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1、表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0生效日期：2014.12.1保存期限：3年保存部门：品管部上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表NO涉及过程顾客后关要求审核对象销售部审核员过程类型C1责任人审核日期相关文件：合同评审控制程序、服务控制程序、顾客财产控制程序审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否可证明客户为汽车产品客户？7.5.44通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是 否贯彻“以顾客中心”的原则？5.25是否充分确定与产品有美的要
2、求？包括：顾客 规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要 求，与产品有美的法律法规的要求，公司的附 加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样 品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。）7.2.16是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾 客指定符号或本公司相应的符号？7.2.1.17是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品 要求不一致的内容）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确 认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并 确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等）7.2.28是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造 可行性
3、及风险评估？（查小组可行性承诺报告）7.2.2.29当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及 时与顾客沟通？7.2.310是否以顾客规定的语言 /格式与顾客进行沟 通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）7.2.3.111本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措 施改善？（货款回收KPI等资料）8.2.38.4/8.5上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表NO涉及过程顾客财产管理审核对象销售部审核员过程类型C1责任人审核日期相关文件：顾客财产控制程序审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责
4、任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33是否爱护在组织控制卜或组织使用中的顾客财产？（查：顾客资料、工装的相关程序文件 ）7.5.44是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成 产品一部分的顾客财产？（查：验证、维护记录，保存划、境）7.5.45若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情 况时，组织是否报告顾客，并维持记录？（查与顾客沟通的记录）7.5.46顾客拥后的工装和制造、试验、检验的工具和 设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的 所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾 客工装设备的永久性标识）7.5.4.17本过程的衡量指标是否明确？是否达成，
5、进行 监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措 施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表NO涉及过程产品实现策划审核对象研发部技术部审核员过程类型C2责任人审核日期相关文件：产品质量嫌弃测试控制程序改革办出不爱变更控制程序、生产件批准程序审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合 事项的描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）7.14在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查 APQ呦能展开表
6、、试生产控制计划、检验/作业指导书、 检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）7.15产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范 /资料/样品，顾客特殊 要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）7.1.16是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资 料的保密工作？7.1.37是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职 责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准 备工作？（查 APQ电能展开表）7.3.17.3.1.18过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标 /相关的产品过程资料？
7、是否经过评审？7.3.2.29是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试 生产控制计划，PFMEA检验/作业指导书，工序流程图 等）7.3.2.310过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输 出资料的充分性）7.3.3.211是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装 清单/检验条件，各项检验记录）7.3.412是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监 视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评 审的输入资料）7.3.4.113开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起 的各项变更？若有，需追问一下问题：a）是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改
8、 进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。）b）针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性 能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产 品技术更改通知单，客户确认资料）。c）如顾客后额外要求的验证和确认，是否有被满足？7.1.414是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生 产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？7.3.515是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产 品进行检验和试验？7.3.516是否依照MSA十划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进行过程能力研究？7.3.517是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保 留确认结果
9、？7.3.618是否进行包装评价？7.3.619是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？7.3.620是否根据试生产的结果确认PFMEA量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPA喳宗？7.3.621如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件控制计 划？7.3.622是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造 过程？是否对所有的性能试验活动进行监督，并及时完 成和符合要求？是否有试验需委外进行？如有，是否对 外包负责，并提供技术指导？（查范例）7.3.623是否按顾客的要求提交 PPAP7.3.6.324所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可？（查客户 的提交要求，ppa
10、p宗）7.3.6.325是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确 认的结果？（查相关记录）7.3.726本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统 计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表NO涉及过程产品实现/过程 控制审核对象生产部审核员过程类型C3责任人审核日期相关文件：生产过程控制程序、标识和可追溯性控制程序审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及 条款审核发现和不符合事项的 描述审核 评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33当新产品、新设施导入或制造
11、过程更改时，是 否采用一种多方面论证的方法来发展工厂、设 施及设备的计划？（查：策划小组的成员f 要跨部门）6.3.14车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优 化对场地空间的增值利用，及是否便于材料的 同步流动？（查：现行的和计划的车间配置图， 过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清 单）6.3.15是否开发并实施对现有作业有效性的评价和 监控方法？（查：防错措施一览表，过程流程 图检查清单，场地平面布置图检查清单，纠正 预防措施报告，改进计划）6.3.16是否制定应急计划，以在紧急事件下满足顾客 要求，如：公共事业供应中断、劳动力短缺、 材料短缺、关键设备故障和顾客退货等？（查：应急计划
12、，关键设备识别等）6.3.27是否确定和管理为达到产品符合要求所需的 工作环境？（查：相关文件的规定）6.48是否考虑产品的安全和员工潜在风险最小化 的方法，特别是在设计和开发过程和制造过程 活动中？（查：PFMEA意外事故记录，有毒 有害品处理规定，法律法规的要求）6.4.19是否维持生产现场处于后序、清洁的状态，并 按产品和制造过程需求进行适当的恢复？（车 间参观）6.4.210是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质 量？（查控制计划，检验 /作业指导书，流程 单，生产设备，测量和监控设备）7.5.111是否在生产的相应阶段设置控制计划？ 对新力友的
13、产品是否有建立试生产控制计划， 并在试产结束后建立量产控制计划？7.5.1.112控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的 控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾客 所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的 反应计划）当有变更时，是否重新评审和更 新？7.5.1.113是否给可能影口向产品质量的岗位配置相应的 作业指导书，并易于得到？这些作业指导书是 否源自控制计划、产品实现策划过程等？7.5.1.214是否在新过程开始或制造过程有变更（如材 料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准 备验证？ ？（查：各项验证记录，如首件检验 记录等。）7.5.1.315生产计划/流程的编制是否体现定单驱动？是 否能达到准时交付产品的要求？7.5.1.616是否对每个制造过程都进行生产过程确认规定操作方法对操作人员进行资格认可对新设备/变更设备进行认可对包含特殊特性的制造过程进行监控、过程能力分析是否进行相应的制造监控？（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、 SPC记录，检验/试验记录等）7.5.27.5.2.117生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公 司所引起的各项
