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1、石油公司公务接待管理制度 石油销售公司公务接待管理制度 第一章总则 第一条为规范XX石油HB销售有限公司(以下简称HB公司或公司)公务接待管理,厉行勤俭节省,反对铺张铺张,依据中央八项规定及XX石油集团公司相关规定,结合公司实际,制定本暂行方法。 第二条本方法适应于公司领导和各部门工作人员。 第三条本方法所称公务是指:出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。 第四条公务接待的基本原则 (一)勤俭节省:公务接待既要热忱周到、礼貌待客,又要厉行节省、反对铺张; (二)限额接待:各级接待人员要严格执行公司接待标准,不得随便提高接待标准; (三)夯实责任:公务接待实行谁审批谁负责,审批
2、领导和部室要专心履行职责,严格把关。 第二章组织机构及职责 第五条综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经总经理同意后方可进行,并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时,原则上由相关部室对口接待,综合办公室予以协作,综合办公室对执行公务接待规定的状况审计监督,对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。 第六条财务部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额掌握。 第三章公务外出管理 第七条公务外出实行计划管理,须填写公务外出审批单(附表1),并经所在单位负责人批准。公务外出要科学支配,严格掌握公务外出时间、内容、路线、人员
3、规模。严禁没有特殊需要的一般性学习交流、考察调研,严禁以各种形式和名义,搞变相旅游,严禁违反规定到风景名胜区举办会议、活动。 第八条公务外出需对方单位接待的,应提前向对方单位发出公函(或电话通知),告知公务活动的内容、时间、行程、人员规模和联系人。 因公出差人员,需要业务宴请他人时,必需请示公司领导同意后方可宴请,并根据规定严格掌握用餐标准,超出费用不予报销。用餐费用由总经理审批后方可报销。 第九条按规定乘坐交通工具。公务出行应支配集中乘车,合理使用车型,严格掌握随行车辆数量和规模。公务外出原则上应乘坐公共交通工具,如有多种交通工具可选择时,应乘坐费用较低的交通工具。 未按规定乘坐交通工具的,
4、超支费用由个人自行担当。如遇任务紧急或出差路途较远或其他特别状况,无法按规定等级乘坐交通工具的(如:职工乘坐飞机),须报请公司总经理同意后方可改乘其他交通工具。 第十条食宿规定 接待对象用餐标准住宿标准烟酒标准 上级单位人均100元均不供应住宿,仅根据来访者单位住宿标准代为预订。酒水400元/瓶以内,烟30元/包以内。 业务合作 单位主要领导 业务单位部门负责人人均50元酒水200元/瓶以内,烟20元/包以内。 其他工作人员人均30元酒水150元/包以内,烟20元/包以内。 备注:中午接待客人一般担心排酒水,晚上接待依据状况支配。办公室领用烟酒,特别状况下需从酒店选购的,须经主陪领导同意。 所
5、用烟酒按标准从综合办公室领取,酒一般不超过2瓶,烟一般不超过2盒。 HB公司除公司领导和各部门负责人以外的人员接待时,原则上只支配工作餐,担心排住宿。 第四章规范公务接待行为 第十一条严格公务接待审批。公务接待前,接待单位要专心填写公务接待清单(定额、非定额均需审批)(附表2);重大公务接待活动,要提前拟定方案,经公司相关负责人批准后方可接待。严格掌握公务接待范围,非公务活动和来访人员一律不予接待,严禁将休假、探亲、旅游等个人活动纳入公务接待范围。 节假日期间的用餐发票原则上不予报销,确属公务接待的需由其主管领导和公司总经理签字确认。 小额餐费票据原则上不予报销(单次餐费票据数额小于200元)
6、。 第十二条简化迎来送往礼节。不跨地区迎送,不得在机场、车站、单位门前组织迎送,不得张贴、悬挂标识横幅(包括电子屏幕标语),不摆设花草。一般担心排合影。 第十三条严格掌握伴随人数。政府厅级领导、集团领导到公司的公务活动,一般由公司主要领导或分管领导伴随,伴随人员不得超过3人;政府处级领导或集团部室领导到公司的公务活动,一般由公司分管领导伴随,伴随人员不得超过3人;产品经销公司领导到公司进行公务活动,由总经理伴随,假如总经理在外地责不必伴随;其他人员的公务活动由对口部室或综合办公室负责接待伴随;重大商务活动和特别状况,由公司依据实际状况确定伴随人员。 第十四条公务活动场所和项目支配要紧扣公务内容
7、,不得支配公务活动之外的内容。严禁借接待之名组织旅游或观光活动,严禁到营业性消遣、健身场所活动,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。 第十五条外事活动,主办部门提出活动方案,经主管领导、公司总经理批准后,按方案办理;报销时须将活动方案作为财务凭证。 第十六条公务活动结束后,经办人员要专心审核、严把帐单费用,照实填写公务接待清单(附表2),作为财务报销凭证之一。 第五章监督管理 第十七条严格公务接待预算管理。全部接待费用必需纳入全面预算管理,实行总额掌握。严禁以举办会议、培训为名,列支、转移、隐匿接待费,严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。 第十八条公务接待要严格审批、从严掌握。财务部要严格把关,对凭证不全的不予报销,不得用公款报销或支付应由个人担当的费用。 第十九条公司将定期公布公务接待状况,自觉接受职工监督。 第六章附则 第二十条公司原有规定与本方法不全都时以本方法为准。 第二十一条本方法由公司综合办公室办公室负责解释。 第二十二条本方法自下发之日起执行。 附件:1.公务外出审批单 2.公务接待清单 成本管理制度发票管理制度物资管理制度 资金管理制度公务接待规定合同管理制度 - 5 -
