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1、邱县交通运输局关于印发关于钿招待和物品利工作彝规定的通知局机关各科室：为强化内部管理，提高行政效能，降低行政成本，树立 良好的社会形象，经局长办公会研究同意，对县局内部管理 规章制度中车辆、招待和物品采购工作制度进行了调整完 善，现印发给你们，请认真贯彻执行。二O一年九月十三日邱县交通运输局车辆、招待和物品采购工作管理规定车辆管理规定一、车辆管理1、局办公室负责局机关所有车辆的集中管理、统一调 度，办理机关车辆的通行、年审等手续，路桥通行费、保险 等，车辆的维修、保养和理赔等事宜。2、机关车辆由专职驾驶员负责驾驶和日常维护保养。 专职驾驶员是其驾驶车辆的安全责任人。3、夜间及节假日所有车辆必须
2、在指定地点停放，未在 指定地点停放而造成车辆损坏或其他安全事故的，由驾驶员 承担由此带来的一切损失。二、车辆使用1、加强车辆管理，所有单位和个人用车，必须按程序 在局办公室办理派车单，司机见派车单方能出车。2、因工作需要在城区临时性用车（1小时内）经过办公 室同意后派车可以不开出车单。3、局领导用车，由局办管理人员办理派车单。如遇特 殊情况紧急出车，经局长同意后可先出车后补办派车单。4、司机如未按上述规定出车视为私自出车，发现一次 罚款20元，如发现第二次罚款50元，出现第三次以上由司 机自己承担出车费用（一次按一天计）。5、司机出车回单位后应及时将车辆入库。6、机关所有车辆一般仅限用于公务，
3、禁止公车私用。 单位职工因特殊情况急需用车和外单位借车，必须经局长批 准。7、各股室因工作需要用车，应提前到办公室登记，由 局长批准后，办公室根据行驶里程发放油票，驾驶员按派车 单出车。8、用车人应严格遵守用车安排，不得随意要求驾驶员 改变行车时间、线路等。9、局领导和各部门负责人因工作需要使用局公务车辆 出县的需经局长批准。对未经批准使用公务车辆外出以及因 驾驶违规发生交通事故，将追究相关人员的责任，由此带来 的维修、赔偿等一切费用，均由驾驶人员承担。三、车辆维修1、机关所有车辆的维修必须在指定的修理单位进行。2、严格执行报修批准制度。车辆需要维修，由驾驶员 填写车辆维修申请单，申报修理项目
4、，由局办主管人员 报局长批准后方可进厂修理。驾驶员必须严格按申报项目进 行修理，未经审批的维修项目费用一律不予报销。3、车辆修理完毕必须经办公室核准后方可付款。四、车辆有关费用及燃料购买机关所有车辆保险及燃料统一由局办公室购买，驾驶员 或其他个人不得擅自购买。如未经局长批准擅自签单者，一 切费用由签单者自行解决。五、驾驶员管理1、驾驶员应严格遵守职业道德，热情服务，安全行车。2、驾驶员应积极参加安全教育和有关车辆管理规定的 学习，严格遵守道路交通安全法，遵守交通规则。执行 出车任务时做到证照齐全，礼貌行车，严禁酒后开车、疲劳 驾驶，否则发生的一切责任和费用由个承担。3、爱护车辆，勤检查、勤维护
5、、勤保养，保持车容整 洁、车况良好。发现问题及时报告，及时处理，不留事故隐 患。4、遵守机关工作纪律，保持通讯畅通，保证按时执行 出车任务。5、严格按用车安排出车，不得私自出车，私自出车产生 的一切费用及后果全部由驾驶员承担。公务招待管理规定1、严格控制招待次数。所有招待需经局长同意，可招 待可不招待的尽量不招待。招待来客应在指定宾馆和酒店安 排。局办公室将在适当范围内，定期公布招待费用情况。2、严格遵守招待审批程序。实行来客招待审批单制度。 招待来客前由招待人或经办人填写来客招待单和酒水购买 单，一并报经局长审批，然后由办公室安排招待。局长招待 来客可由局办经办人在招待过后补办招待审批单，其
6、他局领 导和科室招待客人原则上先审批后招待。特殊情况需要先招 待的，需经局长同意。招待后要及时补齐审批手续。3、严格控制招待规模。招待来客尽量减少陪客人数， 一般情况下只由分管领导、对口科室人员陪同。特殊情况经 局长同意后可适当增加陪客人数。4、严格控制招待档次。招待来客基本标准严格按局内 部管理制度中关于招待费标准的规定进行，要严格控制菜 肴、酒水、饮料和香烟的档次，根据招待对象不同按不同标 准招待，具体标准另行规定，由局办公室负责接待的人员执 行，超标的招待费由经办人和接待人自负差额。5、严格招待制度。招待经办人自行保管来客招待审批 单，酒水购买单由商店保管，每月底结帐，如无审批单和购 买
7、单，一切费用由签单者自负，不予报销。办公用品采购管理规定1、办公用品主要指用于后勤服务与管理等方面的物 品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具 等。2、局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品 需求计划，报办公室汇总。3、办公室将全局办公用品需求情况报局主要领导审批, 统一购买、保管。4、局领导和各股室根据实际情况登记领取。5、招待用品的采购，由所需局领导、部门填写购物 审批单报局主要领导批准后，由办公室统一购买。6、局办公室建立办公用品明细台帐，分门别类进行登 记，每季度进行一次盘查，发现将办公用品占为已有的，给 予处罚。7、采购人员必须严格按照采购审批计划和购物审批单 进行采买。不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计 划或未经领导批准的物品，任何人不得擅自购买。商店结帐 时凭发票和采购审批单办结，如有白条，由签单人自行解决, 局财务一律不予报销。
