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1、TUV工厂检查的基本要求一.Organization体系和组织结构1.1工厂ISO证书（备选）1.2工厂组织结构图1.3工厂生产流程图1.4品质部组织结构图1.5品质控制流程图1.6工厂培训计划（或程序）1.7员工培训记录（备选）1.8分包商（主要供应商）管理程序（含分包工厂审查程序和报告）1.9设计变更程序（含更改认证产品时先通知认证机构程序）1.10不良品处理程序%1. Incoming Quality Control 进料检查2.1 IQC检查作业指导书（特别要求：变压器，马达，电源线等安规器件）2.2 IQC抽样标准2.3 IQC报告2.4检查设备点检作业指导书2.5检查设备点检记录2
2、.6 IQC检验标签或印章2.7供应商岀具的100%安全检验报告或证明（备选：仅要求马达，变压器等）%1. Warehouse 仓库3.1仓库物料控制流程图3.2仓库管理卡或标签（备选）H. Sub-unit Assembly 预装配（备选,如马达,PCB）4.1测试工位作业指导书4.2测试工位测试报告 4.3检查设备点检作业指导书4.4检查设备点检记录%1. Producting 生产5.1生产线巡检作业指导书（生产线工程指导文件）5.2生产线巡检报告（应该由品质部提供）5.3设备点检作业指导书（备选，如电动螺丝刀，电压表等）5.4设备点检记录5.5返工作业指导书、记录、程序文件%1. 10
3、0% Safety Outgoing Test 100% 安全检查测试6.1 100%安规检查测试的作业指导书6.2 100%安规检查测试的测试记录6.3安规测试设备点检作业指导书6.4安规测试设备点检记录%1. Sample Test Before Shipping 岀货检查7.1抽样标准7.2检査作业指导书7.3检查报告7.4阶段检查报告（阶段不良品分析）7.5检査设备点检作业指导书7.6检査设备点检记录%1. Calibration 校验8.1设备校验管理清单（重点为以上IQC,生产和检查中涉及的设备）8.2内校作业指导书（重点为以上IQC,生产和检查中涉及的设备）8.3内校设备校验记录
4、（重点为以上IQC,生产和检查中涉及的设备）8.4外校设备（重点为以上IQC,生产和检查中涉及的设备，以及相关内校校验源）ETI认证工厂检查所需文件1.1公司见解人员产量产值品牌市场分布1.2公司组织结构1.3公司平而图1.4供应商评审记录1.5营业执照2.1员工手册22厂纪厂规奖惩记录2.3宿舍规章制度3.1招工程序3.2人事记录员工登记表（所有员工）3.3劳动合同3.4体检记录3.5未成年工登记证及工作安排3.6综合计时（加班）批准3.7社保（工伤养老医疗保险）等缴费记录凭证3.8请假单3.9离职记录3.10警告单CQC工厂检查基本要求第一条工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一责任
5、者。第二条工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品-致的 认证产品。第三条工厂应及时了解认证机构在网上公开文件中的信息及要求。第四条工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适 应：（一）认证标志的保管使用控制程序；（二）产品变更控制程序；（三）文件和资料控制程序；（四）质量记录控制程序；（五）供应商选择评定和H常筲理程序；（六）关键元器件和材料的检验或验证稈序；（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；（八）生产设备维护保养制度：（九）例行检验和确认检验程序；（十）不合格品控制程序；（十一）内部质量审核程序；（十
6、二）与质量活动冇关的各类人员的职责和相互关系；此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。第五条工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验，质量记 录应真实、有效：（提供记录部门）（-）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；（VQA）（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；（VQA）（三）产品例行检验和确认检验记录；（MQA）（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；（QE）（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；（EQ）（六）不合格品的处置记录；（MQA/VQA）（七）内部审核的记录；（QE
7、）（A）顾客投诉及采取纠正措施的记录；（CS）（九）零部件定期确认检验记录；（VQA）（十）标志使用执行情况记录；（PD）（十一）运行检验的不合格纠正记录；（MQA）记录的保存期限应不小丁-两次检查Z间的时间间隔，即至少24个月，以确保木次检查完Z后产生的所冇记 录，在下次检查时都能査到。第六条工厂应配合完成认证机构作出的工厂检杳活动安排。对于初始工厂检查，工厂应该按与认证机构约 定的计划时间进行工厂检查；对于监督检查，工厂应在规定的期限内接受认证机构的监督检查，同时，认 证机构可以按国际惯例在事先不通知的情况下进行工厂监督检查（如飞行检查，特别监督检查），工厂应 给予配合。否则，认证机构有权
8、暂停认证证书。第七条工厂应允许检查员进入产品认证所涉及的所有区域进行抽样或检查，调阅有关记录和访问相关人员 （如有特别需保密的区域，应向认证机构申报）。第八条工厂应该配合检查组根据产品特点和工厂的具体条件要求的项H进行现场指定试验，现场指定试验 是在检查组目击情况下，由工厂安排相关人员进行。第九条工厂应该配合检查组进行产品的-致性检查，检查过程中若涉及到对整机的拆解工厂应安排人员执 行。第I-条在工厂检查时，若获证产品发生变更或有不一致情况时，工厂应主动向检查纽说明。第十一条当产品需要抽样时，工厂应该配合检查组在现场进行封样，并按规定的时间将样品送到指定的检 测机构。第I二条工厂应为检查员提供
9、必要的工作方便。第卜三条工厂应与持证人沟通及时交付监督检查费（包括监督市查人日费和路途人日费）、年金和产品监 督抽样检测费（如冇）。第十四条工厂不得放行如下产品:（一）不合格品；（二）获证后发生变更，但未经认证机构确认的产品；（三）超过认证有效期的产品；（四）已暂停、注销、撤销的证书所列的产品；（五）工厂检査结论判为现场验证或不通过时，检査员在现场耍求工厂封存的认证产品。第十五条工厂应及时将联系方式的变更通报认证机构。GS认证工厂检查要求1、质量管理-1.1是否设有独立于生产Z外的负责产品质量的管理机构，负责人名称？ 是否制定并实施了各类人员之培训计划，特别是关键工艺人员之培训计划？人员考核制
10、度如何？-1.3质量管理人员占生产人员之比例。-1.4产品重点工序有无生产记录，产品包装有无编号，若无，出现质量问 题，如何查出有问题产品？-1.5仓库管理、生产操作人员有无进行相关方面之检验：1.5.1原材料1.5.2生产过程1.5.3成品-1.6有无质量查核，由何人负责？-1.7是否定期召开质量分析会议，及时处理质量问题，搞好反馈工作。2、认证产品之生产线2.1有无认证产品之生产流程图及质量控制点图和明文规定生产制度。-2.2生产线上Z设备、仪器及量具有无维修保养制度及定期检验制度及 其记录。-2.3有无关键生产设备、工艺装备及试验设备，精度如何，提供相关清单。3、原材料、外购件、零部件-
11、3.1提供关键件、关键材料Z目录。-3.2说明如何保证原材料、外购件、零部件Z质量（有无编制零部件及原材料检验 规范）。有无领用与保管制度。4、计量4.1有无计量机构？-4.2计量机构之工作范围、人员简况（有无经计量部门考核通过？）-4.3如无计量机构，请说明是以何种单位进行计量。5、工厂试验机构-5.1列出主要试验设备名称及生产厂，有无合格证及有效鉴定证书（精度、等级）可 进行哪些测试。5.2试验环境6、技术文件及资料-6.1产品图纸及产品技术条件、工艺文件。6.2最近半年内巾请认证产品之测试报告。6.3最近半年内所查出之废、次品各占总产量之百分比。7、技术服务-7.1情况记录和用户评价如何?
