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1、市政府XX年财政预算（草案）工作报告一、xx年财政预算执行情况xx年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市 政协的监督、支持下，全市财税部门紧密服务于促进全市经 济跨越发展与和谐社会建设，积极应对金融危机严峻复杂 的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。财政收入：111月份，全市一般预算全口径收入完成69, 073 万元，完成年计划的。同比增收15, 902万元，增长。 按收入级次：上划中央级收入完成23, 083万元，完成年计 划的,同比增收1,725万元，增长;地方级收入完成45, 990万元，完成年计划的,同比增收14, 177万元，增长。 按征收部门：国稅部门完成收入26, 0
2、19万元，完成年计 划的,同比增收287万元，增长;地税部门完成收入24, 604万元，完成年计划的,同比增收17, 876万元，增长; 财政部门完成收入18, 450万元，完成年计划的,同比增 收8, 887万元，增长。财政支出：111月份，全市一般预算财政支出1 51,349万元，完成年支出指标的,同比增加56, 932万元，增 长。主要支出指标完成情况是：1、一般公共服务支出12, 732万元，同比增长%；2、公共安全支出6, 744万元，同比增长；3、教育支出36, 427万元，同比增长；4、文化体育与传媒支出1, 703万元，同比增长；5、社会保障和就业支出33, 964万元，同比增
3、长；6、医疗卫生支出11, 353万元，同比增长；7、农林水事务支出15, 465万元，同比增长；8、交通运输支出5, 708万元，同比增长。预计到年末，一般预算全口径财政收入完成85, 000万元，完成预算的100 %,比上年增收20, 000万元，增长 30 %0 一般预算地方财政收入完成53, 200万元，同比增长 30%o 一般预算财政支出1 90, 000万元（含专项支出），比 上年增加40, 000万元,增长。回顾XX年财政工作，主要表现在以下几个方面：（一）积极应对经济危机，促进财政收入平稳增长上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门采取有力措施，通过召开全市财
4、税部门座谈 会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态情况，确 保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税 源型经济的发展。从6月份开始财政形势走出低谷，呈现 出逐月增长的可喜态势。（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障大力推进教育均衡发展，补发了拖欠教师的工资，免 除学杂费2, 818万元，化解“普九”债务4, 2 25万元。 继续增加医疗卫生投入，健全基层医疗卫生服务体系。落 实各项支农惠农政策，向农民兑现“两补”资金38, 368 万元；兑付家电下乡，汽车、摩托车下乡补贴资金1 , 326 万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4, 000万元，拨付退耕 还林资金836万元、小型农
5、田水利建设资金960万元。（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生加大民生投入，支持全市民生事业发展。机关事业单 位职工人均每月增发100元津贴补贴，并全部享受了住房 公积金待遇；在全省率先为村党支部书记和村委会主任纳 入社保，将最后一批居委会主任纳入财政开支；环卫工人 工资待遇再次提高，工作环境明显改善。城乡群众文体活 动丰富多彩，文体中心二期工程交付使用，新建农家书屋 50个。完善城乡社会保障体系建设，拨付就业再就业资金 2, 683万元；全年共发放低保金8, 848万元，筹集医保资 金1, 759万元，全年预计发放养老金35, 90 0万元。加大 廉租住房资金投入力度，建设廉租房万平
6、方米，478户群众 喜迁新居；实施农村危房改造工程，改造泥草房2000户。 支持农村公路、饮水安全等重点基础设施建设。（四）深入推进财政改革，促进理财水平不断提高一是继续加强预算管理改革，着力推进市级部门预算 精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资 金的使用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分 发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府采购工作稳步推 进。全市政府采购规模达3000万元，节约资金300万元。（五）强化财政监督检查，确保资金使用安全高效在全市范围内开展了财政资金安全大检查，着力做好扩大内需资金监督检查工作；开展了对支农资金、义务教育保障经费、社保资金等的专项检查。通过
7、健全制度、完善机制, 进一步建立了财政监管体系，提高了财政资金的使用效率。各位代表，XX年我市财政预算执行情况总体是好的， 但也面临一些矛盾和问题：经济结构不够合理，财源基础 还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支矛盾仍然比较 突出；历史性政府债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这 些问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。二、XX年财政预算草案XX年预算安排的指导思想是：贯彻落实积极的财政政 策，全力支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构， 坚持“保增长、保民生、保稳定”原则，财力安排重点投 向与人民群众利益密切相关的农业、教育、社会保障、医 疗卫生等方面；深化财政改革，推进财政科学
8、化管理，促 进全市经济社会跨越发展。XX年全市财政预算初步安排如 下：一般预算收入情况:X X年全市一般预算全口径财政收入计划安排I 10, 000万元，同比增长； 般预算地方财 政收入计划完成6 9, 000万元，同比增长30%。一般预算支出情况:XX年全市一般预算财政支出计划为 200, 000万元（含专项支出），同比增长。主要支出项目 安排如下：1、一般公共服务支出17, 027万元；2、公共安全支出8, 902万元；3、教育支出48,085万元；4、社会保障和就业支出44,832万元;5、医疗卫生支出14,98 6万兀;6、城乡社区事务支出15, 766万元；7、农林水事务支出20,4
9、12万元；8、交通运输支岀7,532万元。为实现XX年财政预算，主要应做好以下工作：（一）支持经济发展，培植壮大地方财源支持骨干企业技术改造和自主创新，鼓励节能减排和 发展循环经济。扶持项目建设，重点支持高新技术产业， 增强持续发展后劲。充分利用国家积极的财政政策，在加 快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的 支持。（二）加强收入征管，切实做到应收尽收规范税收征管行为，坚持依法按率计征。密切关注税 收动态，及时协商解决税收征管中存在的问题。积极挖掘 小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽 查和专项检查力度，打击偷逃骗稅等违法行为，切实做到 依法治税。（三）科学运筹资金，
10、提升财政保障能力优先保障工资及时足额发放；严格执行农村义务教育 保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生 设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文 化资源共享”工程建设，满足人民群众的文化需求；提高 社会保障水平，完善城镇和农村最低生活保障制度。（四）落实“三农”政策，努力增加农民收入落实各项强农惠农政策，鼓励支持特色产业提速发展, 推进农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经 济。加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。 做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。（五）做好民生工作，全力办好惠民实事积极筹措资金，认真实施XX年市里制定的十项民生工 程
11、，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民 特别是低收入群体的生产生活条件。积极拓宽筹资渠道， 吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推进和顺利实 施。（六）推进财政改革，规范财政运行机制继续深化预算编制改革，增强预算的科学性和透明性。 深化国库集中支付制度改革，扩大直接支付范围，提高资 金的使用效益。加快政府采购制度改革，全面推行政府采 购预算编审制度，实行“采管分离”，提高财政资金的使用 效益。（七）加强财政监督，严格依法理财用财继续开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计 秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性 和安全性；加强对社会保障、教育、农业等财政专项资金使用情况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条1=.线”、“收缴分离”和“罚缴分离”管理规定，提高非税收 入管理水平。（八）提高干部素质，切实提升财政形象加强政治思想、道德修养和业务技能知识的学习，强 化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素质。进一步 完善有关制度，并狠抓落实。继续加强党风廉政建设，增 强廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变 能力。
