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1、仓库管理及奖惩制度（全）1、物资的验收入库管理制度2、物资保管管理制度3、物资的领发管理制度4、物资退库管理制度1.仓储管理规定2.物料及工具报废管理规定3.退货物料处理规定4.仓库卫生、安全管理规定5.物料管理规定6.单据、帐务管理规定7.盘点管理规定8.帐物不符处理规定9.仓库工作作风及态度10.其他11.奖惩制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库全体工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运等工作；四、验收及保管1、物资的验收入库管
2、理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，采购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做清款报销凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与清购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。2、物资保管管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物
3、资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、物资的领发管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手
4、续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4、物资退库管理制度4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1.仓储管理规定1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1入库1.采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查后放在仓库内部。2.收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负责追查和保管单
5、据。3.所有产品入库确认必须由仓库人员和采购员共同确认，以避免出错。4.仓库与采购员共同确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，应找相应领导签字确认，由采购联络处理数量问题。5.入库物料需要摆放至指定储位。6.“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。7.仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单、入库物料进行数量确认，及时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。1.1.2出库1.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。2.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认
6、。3.内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.1.3保管1.合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。3.当天收货的物料必须当天处理完毕，点数入库。2.物料及工具报废管理规定2.1发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。2.2需要严格区分开库
7、存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。3.退货物料处理规定3.1需按照有关“退货通知单“进行作业。3.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。3.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。4.仓库卫生、安全管理规定4.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。4.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。4.4考查物料区域摆放是否合理
8、，并做合理摆放和规划。4.5每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。4.6门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。4.7仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。4.8保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。5.物料管理规定5.1物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。5.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。5.3保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。6
9、.单据、帐务管理规定6.1仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。6.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。6.3每月的单据登帐人员需要保管好每月仓库所有单据，统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。7.盘点管理规定7.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。7.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。7.3盘点时必须保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等不按盘点作业流程所造成的损失，据情况追查相关人员责任。7.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。8.帐物不符处
10、理规定库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。9.仓库工作作风及态度9.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。9.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。10.其他10.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。10.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。10.3需要严格遵守公司的各项管理规定。10.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短
11、缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。10.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。10.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。六、奖惩制度为加强仓库人员业务素质，提升仓库人员的工作责任心，减少公司的损失，维护公司的正常生产、经营及管理秩序，以及鼓励公司员工正常有效、长期努力的工作，特作出以下奖惩制度，本制度适用于全体仓库员工。1、奖励方式（1） 嘉奖（2） 通报表扬：一年内连续3次通报表扬计为嘉奖1次2、奖励规则（1） 嘉奖对象：业务超群、工作认真、恪尽职守，在担任仓库保
12、管员整年内零差异的情况。（2） 通报表扬对象：业务熟练、工作态度端正、在仓库担任保管员半年内盘点零差异的情况。3、奖励标准（1） 通报表扬：部门内部书面通报表扬。（2） 嘉奖：奖励现金100300元或同等价值奖品。（3） 员工所受奖励与惩罚不可相抵。4、奖励程序（1） 员工有符合奖励条件的，由其所在部门主管及时提出申请，申请填写“奖励/惩罚申请单”，签核到部门最高主管，审批通过后交人资部。（2） 奖金将有人资部向财务部门申请，之后交由员工所在部门主管进行发放。（3） 凡获得奖励的员工，公司将予以全公司或部门内公告，并计入员工档案。5、惩罚规则（1） 甲类过失，作辞退处理，并向公司赔偿因此造成的
13、全部经济损失。1. 故意或严重玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币3000元（含）以上的，给公司造成重大损失者。2. 记大过累计3次或在6个月中累计受到相当于2次记大过的处分。3. 乙类过失情形严重者。（2） 乙类过失，记大过一次，并处以相应的罚金和赔偿金。1. 因玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币1500元（含）以上的，但小于人民币3000元以下的，给公司造成损失者。2.丙类过失情形严重者。（3） 丙类过失，记小过一次，并处以相应的罚金和赔偿金。1.对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察行为，且造成盘点金额在500元（含）以上，但小于人民币1500元以下的，给公司造成损失者。1. 丁类
14、过失情形严重者。（4） 丁类过失，视情节严重性记申诫或警告一次，并处以相应的罚金和赔偿金。因工作疏忽发生差错者，造成盘点差异金额在500元以下的，给公司带来一定损失者。6、惩罚标准盘点差异金额过失类型3000元以上甲类过失1500元以上乙类过失500元以上丙类过失500元以下丁类过失容许差异金额超出容许差异金额100元/月保管责任人承担成本价的50%1. 丁类过失：部门内部书面通报批评并按成本价承担40%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除。2. 丙类过失：部门内部书面通报批评并按成本价承担50%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，
15、将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除。3. 乙类过失：部门内部书面通报批评并按成本价承担60%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除。4. 甲类过失：部门内部书面通报批评并按成本价承担70%的损失，如所承担总金额超过其月工资的20%，将平均分摊到其下月（或多月平均分摊）工资中扣除。5. 员工如同时违反两项以上规定，将按“数过并罚”处置，如情节有轻重争议，由上一级主管判定为原则。7、惩罚程序1. 凡违反以上各项惩罚条例的，其所在部门主管须如实上报，申请填写“员工奖励/惩罚申请单”，依据第五条“奖惩核决权限”进行审批，审批通过后交人资部。2. 惩罚事宜将记入员工档案，小过（含小过）以上处分将在公司内部公告。3. 惩罚之金额将在当月薪资中列出，并在下月或多月工资中予以扣除（具体做法见上第三点）。4. 员工若发生有本制度未列出之奖励与惩罚情形者，仍得有所在部门主管提出奖惩申请。第 12 页 共 12 页
