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1、电装有限公司过程审核计划编号版本发布日期审核目的对产品/产品族及其过程的质量能力进行评定审核范围五菱、富卓、标致线束诞生过程/批量生产过程审核依据VDA6.3以及过程审核控制程序审核日期月12月10日审核组姓名单位注册类别审核组长体系主管内部审核员审核组员管理者代表内部审核员审核日程安排日期时间部门/地点事项/要素审核员12.108： 10-8： 30会议室首次会议8： 30-9： 30项目小组/开发部Ml产品开发的策划项目小组/开发部M2产品开发的落实9： 30-10： 30项目小组/开发部M3过程开发项目小组/开发部M4过程开发的落实10： 30-11： 30采购部M5供方/原材料12：
2、10-1： 00生产部M6生产1： 00-1： 30综合管理部6.1人员/素质1: 30-2： 30设备部6.2生产设备/工装2： 30-3： 00资材部6.3运输/搬运/贮存/包装3： 00-4： 00品管部6.4缺陷分析，纠正措施，持续改 进4： 00-4： 30市场部M7服务/顾客满意度程序审核组长：日期：分发部门开发部、采购部、生产部、综合管理部、设备部、资材部、品管部、市 场部审核检查表标准 条款主要内容5E检查记录S要素3：过程开发的策划3. 1是否具有对产品的要求？受审核部门/产品:口体系审核过程审核保管编号:3.2是否己具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否己策划了落实批
3、量生产的资源？3.4是否了解并考虑到了对生产过程的耍求？3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6是否己做了过程P-FMEA,并确定了改进措施？要素4过程开发的落实4. 1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？己确定的措施是否己落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否己具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？审核检查表受审核部门/产品:口体系审核过程审核保管编号:标准主要内容检查检查记录评条款方法分4.6是否已具备所要求的批量生产能力？要素5供方/原材料5. 1是否仅允
4、许己认可的且有能力的供方供货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对己批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求 的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？5.9员工是否具有相应的岗位培训？审核检查表受审核部门/产品:口体系审核回过程审核保管编号:标准 条款主要内容检查 方法检查记录一评分要素6生产分要素6. 1人员/素质
5、6. 1. 1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6. 1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6. 1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6. 1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6. 1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？分要素6.2生产设备/工装6. 2. 1生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？6. 2.2在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？6. 2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6. 2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6. 2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器
6、具？6. 2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6. 2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？主要内容检查 方法检查记录m分要素6.3运输/搬运/储存/包装6. 3. 1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工 序？6. 3.2产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特 性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？6. 3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6. 3.5模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？分要素6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）
7、6. 4. 1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6. 4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有 效性？6. 4.4对过程和产品是否定期进行审核？受审核部门/产品审核检查表口体系审核回过程审核保管编号:6. 4. 5对产品和过程是否定期进行持续改进？6. 4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？审核检查表受审核部门/产品:口体系审核过程审核保管编号:标准 条款主要内容检查 方法检查记录m要素7服务7. 1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？编制日期批准日期
