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1、1 / 5 客户订单评审作业流程图序号流程部门责任人作业内容注：1、此份为正式运行文件，该流程/ 制度负责人为 市场部部长 ，主要职责是维护流程 / 制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签栏稽核办人事行政部供应部生产部市场部P M C 部技术部质管部财务部企业管理研究所项目负责人电器实业有限公司总经理2 / 5 1 NO 市场部业务员 / 部长市 场部 业务人员负责接收、初审客户意向订单。市场部部长对客户意向订单进行审核。2 技术部工艺员、部长技术部依合同评审表进行评审3 质 管 部部负责人根据生产质量保证能力的进行评审后转市场部。市场部根据
2、初审下排产并同时附合同评审表给PMC部进行评审。4 PMC 部负责人PMC 组织技术部、 生产部、供应部等参与评审。5 市场部部长责任业务员市场部长或责任业务员负责与客户进行订单确认后将合同评审表 、 合同变更评审表报总经理。6 总经理总经理总经理审批 合同评审表合同变更评审表后转市场部。客户订单评审作业流程1.0 目的为了规范客户订单评审 , 确保客户订单完成 , 满足客户需要 , 特制定本作业流程。2.0 适用范围适用于公司所有客户订单及订单更改的评审。30 职责和权限技术部评审PMC 部评审订单确定审批质管部评审订单接收初审3 / 5 3.1 市场部：负责客户订单资料初审并填写合同评审表
3、中的客户信息及订单需求产品信息。3.2 技术部：负责组织试制产品评审， 对试制产品的货期、 质量负责， 有权组织其他相关部门进行沟通、协调以及进行考核工作。负责非试制产品技术加工可行性的识别，相关技术支持以及变更项目对公司成本的影响。3.3 质管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力是否相符的评审。3.4 PMC 部：负责组织各相关部门进行批量订单产品及试制转量产产品评审，对相关部门有协调及考核权3.5 总经理：负责各项订单签订、取消、变更、解约的核准，拥有合同评审中各项要约条件的最终判定权。40 作业程序4.1 业务员接到客户意向订单及相关资料，必须对其进行分类汇总整进，并根据客户意向订单要
4、求，由合同管理员发出一式一份合同评审表经报价员确认价格评审通过后转技术部。42 技术部识别订单产品形态： 新产品、试制转量产、 定型产品（更改）或定型产品 （不更改） 。对订单及相关资料的内容进行初步审查。审查的重点在于必要资料和辅助资料是否完整、内容是否明确，若有疑问就得及时与客户沟通，确认无误后对产品订单按合同评审表规定内容进行评审并注明工艺完成时间（定型产品一个工作日，试制转批量2 个工作日内）。试制转量产、定型产品转市场部。4.3 质管部：负责客户质量要求与生产质量保证能力进行评审转市场部。4.4 市场部合同管理员对 合同评审表 作好相应记录并在ERP系统录入客户订单后以书面的形式随合
5、同评审表转PMC 部安排生产计划。4.5 PMC 部对客户订单 ( 试制转量产、定型产品 )进行组织各部门评审，经评审后由PMC部对试制转量产、定型产品确定交期、技术部确定试制产品交期后分别转市场部。4 / 5 4.6 市场部将会审后的 合同评审表 呈报总经理室审批后在根据合同的初稿按评审结果反馈货期信息给客户并签定回传合同。4.7 新型产品试制、免费打样订单按照新产品快速试制制度作业。4.9 参加评审人员必须在订单评审表上签署意见。50 订单变更处理5.1 客户要求变更的处理。5.1.1责任业务员接收客户订单变更信息后，并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容，并在 1 小时内将订单变更信息
6、（产品版本或数量变更） 书面通知合同管理员发出 合同变更评审表一式一联经责任业员评审后组织质量、工艺、PMC 、生产及总经理进行评审。评审表原件由市场部存档，并复印一份转PMC 部留底。51.2 订单变更损失按照质量管理条例作业。6.0 评审时限：技术部 1 小时，质量 1 小时，PMC 部最迟在 2 个工作日内完成评审。急单、 特急单要求整个评审时间在半日内完成。70 相关表单7.1 客户合同或客户采购订单7.2 合同评审表7.3 合同变更评审表8.0 相关程序8.1 新产品快速试制制度8.2 质量管理条例90 管理规定：9.1 未按流程规定时间完成作业内容者，处5 元/ 单的罚款。5 / 5 9.2 因工作疏忽导致单据书写错误，客户资料遗漏等，处5 元/ 单的罚款。9.3 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的，处以责任人5 元/ 次的罚款。9.4 因内部原因未能按期交货， 导致客户变更订单而造成经济损失的，由 PMC 部负责在 2个工作日内查明原因， 并对责任单位负责人处以50200 元/ 单罚款，若给公司带来重大的经济损失时，由公司视损失情况对责任人进行索赔处理。按公司规定制度对责任人进行赔偿处理。制作审核批准
