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1、成都德冠糊业管理有限公司Chengdu Deguan Property Management co.Jtd.体系文件DGWY-1104-1.0新编文件不符合、纠正措施和预防措施控制程序2013年3月1日发布 2013年3月1日实施办公室发布1目的为有效的消除已经发生或潜在的不符合项（包括事件），并分析其产生的原因，采取纠正措施 或预防措施，防止不符合再发生，实现质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。2范适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的不符合（包括事件）或潜在 的不符合（包括未遂事件）所采取的纠正措施与预防措施。3程序工作流程工作内容说明执行者使用表单3.1问题的
2、提出和成立小组当日常检查、内审、客户投诉、数据分析等内部或者外部过程出现不符合（或潜在不符合）时，公司领导组织成立问题处理小组，小组组长填写【纠正和预防措施表】。公司领导不符合、纠正和预防措施处置表3.2描述问题小组组长带领小组对问题作出清晰的界定，确认该问题的人、事、时、地、如何、为何及多少（即5W2H）。小组组长不符合、纠正和预防措施处置表3.3执行和验证临时措施小组根据问题的性质，确定并执行相应的临时措施，以控制问题发生的效应不致扩大，直到永久措施执行。验证所采取临时措施的效果。小组组长不符合、纠正和预防措施处置表3.4确定并验证根本原因小组使用分析工具，寻找一切可能的原因，再分别对每一
3、项可能的原因进行测试，以寻找根本原因。小组组长不符合、纠正和预防措施处置表3.5决定及验证纠正（预防）措施小组针对寻找到原因，提出各种纠正措施，运用这纠正措施并确定哪些可以真正解决问题，且不会引起不良影响。小组组长不符合、纠正和预防措施处置表3.6执行纠正措施责任部门执行纠正措施，应注意持续实施控制，以确责任部门不符合、纠正和预保根本原因已经消除，并应监视纠正措施的长期效果;必要时采取补救措施。当验证对策有效后，即可以停止临时措施。防措施处置表3.7防止再发生对相关管理制度和作业文件进行修改，防止同一问题或类似问题再次发生。不符合、纠正和预防措施处置表3.8总结和奖励完成总结并对小组成员进行奖励。4相关文件DGWY-1102管理评审控制程序5表单DGWY-1104-F01不符合、纠正和预防措施处置表
