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1、腿室检查考核盼标准本检查表依据中国石化销售企业质检室工作规范编制，编号与规范一致。检查单位：分数:序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分1业务管理的斟要求1共40分2质量方针、目価承诺2杳看文件质检室工作规范，询问质检室人员对方针、H 标的理解43质检室的数虽和规 模3对质检管理部门，询问企业内质检室数量、现状能否满足质 量管理需要14定付及责权利3.1询问受审质检室负责人人员的检测独、丫性能否保证15岗位设置、任职资 格、岗位责任制3.23.33.41）查看“人员职责分工览农”和授权书，中心应有11个 岗位，地市级质检室应8个岗位，查看岗位设置、任职资 格、职责落实情况；2）后续检査证据作
2、为岗位职责是否履行到位的支持26质检室管理体系的 建立、保持、蜒4査体系文件（质检室作规范、上级文件、标准等）是否齐 全有效，询问人员对体系文*啲理解、询问中心对本企业质 检室的临督、管理是否至惋，是否有il划地开展内审、管评、 培训，采取预防纠正等改进措施27文饰制5査体系文件是否好唯性标识，统一管理18基木要求文件资料的管理情况5.1.1-5.1.4査看文件资料是否有人负责管理，查受控文件台帐，查现场 体系文件的分类、登统、加等情况；19质检中心对木企业 质检室文件的控制 和管理情况5.1. 5一对中心。对本何k质检室体系歼啲管理情况，如如攵、 更新是否及时110文件发放范围和有效性控制5
3、.1.65.1.7查作业场所是否冇检测所需的标准、试验记且是现行冇 池本111文件管理情况5.1.8-5.1.151）杳看“文件档案处理记录”，询问文件修改W批t青况，若 有，杳修改邂询问对作废标准、文件资料如何管理,若有,在看标识情况；2）查看外來文啲培训和传阅记录，是否及时传达贯彻；3）询问如何进行文件保密，询问计旬机保密设置、杀毒、 制分惰况，幽也用软件如何安全创11。312档案资料管理归档范围、存放环 境、期限、处理情 况61）对照质检室丁作规范酬归档文件和资料是否齐全；2）查看文件存放环境、存放方式以及“卷内文件目录”是否 符令规范要求；3）查看档案资料存放期限是否符合和应要求；4）
4、询问档案查阅、到期文件处理情况和作废档案管理规定 执行惰况。413服务和供应品采购 服务和供应方评价7/7. 17. L1查看“经评价供应品及服务供应方一览表”，询问对供应商 的定期考评和更新情况1序号检杳内容条款检杳方法标准分值实际得分14服务和供应品采购 实施惰况7.1.2査看“供应品或设备采购申请”、采购介同或符介木企业要 求的其他形式的采购资料，询问了解选择供方、参考技术标 准等悄况115接收和验收7.1.37.1.4查看“供应品接收记录表”了解试剂等物品接收时的验收情 况116化学试剂的测J7.1.5査看“化学试剂保管领登记表”，了解试剂、强酸碱试剂 的领控制惰况，是否做到有效控制2
5、17物品、试剂、标准 物质的贮存保管7.1.67.1.7資看试剂室和标准物质储存空间，了解贮存环境条件、安全 防护措施、布局、删、标准物质的档案等管理是否符合要 求118不符合工作的控制81）查“不符合项报告”、内审报告，了解对不符合惜况的原 因分析、采取的纠匸措施、纠11潴施的验证等情况是否符合 要求2）对中心，应杳看近期本企业质检室内审形成的“不符:合 项/问题记录表”、所有质检室的不符令项报告和整改报告419预防措施9査看“预防措施记录表”，询问对预防措施的认识、如何识 别潜在也哈 牘収措施等情况120记录的控制10询问记录的分类及控仙青况121表格作为文件的建 立悄况10.1.110.
6、1.2査看质屋技术记录表格汇编利“质商II技术记录表格一 览表”，询问ill录表格所给信息的充分性以及表格使J1J悄况222糜的填写情况10.1.3查看产生的试验原始记录、检测报告、设备使用保养等记录， 査看内容的充分性、即时性、窕整性、整洁程度、修改方式、 像勺、憫单位等惰况是否帕要求223记录表格的修改10.1.4询问记录表格有无修改情况，修改是否遵循规定程序124记录的保存、保护、10.1. 510. 1.6查看记录保存情况，了解记录的汇总、保存、销毁是否符合 档案管理规定査看并询问质检相关i己录在形成和转移过程中的安全和保 密措施225内部审核11共8分26内审计划的内容的11.1.1
7、11. 1.2对中心。1）査看内审计划是否覆盖质检室工作规范全要 索和全部质检室，审核组的人员资质、组成、审核内容、方 式、频次是否符合要求；2）査看跟踪审核报告，各质检室的整改、纠正预防播施的 落实悄况127审核报告内容11. 1.3对中心。审核报告内容是否全面并能说明问题，对符介规 范情况、纠正预防措施的要求是否说明128实触改惜况11.1.4对受W质检室，杳看不符合项报吿和整改报告，眦杳看纠 正、侦防措施落实痔况，以及其他改进措施的冇效性129管理评审12对中心及质量管理部门130管理评审计划的制定及内容12.1.112. 1.2查看管理评审戈IJ、审批及内容是否符合要求131管理评审输
8、入资料12. 1.3要求的输入资料是否齐全（11个方面）132管理评W的实施12. 1.4査看管理评审报告内容是否齐全，总结及对以后丁-作要求是 否充分133管理评W后续工作12. 1. 5检查管理评审要求的落实和改进情况，查看评审后续的工作 总结是否到位1序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分34人员13共9分35人员索质和稳定性対质虽管理部门，询问人员配坠 稳定性、能力情况是否满 足匸作耍求，在质检室的现场检査可以验证人员能力符合要 求的情况136人员培训策划和执 行情况、培训内容 和赫13.1.113.1.213.1.3对质量管理部门，査看人员培训订划，让划中自学课时不应 超过总课时的
9、50%。内容：除了上岗培训和换证培训外，还 需要法律法、新标准新技术、安全、保密、专业理论等多 方面的培训，培训应结合当前丁作的需要。137培训课时禾1嗷果13.1.413.1. 51）査看“人员培训记录龙”，了解各种人员培训课时是否达 到规定的要求：2）问质检人员，了解培训效果能否保证满足各项工作要求。238质检室人员资质及 持1正1 .岗情况质检室人员从事各 项工作徳权情况13.1.613.1.71）查上岗证（复印件，在质暈管理部门查原件），了解资质 是否帕要求；2）查“授权书”，了解质检空所冇人员的工作安排及从事特 种活动如签发报告、操作贵重仪器的人员的授权情况。239人员监督13.1.
10、8询问有关无证人员上岗之前工作是否受到监悴140人员档案各岗位尤其是主 任、技术负责人、 质量负贵人资质条 件是否符合规定要 求13.1.10查人员档案，包括授权、能力、教育和专业资格、培训、技 能和经验的记录，包括齐种证书、考核试卷、实习鉴定等内 容是否栓141培训效果的评价情 况13.1.11查看阶段性工作总结如半年总结或询问了解培训效果及人 员能力是否胜任匸作142镰和环境釧牛14共7分43实验总血积、布局、 区域划分14. 1.1检查质检室工作空间是否充裕、布局和区域划分是否合理144环境釧牛14. 1.2检查能源（水、电、气等）、照明、通风、温湿度、粉尘、 震动等是否满足检测和安全需
11、耍，如夭平的稳定性、试剂利 样品室的通风、防爆要求等145坏境条件监控设施 的配备14. 1.3查看现场温湿度计和大气压力计的配备惰况，查看“环境条 件记录表”和试验原始记录对条件的记录情况146排放系统的安装14. 1.4查看现场,产生废气、烟雾等的试验装置是否配有通风装置， 是否符合环保要求147物品摆放14. 1.5质检索是否干净整洁、物品摆放是否整齐、没冇无关杂物148外來人员进入检测区域的控制14. 1.6询问夕卜來人员进入检测区域如何控制，是否经过卞任脳E并 填写“外來人员登记表”且在本质检室人员陪同下才可进入149有毒有害物质处趕14. 1.8询问和查看现场冇关废油、废酸液的存放
12、、处理惰况，是否 符合环保耍求150检测方法和方法的确认15共1分51方法的选择和确认新检测项目的开展15. 1.115. 1.215.2查看“经确认的产晶标准和方法标准一览农和方法/项 目确认记录农”，确认使用标准的现行有效性，若有，了解 新项lil的开展情况是否符合要求152仪器设备管理16共10分序号检查内容条款检查方法标准分值实际得分53设备配置情况 设备采购16.1査“仪器设备_览表”，询问配置能否满足检测需要，供应 商是否经过评价，设备性能是否稳定154设备验收16.3主要对中心：查看验收记录，验收程序和技术验收是否符介 要求，验收鈕是否及时上报和的新增仪器是否及时送 检，了解中心
13、组织验收木企1咏购设备的职能是否发挥155设备操作作业文件 的制定16.416.4.1需要时，是否制定了作业指导书、设备校验规程、设备期间 核査规程和仪器维护讣划等作业文件156仪器的使用维护管 理16. 4. 3查看“设备使用期间核杏记录表”，是否定期按耍求进行核 杳157设备的防护、维护利维修情况16. 4.416. 4. 516.4.61）询问贵重仪器设备及貝软件如何进行防护和维护；2）查看设备维护记录表”，是否定期对仪器进行维护。询 问设备停用维修注意爭项，是否关注了缺陷对以前检测的影 响，修理后的仪器是否重新进行了计暈检定。258设备标识16. 5.116. 5.2查现场设备是否采用标识化管理，标识上是否标明检定状 态,包括检定结论、上次检定H期和有效期。159设备档案管理16. 5. 3查看设备档案，资料信息是否全面160设备和普惰况16. 5.4询问是否出现设备脱离实验室的H接控制情况，设备返P惦 是否对功能进行核查162设备维修停用、降级及驱16.6询问仪器降级扌妆废情况以及维修期间仪器应如何标
