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1、中国石油集团渤海石油装备制造有限公司管理作业文件文件编码：BHZB/HSE/A5. 9. 15HSE监督检查管理办法发行版本：A修改码：0编制人：李忠质量安全环保处主要领导审核：张久顺公司专业主管领导审定：郭孟齐2009-09-01 批准2009-10-01 实施批准人：郭孟齐中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 发 布发行版本：AHSE监督检查管理办法修改码：0文件编码：BHZB/HSE/A5. 9. 15页 码：1/5为进一步加强公司HSE监督检查，充分发挥各级组织和岗位员工HSE 监督检查与考核作用，强化HSE管理，制定本办法。本办法规定了 HSE监督检查的组织职责、组织方式、检查范围、
2、检查 内容、检查要求以及考核等管理内容。本办法适用于公司机关及所属各单位。2术语和简略语2. 1 本办法采用 GB/T 24001 -2004、GB/T 28001-2001 和 Q/SY1002. 1-2007 标准规定的术语。2.2本办法中所指的HSE监督检查包括领导带队检查、领导干部安全挂点 联系检查，两级机关组织的HSE综合检查、专业检查和日常检查，以及基 层单位组织的HSE检查和岗位自查等。其中，HSE综合检查是指多个职能 管理部门联合组织的检查，包括体系内审；专业检查是指针对某项专业路 工作进行的检查，如特种设备安全检查、交通安全专业检查、消防安全专 业检查、环保专业检查等。3职责
3、3.1公司机关处室职责3.1.1质量安全环保处是本办法的归口管理部门，负责本办法的制修订， 负责组织制订公司基层HSE建设考核标准，牵头组织公司HSE综合检查、 HSE专业检查、日常检查与考核等。3.1.2市场营销处负责组织制订外部市场服务、施工、作业安全检查标准, 负责组织对外部市场进行检查与考核，并参加公司组织的HSE综合检查。3.1.3生产运行处负责组织制订生产作业、应急管理和设备检查标准，负 责组织对生产作业过程、应急管理和设备管理进行检查，并参加公司组织 的HSE综合检查。3.1.4规划发展处负责组织制订基本建设项目检查标准，负责组织对基本 建设施工现场进行HSE检查，并参加公司组织
4、的HSE综合检查。3.1.5其它各处室负责组织对本部门及分管系统的HSE检查，并根据需要 参加公司HSE综合检查。3.2所属单位部门职责3.2.1 HSE主管和监督部门负责按要求组织制修订本单位基层HSE建设 考核标准，组织HSE综合检查、HSE专业检查、日常检查和考核等。3.2.2生产、设备等主管部门负责按要求组织制修订生产、应急管理及设 备的检查标准，组织开展相关HSE检查活动。3.2. 3其他部门按职责的分工，组织开展本专业路的HSE检查。3. 3基层单位负责按基层HSE建设考核标准开展日常HSE检查和考核。 4管理要求4.1各级组织和人员应按以下频次开展监督检查工作：4.1.1公司领导
5、应每半年至少到联系点进行一次HSE检查，机关部门领导 应每季度至少到联系点进行一次HSE检查；4.1.2公司质量安全环保处应牵头组织相关部门、单位每季度进行一次联 合检查；所属各单位安全环保部门每月度组织进行一次综合检查；4.1.3所属各单位领导每月应开展挂点联系检查，主管安全领导还应每月 至少一次带队到基层生产现场进行HSE检查；4.1.4各基层单位应每周至少进行一次HSE检查，基层队干部应每天至少进行一次监督检查；4.1.5各基层班组长、岗位操作员工应每天进行作业前、作业过程中、作 业后的检查。4.2各级组织开展的各类HSE监督检查内容应结合基层生产现场实际，以 基层HSE建设考核标准和“
6、岗位两书一表”为主要依据，编制HSE监 督检查标准，依据标准进行检查，其主要内容应至少包括以下三个方面：a）管理方面主要包括：HSE责任制建立完善与落实情况；“岗位两书 一表”，即“岗位工作说明书”、“岗位HSE作业指导书”、“岗位HSE巡回检 查表”（驾驶员岗位为“一日三检表”）建立完善与实施情况；“危险生产作 业项目清单”建立完善及生产作业许可证办理实施情况；各项规章制度、 操作规程，尤其是临时作业、新技术、新工艺、新设备、消防设施以及危 险作业操作规程建立完善与实施情况；基层HSE建设考核标准制修订及 自考核验收情况；基层各类突发事故（事件）应急处置预案建立完善以及 应急培训和应急演练情
7、况；事故案例分析活动开展及员工HSE自学情况； 违章查处情况；隐患及问题检查整改验收情况；设备设施、消防设施维护 保养情况；相关方控制管理、技术交底以及过程监督检查情况等。b）现场方面主要包括：设备设施尤其是关键设备装置、要害部位风险降控措號的制定与落实情况；HSE防护装置、应急逃生装置、HSE警示标 志、生产现场应急抢险设施、消防器材齐全完好情况；危险化学品、民爆 物品、放射性物品、易燃易爆品等风险削减措施的制定与落实情况；电力 线路与设备设施接地、漏电保护装置完好情况等。c）操作方面主要包括：岗位员工劳保用品及特殊防护用品的穿戴、使 用情况；特种作业人员持证情况；作业现场遵章守纪情况；岗位
8、员工对本 岗位“两书一表”掌握情况；对“岗位HSE作业指导书”和“岗位HSE巡 回检查表”执行情况；对本岗位应急处置知识掌握及应急演练情况；对危 险作业控制措施及要求掌握情况等。4.3基层班组长应组织完成好作业前、作业过程中、作业后的检查，其主 要内容应至少包括：a）岗位操作人员的劳保穿戴情况，以及工艺操作的正确情况等;b）岗位操作人员对本岗位负责的设备设施逐项进行对照检查情况，以 及问题的发现、报告与整改情况等；c）岗位操作人员对“岗位两书一表”内容，以及有关HSE知识和应急 常识掌握情况等；d）设备的维护保养与运转情况，以及周边环境的安全状况等。4. 4各岗位操作人员在生产作业时，应随时对
9、本岗位负责的生产现场设备 设施安全状况进行检查，发现问题必须及时上报或整改。4.5各级监督检查人员应按以下要求组织开展监督检查工作。4.5.1各级监督检查人员应本着“查细、查实、查准、查全”的原则，认 真履行检查职责。检查前，各级监督检查人员应依据“岗位两书一表”和基层HSE建设考核标准要求，结合基层生产实际，编制HSE检查表， 做到检查有标准、提出问题有依据。4.5.2各级监督检查人员到基层生产现场检查时，必须严格执行基层生产现场的HSE管理制度，除对生产作业现场进行检查外，还应按照“岗位两 书一表”内容对岗位操作人员掌握情况进行检查，并针对现场发现的问题, 追溯检查管理上存在的漏洞；结合现
10、场生产实际，重点宣讲有关HSE制度, 分析相关事故案例，了解基层反映的问题，加强与员工的沟通与交流，帮 助指导和解决现场问题，做到检查、宣教、交流、考试、帮助、指导“六 到位”。4.5.3所有监督检查应保留检查记录，凡在监督检查中不严格履行职责，未能及时发现问题和隐患，在检查后两周内发生事故的，公司将依据BHZB/HSE/A5. 9. 14HSE行政责任追究管理办法，对确实负有责任的检查 人员追究其相应的责任。4.6各级检查人员要严格依据BHZB/HSE/A5.9. 13违章管理办法对管理混乱或违章的单位和人员进行处理。5相关文件和相关记录5.1相关程序和管理作业文件BHZB/HSE/A5. 9. 13 违章管理办法BHZB/HSE/A5. 9. 14HSE行政责任追究管理办法5.2相关法律、法规和标准5. 3相关技术文件5.4相关记录
