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1、1.0 目的保证所采购的物资和分包方提供的效劳符合规定的质量要求。2.0适用范围适用于公司各部门物资的采购和分包效劳。3.0定义3.1 形象视觉识别类产品：公司CI系统所标准的各种标志、标准字、标准色以及在它们的组 合根底上所形成的各种事务类、广告宣传类、服饰、汽车装饰类、印刷品、环境等用品-3.2 单宗采购额：一次性采购欲。3.3 应急采购因电首和U电成施、设备的故障需及时组织抢修所需物品的采购；外部客户委 托或公司领导交办的急需物品的采购。4.0职责4. 1策事长职资4.1.1 负责签订或授权总经理、副总经理签订各类经济合同。4.1. 2负责审批年度物资采购预算方案及年度采购追加预算方案。
2、4.1.3 负责审批公司职能部门的物资采购申请单。4.1.4 负贵审批采购金额2000元以上的固定资产及工程工程的物资采购申请单。4. 2总经理职责4-2. I按照谁事长的授权签定各类经济合同。4.2. 2负责审核年度物资采购预算方案及年度采购追加预算方案.4.2.3 负责审批（核）公司职能部门的物资采购申请单。4.2. 4 负责审核采购金额2000元以上的固定资产及工程工程的物资采购申请单。4.3 副总经理职责4.3. I按照黄事长的授权签订各类经济合同。4. 3. 2负责审核年度物资采购预算方案及年度采购追加预算方案，4.3.3 负责审核公司职能部门的物资采购申请单.4. 3. 4负责审核
3、采购金额2000元以上的固定资产及工程工程的物资采购申造单。4. 4深圳管理部总经理职责4. 4. 1负贵审核深圳各管理处年度物资采购预算方案及年度采购退加预算方案。4.4.2 负员审核深圳各管理处的物资采购申请单.4.4.3 负责审核采购金额2000元以上的固定资产及工程工程的物资采购中清单4.5 财务部经理职责4. 5. 1 负责对切采购业务的财务监控。4. 5. 3负责审核费用支出的合法性、合理性。4.6 使用部门职员4. 6.1负员提出物资采购申请单。4.6. 2负责接收和验证采购物资4. 6.3倒责采购物资的报账结算工作。4.7 物流中心职责4. 7. 1对物资的采购方案进行审核。4
4、. 7. 2负贲物资的卜单采购工作。4. 7. 3负责物资采购后的效劳跟踪工作.4.7. 4负责职能部门物资采购的结算及报账工作。5. 0工作步骤5.1年度采购方案的制定5.1. 1 每年12月底，各部门负成人根据公司年度经营方案和上年度物料用地情况提出本部门下 年度的（年度采购方案，在编制年度采购方案时应编制不可预见的费用列入方案：品质部根据物料消耗定额审核确定各部门的 年度采购方案:工程部负责 机电程类维修配件的年度采购方案的审核确定：依次交物流中心、深圳管理 部、主管副总经理、总经理审核、萤事长审批，例工作需要而追加的物资采购方案仍按以 上程序进行上报审核批准。5. 1. 2 经审批的年
5、度采购方案原件作为各部门制定季度和月度采购方案的依据.复印件交物流中 心作为采购的依据。6 9采曲玲生5*2.1年度方案的物资采购1）各部门根据年度采购方案结合本部门物资座存变化提出季度（或月度）采购申 请，经深圳管理部审批后，交物流中心进行采购。2）物流中心按照审批的年度来曲方案，按以下规定进行采船：a. 原那么上保安类、办公用品类、保沾类、绿化类按季度采购；b. 易耗品可每月采购；c .机电工程及维修材料类按最低库存量采购：d.形象视觉识别类按需要量采购。5.2. 2 方案外采购（包括应急采购和其他方案外采购）方案外采购指未列入年度采购方案的2000元以上的固定资产及工程工程的采购.1）防
6、急采购a. 位急采购：遇有应急事件发生时，申购部门应立即宜接安排人员采购或由公司指定人员 实施采购。b. 在应急采购任务完成后一个工作日内，部门负资人或指定人员必须按正常采购程序补办 书面采购申请手续弁注以说明，交物流中心备案.2）其他方案外采购a. 原那么上.以下类型的的物资可以方案外采购：招标采购：形象视觉识别类采购：因人员增 编而引起的员工服装类和办公用品关；因隅发事件引起的物资采购按正常填写采购申请 单经审批后进行采购。b. 在实际运行过程中，因环境变化而引起方案外采购时应填写采购申请单经审批后交 物流中心采购。5. 3采购实施5.3. 1 统采购1）由物流中心统一采购的物资，由各部门
7、填写采购申请单报深圳管理部审批后由物 流中心按要求卜单实施采购。2）物流中心必须在公司认可供方名册中选择供方或品牌并坦写订购单进行分类 下单采购“3）采购人员在执行采购时.首先应检查采购所需手续是否齐全，当手续不齐全时成向申 购部门报告.待补齐必备手续后珥行采购，4）非一次性完成的大额采购（50000元人民币及以上），物流中心应与供方拟订供货/服 务合同条款（技术性能要求和图纸应作为合同的附件）报总经理，黄事长审批并签 订合同。5）采购人员对缺货、不明供方、供货延迟、验收不合格，货款欺骗等问题应立即上报部 门负责人处置，并寻找替代品或变更方案。6）物流中心负责对在途物资进行监控、跟催。7）物流
8、中心应及时公布新增、更改或撤消的供方或物资品牌。5. 3.2 部门分散采购根本程序同统一采购，但部门采购必须从公司认可供方名册中选择供方.5. 3.3 招标采购招标采购按供方评审及控制规程执行。5. 3. 1 形象视觉识别CI）类产品的采购1）各部门在需要形象视觉识别类产品制作时，由部门负员人申报形象视觉识别类产品 制作申请表报品牌部负黄人审核，并由品牌部CIS2）单宗采购源超过5万元（含5万元）人民币及以上应采取招标方式确定供方；公司认可 供方有优先入选权。3）申购部门负责人或指定人员对产品进行验收，并在形象视觉识别类产品制作申请5. 4. 15. 5. 16. 17. 17.27.37.
9、47.57.67.7表上签字确认：CIS设计室负责对大批扯标识成品的效果和质量进行验证，同时在 形象视觉识别类产品制作申请表上签字确认。4）形象视觉识别类产品的制作费用结算必须由品牌部负责人、物流中心在报销发票上签 字确认后，财务部方可付款报销。分包效劳分包效劳的内容：水池（箱）清洗、水质化验、清洁外包效劳、消杀、垃圾消运、1E大维修 工程效劳、供水、供电、测量监控装置检定、外堵清洗等其他分包效劳.分包效劳操作规程1）各部门在发生分包效劳工程时应首先选择己经列入公司认可供方名册的单位进行分 包包务。2）对于未列入公司认可供方名册的分包效劳工程应参照供方评审及控制规程4. 1.34. 1.5 执
10、行。采购物资/效劳的验证物资的验证1）对采购物资的验证可包括：a. 合格证；b. 规格型号：C.数量：d.产品等级：。产品质量；f .产品商标；R.生产厂家。2）必要时，可委托职能部门专业人员进行验证。3）验证结果应记录于g物资验证记录或有关的送货单上.4）不合格物资的处理：物流中心或使用部门如发现物资品种、数量、规格或质量与台 I司、送货单等采购资料不符合时应记录于不合格品处理单并可拒收或按退回处 理，同时及时通知供方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事H进行谈判。必要时， 申请4新增.更改或取消供方报告报物流中心审核由管理者代表审批，撤销该供方 资格。效劳验i正1）使用部门应对每一次供货进行评审定级.评级结果应记京于供方供货情况及定级 表，评价等级为A、B、C （见供方评审及控制规程）o2）使用部门对产品质量.效劳质量进行监控和跆证，发现任何不合格之处，应记录于不合格品处理弟并书面通知供方整改或减收效劳费用，必要时，提出新增、更 改或取消供方报告报物流中心审核由管理者代表审批，撤销该供方资格”引用文件供方评审及控制程序相关的记录年度采购方案采购申请单订购单报价单形象视觉识别类产品制作申请表，物资验证记录不合格品处理单3
