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1、库存原辅料定期抽检实施细则制度 第一条目的 为了保证库存物资质量的安全有效,确保产品质量的安全、稳定,特作此细则。 第二条适用范围 本规定适用于原、辅料入库、储存、发放全过程。 第三条职责 (一)技术研发部负责监督、抽查; (二)物流部各库房管理员负责本制度的实施、执行; (三)选购部负责对库存原物的数据清点,以最低库存标准订货。 第四条作业项目 第一款入库作业细则 (一)产品入库号,应按物料特性,用途分区堆放,以免交叉污染。 (二)在堆放产品时,应坚持离地离墙15cm的原则,以利于物料的通风散湿,堆码效果要求,横平竖直,整齐有序。 (三)物料堆码好后,应作好标示牌,内容包括:供应商名称、品名
2、、规格、数量、生产日期和入库批号。 注:批号编写,例:年.2021,月.12,日.25,当日入库第几批原料,假设02,批号为2021.12.25.02,如第一批入库物资为棕油,其批号为2021.12.25.01,第三批为纸箱2021.12.25.03,依次编号。 (四)在库存期间应作好防潮、防雨、防虫鼠害等防护工作,如已出现类似状况,应准时通知部门主管。 (五)在成品物料发放过程中,必需严格坚持先进先出原则发放。 (六)各库房管理人员,应随时巡检本库房内各规格物料(成品)的库存状况、质量状况、在库期,如发觉有超期存放、质量异常等状况应准时处理并上报部门主管。 第二款抽检作业 (一)各库房管理人
3、员应每周一次对本库房内各类原物料、成品在库状况,进行巡检并作好库房管理自检表记录,发觉问题准时处理、上报。 (二)技术研发部检验人员定期收集各库房自检表,定期(每半月)对各库房进行全面抽检,发觉问题准时处理并知生产中心,作好在库原物料抽检记录表。 (三)如在抽检中发觉超期库存物料、产品应准时知会各部门,协同解决,以免质变而造成成本铺张。 第三款各相关人员所作记录数据内容必需真实。 第五条附则 (一)全部违反本制度规定的根据员工奖惩制度相关惩罚规定执行。 (二)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2021年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。 (三)本制度最终解释权归公司产品技术研发中心品控部。 薪酬制度奖惩制度考勤制度 办公室管理规章制度房地产公司规章制度办公室日常工作制度 - 3 -
