供6. 顾客其它要求产品开发合同常规合同 NO规定合同评审内容数量生产能力评审交付期评审验收标准付款能力/方式违约责任/其它内容 YES实施评审实施评审顾 客更 改放弃可行 NO NO YES YES合
3、同更改实施签署协议市场部评审记录保存合同修订伸请表员工培训管理流程各部门: 人员的需求人事管理部:确定岗位资格人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量岗位能力的确定人事管理部:根据公司人才库平衡公司人才需求内部调配YES人事管理部:人员需求清单总经理:确定引进/招聘不予录取符合要求NO用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6个月试用期 YES试用现场培训尚能胜任完全胜任NOYES用人部门:根据实际情况对试用人员作书面评价用人部门 NO调岗/辞退定岗人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见教育培训人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确
4、定培训效果确认培训记录保存员工激励质量记录控制流程按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号)质量记录的填写校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上正确的更改记录内容有误NOYES记录使用部门:定期整理,同类装定加质量记录封面,为便于检索可加目录一览表收集/整理/分类/装订保存期内一般记录保存/归档 记录保存部门:定点保存,注意保存环境借阅者:填写接受借阅申请合同、财务记录、经营机密等特殊记录NOYES车间负责人批准经理批准NOYES记录保存部门:根据批准情况发放,填写发放记录保存发放YES记录保存部门:填写、根据需要可留1份保存NO记录销毁
5、文件资料管理流程一般指与体系有关的文件资料包括内部和外来的文件资料的流入各编写部门/人员:送文件到文管中心:填写备案、归档文管中心:核对资料,去除矛盾和重复整理借阅者:填写借阅发放范围 内发放文管中心:加盖受控章,填写日常使用和保管 NO YES遗失文件拥有部门:未经同意不得在文件上乱涂乱改和私自复印补发申请破损、缺页补发以久换新有错或不适用NO文管中心:填写修改一览表作修改标记YES实施修改修改YESNO换版收旧发新作废、回收、销毁图纸、技术资料管理流程图纸技术资料的流入外购资料顾客提供自制/自编NONO采购伸请需要部门/人接受YES分类、编号、登记NO审核文管中心审核合格部门伸请归档已有否
6、YES 技术部：在10个工作日内完成NO采购批准发放YES购回借阅申请发放范围 YES外单位YESNO公司内接受部门/人签收领导批准 YES借阅登记日常使用和保管NO YES破损丢失技术部长/总经理借阅归还以旧换新补发换版更改NOYES技术部技术部换版通知更改通知 收旧发新技术人员文管中心实施更改保存有效期内YES作废标识文管中心：填写作废资料回收、销毁记录表，可留底一份备查销毁 新产品开发流程图APQP功能展开与产品相关的法律法规、以往类似产品的设计经验、设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单等设计评审（输入评审）设计展开按新产品开发项目委托书，拟定设计开发方案，编制产品设计开发任书产品设
7、计/过程策划进度计划表产品设计/过程策划抟量目标技术部 NO可行？按进度要求完成产品图样设计及审核，制定技术标准、工程规范等资料、DEMAE、拟定试制工艺方案，设计试制必要的设备、设施、工装等专业设计组YES样件试制由质量部根据设计图、工程规范等资料直行各项检验与试验内，记录检验和测试结果样件确认样件测试须能符合顾客时间上的需求根据样件试验报告、DFMEA对策确认表、产品图样和技术标准等进行设计验证总结产品设计过程，对下一阶段工作进行布置总结评价由实验室进行可靠性和寿命实验，出据实验报告过程策划展开 A技术部设计组负责对过程的关键、重要特性予以注明PFMEA编制完成工艺流程图工装设备的选型、配置、和专用设备的设计拟定试生产控制计划完善工装设备 外协质检：样件全尺寸、全性能检查，必要应进行试装、试加工，出具相关报告。送样检验 合格？NO 第1、2次NO外协质检：填写供货通知单，采购部主管：批准通知供方供货外协质检：加严检查小批量供货合格：进入批量供货不合格：（外协质检）填写供方质量整改通知单NO
