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1、附页：评审内容：一、公司内部质量管理体系审核情况分析：1）公司内审情况详见2005年8月5 至6 内部质量管理体系审核报告2）本次内审共发岀不合格项报告33份，其小存在的主要问题有：A文件控制方面a）部分文件（三级文件）遗漏受控标识；b）法律、法规收集不全面。c）记录的使用管理没有进行相应的监督检查；B记录控制方而a）部分记录填写中没有相关人员的签名（编制审核批准）；C还没有进行质量/环境目标、指标完成情况的分析、对顾客满意度调查不能提供和 应分析报告等；D质量/坏境运行控制方面a）员工培训工作没有进行有效性评估；b）不能提供产品质量的川度分析和公司质量趋势的分析；c）环境因素排查中，还不够深
2、入，还存在部分遗漏；d）不能提供公司的初始环境评价报告、公司合规性报告；e）在询问公司的主要坏境I大I素相关的法律法规有哪些，部分部门冋答不出来；f）环境管理方案述有部分部门没有根据分解的要求进行编写；g）环境运行的监督检查没有相应记录和证据等。3）原因分析A办公室对体系文件运行管理力度不够，没有能及吋发现问题，纠正现存问题；B各部门对体系文件相应的要求不熟悉，从思想上还没有认识到以上存在的问题是不 符合质量/环境管理体系标准要求的重要问题；C各部门对本部门的运行检查力度不够，没有组织进行经常性的针对本部门存在的问 题的学习和进行必要的监督检查等。4）纠正和预防措施A公司应进一步加强对职工的培
3、训工作，学习标准和体系文件;理解文件中的各项要 求，自觉地执行文件小的规定并进一步地发现工作小的问题点。B通过审核看出公司质量/环境管理体系已基本进入正常状态，但仍存在不少问题， 尤其需要加强对适用的环境法律法规的培训。C内审发现的不合格报告已被整改并关闭。耍求各部门举一反三找问题，以求公司质 量/坏境管理体系的有效运行并持续得到改进。二、质量方针和质量目标的实施情况分析：1）质量目标完成情况A产品一次交验合格率：295%每种产品：1、每一件产品检验的项目：2项（A外观B尺寸）2、每一次检验抽样的数量：5件3、总检验项次：= （Dx2005年6月至8月份，公司共交货检验194次，总抽检项次为1
4、940次，最终检查 不合格项为37项，交验合格率为9&1 %B产品交付及时率：$96%自2005年6月至8月份，公司全部按客户要求及时送货，最终检查不合格项为0项,交验及时率为100%C顾客满意率：$87%三、过程业绩和产品符合性公司自2005年6月1 口起开始进行质量/环境管理体系运行阶段，6月份公司各部门 积极组织职工学习公司质量/环境体系文件，并努力使各项工作依据质量/环境体系文 件要求进行工作。由于时间短，职工对标准和文件的理解程度不够，这一阶段体系运 行效果不够理想。7月份；公司管理层利用各种会议，不断强调要求，加大检查和推 动力度，使质量/环境管理体系的各过程逐渐步入正常。I ）产
5、品符合性根据统计数据可以看出，公司6月至8月份所生产的产品从外观、尺寸等各方面 检查情况良好，其产品质量处于良好状态并保持稳定上升趋势。2）过程趋势I月份以来，生产部对车间的“关键工序”和“特殊工序”加大监督控制力度， 按规定对“特殊工序”进行过程确认。运行这 三个月以来没有重大质量事故发生， 无安全事故发生。今后，公司将在此基础上进一步做好“关键工序”和“特殊工序” 的监控工作，进一步强化对公司职能管理、资源提供、改进活动等的检查力度，做好 监查记录，确保体系有效运行。四、环境法律法规的遵循A电力、水力的使用体系运行以来，公司按文件要求坚持对生产过程小电耗进行抄表记录并定期进行分析, 本公司
6、生产中虽然不用水，对生活用水（井水）也按时抄表并进行用水量的分析，以上工 作有效促进了公司节约用能、节约资源工作的开展。以上工作基木符合中华人民共和国 节约能源法、中华人民共和国水土保持法中的规定。今后，公司将进-步加强用水、 用电的控制管理，并从生产技术改造方面进一步降低电能的消耗。B固体废弃物的分类管理公司固体废弃物主要是生产中产生废边料，废胶带、产品包装物、检修、办公和生活 垃圾等。目前，公司和过去一样，对废边料、产品包装物进行100%冋收，并做出处理记 录。体系运行以来，公司对检修、办公和生活中产生的废弃物进行分类管理，并rti公司指 定的冋收站交坏卫部门进行处理，公司内部设置了可冋收
7、、不可冋收的垃圾冋收桶，并不 断教育员工树立环境保护意识，自觉按照文件的有关规定处理固废。对有毒有害的固体废 弃物（如：电池、墨盒等）设置专用箱集中回收保管。此项工作也基本符合中华人民共 和国固体废弃物污染环境防治法中相关条款要求。C降低钢材、精密管的消耗公司多年以來坚持对生产中的钢材、精密管进行台帐管理和单耗计算，并不断对资材 节约工作进行探讨，寻找降低资材消耗的可能性。此项公司也基本符合小华人民共和国宪 法中提岀“厉行节约，反对浪费”的要求。D防止火灾的发生公司根据体系文件要求，建立并保持应急准备和响应控制程序并按照耍求组织进 行演练、总结和针对不足进行了文件修改，同时加强对公司消防器材的
8、管理。符合中华 人民共和国消防法小第二章火灾预防小的规定。五、顾客反馈木公司的产品质量多年以來，受到顾客的较好评价，口体系运行以來，公司没有收 到顾客任何严重质量反馈意见，公司对顾客反馈的建设性建议，均按照顾客的耍求进行了 改进和控制。六、纠正和预防措施现况2005年8月5 Fl至6 Fl公司组织进行对质量/环境管理体系的第一次审核，共发现 不合格项41项，公司各部门都根据文件要求针对不合格分析原因，并针对发生的原因制 定了 “纠正、预防措施”，经验证已被关闭。对日常生产和管理工作岀现的不合格品或不 符合也都及时下达指令，组织公司各部门进行了纠正，并组织进行整改后的验证。%1. 组织机构、职责
9、分配、资源配置的适宜性目前公司机构、职责分配、和资源的配置基本能适应公司内外环境的变化，但为更 好适应公司今后的发展需要，还应从以下方面作好工作：1. 进一步加强员工的培训工作，尤其针对关键工序和特姝工序的员工培训，进一 步熟悉体系文件要求，作好本职工作。2. 为适应公司的发展，公司管理人员的配置述应进一步予以考虑，口前一人兼多 职的问题较多。%1. 环境目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况体系运行以来，公司环境目标、指标和管理方案的落实情况较好，管理方案均已 按照文件要求内容和时间进行，对固体废弃物的分类管理工作，要使员工养成良好的习 惯，还需要进一步的教育，由于本地区环境保护工作要求较
10、一些大城市差一些，环境保 护意识有待进一步提高，对有毒右害废弄物的处理途径还存在一些问题。工作计划完成 情况，详见第四个问题；%1. 可能影响体系的变更公司目前没有发生重大影响体系正常运行的变更因素发生。十.对改进的建议在管理评审会议上，各部门对公司管理休系提出的最多建议是，由于生产任务过 重，职工的培训工作受到一些影响，尤其员工对质量/环境管理体系文件的熟悉程度 还不够，在执行文件要求的过程中容易出现问题。建议公司进一步合理安排员工的培 训时间，使公司的培训计划顺利实施。总结：根据以上总结证明，公司制定的质量/环境方针是适宜的，质量/环境目标、指标 的完成情况正按照计划进行，管理体系现状已具备了对内外环境的适宜性，其运行已 取得了初步效果，事实证明是充分的、有效的，望公司各部门、全体员工继续努力， 不断实现公司管理体系的持续改进。2005年8月26日
