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1、市政府XX年财政预算(草案)工作报告一、xx年财政预算执行情况xx年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市 政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经 济跨越发展与和谐社会建设,积极应对金融危机严峻复杂 的经济形势,圆满完成了全年各项财政工作任务。财政收入:111月份,全市一般预算全口径收入完成69, 073 万元,完成年计划的。同比增收15, 902万元,增长。 按收入级次:上划中央级收入完成23, 083万元,完成年计 划的,同比增收1,725万元,增长;地方级收入完成45, 990万元,完成年计划的,同比增收14, 177万元,增长。 按征收部门:国稅部门完成收入26, 0
2、19万元,完成年计 划的,同比增收287万元,增长;地税部门完成收入24, 604万元,完成年计划的,同比增收17, 876万元,增长; 财政部门完成收入18, 450万元,完成年计划的,同比增 收8, 887万元,增长。财政支出:111月份,全市一般预算财政支出1 51,349万元,完成年支出指标的,同比增加56, 932万元,增 长。主要支出指标完成情况是:1、一般公共服务支出12, 732万元,同比增长%;2、公共安全支出6, 744万元,同比增长;3、教育支出36, 427万元,同比增长;4、文化体育与传媒支出1, 703万元,同比增长;5、社会保障和就业支出33, 964万元,同比增
3、长;6、医疗卫生支出11, 353万元,同比增长;7、农林水事务支出15, 465万元,同比增长;8、交通运输支出5, 708万元,同比增长。预计到年末,一般预算全口径财政收入完成85, 000万元,完成预算的100 %,比上年增收20, 000万元,增长 30 %0 一般预算地方财政收入完成53, 200万元,同比增长 30%o 一般预算财政支出1 90, 000万元(含专项支出),比 上年增加40, 000万元,增长。回顾XX年财政工作,主要表现在以下几个方面:(一)积极应对经济危机,促进财政收入平稳增长上半年,受国际金融危机影响,我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施,通过召开全市财
4、税部门座谈 会、督查收入进度等形式,了解重点税源的动态情况,确 保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点,促进税 源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷,呈现 出逐月增长的可喜态势。(二)支出结构不断优化,重点支出得到较好保障大力推进教育均衡发展,补发了拖欠教师的工资,免 除学杂费2, 818万元,化解“普九”债务4, 2 25万元。 继续增加医疗卫生投入,健全基层医疗卫生服务体系。落 实各项支农惠农政策,向农民兑现“两补”资金38, 368 万元;兑付家电下乡,汽车、摩托车下乡补贴资金1 , 326 万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4, 000万元,拨付退耕 还林资金836万元、小型农
5、田水利建设资金960万元。(三)完善社会保障机制,进一步加强和改善民生加大民生投入,支持全市民生事业发展。机关事业单 位职工人均每月增发100元津贴补贴,并全部享受了住房 公积金待遇;在全省率先为村党支部书记和村委会主任纳 入社保,将最后一批居委会主任纳入财政开支;环卫工人 工资待遇再次提高,工作环境明显改善。城乡群众文体活 动丰富多彩,文体中心二期工程交付使用,新建农家书屋 50个。完善城乡社会保障体系建设,拨付就业再就业资金 2, 683万元;全年共发放低保金8, 848万元,筹集医保资 金1, 759万元,全年预计发放养老金35, 90 0万元。加大 廉租住房资金投入力度,建设廉租房万平
6、方米,478户群众 喜迁新居;实施农村危房改造工程,改造泥草房2000户。 支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。(四)深入推进财政改革,促进理财水平不断提高一是继续加强预算管理改革,着力推进市级部门预算 精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化,提高了资 金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作,充分 发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推 进。全市政府采购规模达3000万元,节约资金300万元。(五)强化财政监督检查,确保资金使用安全高效在全市范围内开展了财政资金安全大检查,着力做好扩大内需资金监督检查工作;开展了对支农资金、义务教育保障经费、社保资金等的专项检查。通过
7、健全制度、完善机制, 进一步建立了财政监管体系,提高了财政资金的使用效率。各位代表,XX年我市财政预算执行情况总体是好的, 但也面临一些矛盾和问题:经济结构不够合理,财源基础 还不够稳固;政策性刚性支出多,财政收支矛盾仍然比较 突出;历史性政府债务还很沉重;财经秩序有待进一步规范。对于这 些问题,我们将采取有力措施,认真加以解决。二、XX年财政预算草案XX年预算安排的指导思想是:贯彻落实积极的财政政 策,全力支持经济发展,强化收入征管,优化支出结构, 坚持“保增长、保民生、保稳定”原则,财力安排重点投 向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医 疗卫生等方面;深化财政改革,推进财政科学
8、化管理,促 进全市经济社会跨越发展。XX年全市财政预算初步安排如 下:一般预算收入情况:X X年全市一般预算全口径财政收入计划安排I 10, 000万元,同比增长; 般预算地方财 政收入计划完成6 9, 000万元,同比增长30%。一般预算支出情况:XX年全市一般预算财政支出计划为 200, 000万元(含专项支出),同比增长。主要支出项目 安排如下:1、一般公共服务支出17, 027万元;2、公共安全支出8, 902万元;3、教育支出48,085万元;4、社会保障和就业支出44,832万元;5、医疗卫生支出14,98 6万兀;6、城乡社区事务支出15, 766万元;7、农林水事务支出20,4
9、12万元;8、交通运输支岀7,532万元。为实现XX年财政预算,主要应做好以下工作:(一)支持经济发展,培植壮大地方财源支持骨干企业技术改造和自主创新,鼓励节能减排和 发展循环经济。扶持项目建设,重点支持高新技术产业, 增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策,在加 快民生工程、基础设施建设等方面,争取得到国家和省的 支持。(二)加强收入征管,切实做到应收尽收规范税收征管行为,坚持依法按率计征。密切关注税 收动态,及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘 小税种增收潜力,确保收入质量进一步提高。加大税收稽 查和专项检查力度,打击偷逃骗稅等违法行为,切实做到 依法治税。(三)科学运筹资金,
10、提升财政保障能力优先保障工资及时足额发放;严格执行农村义务教育 保障机制改革政策;支持廉租房建设;增加农村医疗卫生 设施投入,加快公共卫生和医疗服务体系建设;支持“文 化资源共享”工程建设,满足人民群众的文化需求;提高 社会保障水平,完善城镇和农村最低生活保障制度。(四)落实“三农”政策,努力增加农民收入落实各项强农惠农政策,鼓励支持特色产业提速发展, 推进农业产业化示范基地建设,培育区域规模特色农业经 济。加大支持农村基础设施建设,改善农村生产生活条件。 做好政策性农业保险工作,切实降低农业生产投资风险。(五)做好民生工作,全力办好惠民实事积极筹措资金,认真实施XX年市里制定的十项民生工 程
11、,确保民生工程政策得到全面有效落实,改善城乡居民 特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道, 吸引带动社会资金投入,保障民生工程扎实推进和顺利实 施。(六)推进财政改革,规范财政运行机制继续深化预算编制改革,增强预算的科学性和透明性。 深化国库集中支付制度改革,扩大直接支付范围,提高资 金的使用效益。加快政府采购制度改革,全面推行政府采 购预算编审制度,实行“采管分离”,提高财政资金的使用 效益。(七)加强财政监督,严格依法理财用财继续开展会计信息质量专项检查,严厉查处扰乱会计 秩序的行为;完善财政约束机制,提高财政资金的有效性 和安全性;加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查,确保专款专用;严格执行“收支两条1=.线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定,提高非税收 入管理水平。(八)提高干部素质,切实提升财政形象加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习,强 化法制观念和服务意识,不断提高干部综合素质。进一步 完善有关制度,并狠抓落实。继续加强党风廉政建设,增 强廉洁自律意识,不断提高财政干部依法行政和拒腐防变 能力。