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1、根据山庄整体工作部署,对采供部程序重新梳理如下采供部操作实务一部门概述采购部是山庄经营活动所需物品的采购供给部门。采供部 在山庄领导的统一管理下,其主要任务是依照山庄的各项规章制度, 按时、保质、保量、经济合理的实施山庄经营所需物品的采购工作, 确保和淌足山庄经营活动所需物品的供给与需求。二组织机构及编程采购部现有人员编制。部经理1人,采购员1人。采供部经理不购员三岗位职责1、保持采供部卜|常工作,实施酒店工程设备、材料、办公 用品的采购及酒店运营所需的各种原材料及酒水饮料的采购供 应工作:协调与各部门及供货商的工作关系。2、团结同事,努力工作,发挥好团队精神,并不断改良工作方式方法,改良工作
2、效率,树立廉洁的工作作风。四业务流程1、申购单批准流程部门申请单(部经理签字)采供部(编写采购方案) 财务部审核(根据仓库库存)-董事长总经理(审批)合格(不 合格)采供部合格(交采购员)、不合格(返回申请部门整改 后重新申请)2、采购流程采购员根据采购部经理批报完的采购方案单进行市场调查 收集物品信息-多家询价比价-评估索样-报采供部经理组织评 价小组选定供给商报财务部(审核)萤事长总经理(审批) 采供部(合格采购员采购)-(不合格的,采购员重新考察市 场及收集物品信息)3、验收与结算采购物品到达酒店主管、库管、验货人员、采购员共同验 货一一(合格)由主管、库管、验货人员、采购员填写择邻山庄
3、(物 品或原材料)验收单签字后交财务部-统一办理挂账与结算,(不 合格)填写退货单并说明原因-由供货商重新送货。4、简单采购流程根据各部门申购物品的详单 -收集物品 信息-多家询价比价-评估索样-请购-定购-进货-检验 入库-整理付款。五工作程序及标准一采供部经理工作程序及标准1、主持采购部的全面管理工作,认真完成各项任务。2、严格把关,初审所有采购方案单,报总经理批准后组织实 施,确保各项采购任务的顺利完成。3、负责采购质量和采购本钱的控制。4、负责参与各类采购合同的草拟和签订。组织合同评审,组 织建立合同台帐并进行合同执行情况监督。5、负责组织询价、比价及供给商选择,并对供方定期实施评 审
4、。6、负贵组织开拓新货源,优化进货渠道。7、负责认真检查、监督采购员采购过程,审核所购物品的付 款结算。8、负责做好与有关部门的配合、协调工作,不断征求对 所采购物品的使用意见,并协助解决物品使用过程中出现的问 题。9、负责完成酒店交办的其他工作。二采购员的工作程序及标准1、在经理的领导下,保质保量的完成各项采购供 应。2、负责了解掌握所采购物品的规格、型号、数量 等相关信息。3、负责了解掌握仓库库存情况,核实各部门的采 购方案,对常规使用物品按库存规定及时办理,做好物品 使用的周期性方案。4、负责协助验收入库物品,把好质量关。5、负责定期征询各部门对采购工作的意见及建议。6、负责做好采购申报
5、单及实际采购状况记录,月终汇总。7、及时向部门经理报告有关物品的最新情况。8、完成部门交办的其他工作。择邻山庄物品采购申请单年 月 日申购部门用货时间物品名称及规格单位申购数量批准数量选定价格金额如有特殊要求请说明理由;用途/理由:注:水果,鲜花,蔬菜需提前一天,鲜活需提前二天,其它需提前五天申 购。申购部门经理采购部经理财务部经理总经理择邻山正物品验收(入库)单物品名称规格单位数量单价金额供给商合计备注直接拨入入库:年 月 日NO 000000质检员仓军保管员采购员使用部门择邻山庄报销单据粘单年 月 日报销部门报销人支付方式1现金2转账3局部现金、 局部转账4局部付款局部转 账事由附件张单据实有金 额大写:小写:()实付金额大写:小写:()部门领导审 批财务 审核分管领导审 批签收人领导审批1、同意支付全部金额3、同意挂账2、同意支付局部金额()签字20XX 年 12 月 20 FI