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1、中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准油炼销字200214号中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准使用方法一、检查内容以检查标准中“检查内容”所列内容为准。二、评定标准以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准,对检查内容进行评判。三、标准分数(B)按照目前石油库管理水平,标准分数定为100分。四、现场扣分(1）对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分;分项次扣分的,应按查出问题的项次进行累计扣分。五、修正扣分（K2)考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。修正系数（F）见下表。类
2、型修正系数(F)说 明综合库1铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。轻油单一库1只储存轻质油品或仅由管输进油。吞吐量9油库年度吞吐量超过16万吨。库容量09油库容量在1万立方米以上。修正扣分（K2）=现场扣分（)修正系数(F)同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。六、得分（D）得分（D）=标准分数（）-修正扣分（K2)中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准序号检 查内 容检 查 方 法扣分标 准 安全管理、操作管理系统 一、安全管理(一）领导安全第一责任者职责落实情况。查记录、查资料0.32油库主任经过安全培训。查证件0.33实行安全目标（承包)管
3、理。查资料0.34油库干部值班制度完备并落实。查记录、查现场0.5动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。查记录、查现场0.3（二)安全管理组织机构1成立油库安委会。查文件、查记录03配备安全监督人员。查编制、查记录033各部门根据安全生产实际配备专(兼）职安全员。查编制、查记录每少人0.34安全组织健全、职责明确。查编制、查记录0.安全组织定期有活动。查计划、查记录0.36消防组织按规定设立。查编制、查记录0.3（三）安全生产规章制度的配备及执行情况1规章制度健全。根据股份公司的有关规定，结合本单位的实际情况制定相应的制度。查制度每少1个.32出入库制度完善并落实。查制度、查现场03
4、入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。查现场每部位.3岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。查现场、查岗位每少1个0.3岗位责任制完善、上墙并落实。查现场、查记录每部位0.6工业动火管理办法完善并落实。查制度、查记录0.7进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.38关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.9有关施工安全管理制度、工程承包安全协议(合同)完善并落实。查制度、查记录0.岗位作业联系制度严密并落实。查制度、查记录0.311三级岗位检查制度（班日、股周、库月
5、)完善并落实。查制度、查记录01复核制及巡回检查制度完善并落实。查制度、查记录0.续表序号检 查 内容检查 方 法扣 分标 准13各种专业(如设备完好等)检查制度完善并落实。查制度、查记录0.31安全奖惩制度健全并落实。查制度、查记录031劳动纪律管理规定完善并落实。查制度、查记录1防静电安全规程完善并落实。查制度、查记录.37员工安全合同完善并落实。查制度、查记录3（四）职工安全教育、训练1安全教育制度健全并落实。查制度、查记录0.32岗位练兵制健全并落实。查制度、查记录0.33有安全教育计划、大纲并落实。查计划、查记录0.3专业工种岗位按规定持证上岗。查证件每人次0.35三级教育制度完善并
6、落实。查资料、查记录每人次.6人员安全技能考查询问、笔试(五)安全措施1HSE管理体系执行情况。查体系关键要素每要素0有防火档案及灭火预案并切实可行。查档案、预案.3有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。查计划、查记录034防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。查现场、查记录每项035工作人员行为、衣着符合安全规定。查现场0.36各岗位通讯联络器材齐备、有效。查现场、查器材0.37有安全生产保证体系，基本预防和安全措施有效。查体系、查措施038开展节假日前的安全检查。查记录.39“三同时”落实情况。查现场.310爆炸危险区域的划
7、分符合规范要求。查区域划分图031各部位应按规定设置安全标志、禁令、警语等警示牌。查现场每部位0.2安全合同签订书查编制、查合同每人次0.3(六）隐患管理1设备隐患整改有规划,整改有记录。查规划、查记录0.32隐患整改率(60%以下，60%80%,8%90%）。查现场、查记录5、1、53自身无力整改，防范措施应可靠有效,上报及时。查报告、查现场0.(七）基础资料1安全管理图表齐全。包括:油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图等正确、清晰并上墙。毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图。查现场、查记录每少种03续表
8、序号检 查 内 容检查 方 法扣分 标准2安全管理等档案、台账齐全。包括:安全管理档案台账、安全教育档案；安全检查台账；违章记录；隐患登记与整改台账；安全奖惩记录；安措项目档案；安技设备管理台账；工业卫生档案等。“三票”(动火票、电气作业票、有限空间作业票)设备档案、技术资料。查现场、查记录每少种0.(八)事故管理1事故报告制度完善并落实。查制度、查记录2事故处理执行“四不放过”的原则。查报告、查记录0.33按发生事故等级处理一级事故二级事故三级事故四级事故00105 二、设备操作运行管理1操作规程执行情况及熟练程度。查现场、实际操作每人次032操作记录应及时、准确、齐全,字迹清楚工整。查现场
9、、查记录每部位03交接班记录应有：上班的生产情况,本班所进行的主要工作以及遗留的问题。查现场、查记录每部位.34作业中严格执行防静电的有关规定。查现场每处0.3 场所设备、设施管理一、通用部分1各建（构)筑物及场所安全距离符合规范要求。查现场0.32各建(构)筑物完好,耐火等级符合规范要求。查现场3防雷、防静电接地装置(跨线）符合规范要求，完好有效、按期进行测试并合格。查现场每部位3各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。查现场每部位.5爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。查现场每区域0.6各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。查现场每部位0.37安
10、全检测仪表按规定配置,完好有效,按期检定。查现场每种0.3储输油设备无渗漏。查现场每处0.39按规定对设备编号、涂色。查现场每部位0.3 二、油罐区1油罐应编号,并有所储油品名称标志,管线应有管号及油品名称、走向。查现场0.32罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度(罐区须知），并严格按制度执行。查现场0.33防火堤符合技术要求。查现场0.4罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。查现场、查记录0.5呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。查现场每罐03续表序号检查 内 容检查方法扣 分 标 准进、出油管线安装符合技术要求(挠性连接、钢阀)。查现场0.
11、37进、出油口胀油管安装正确,开关正确,开关指示标志明显。查现场.3油罐状况良好,按期测厚并做记录,梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。查现场、查记录0.9浮顶罐密封良好,升降灵活,跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。查现场、查记录.30油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。查现场、查记录0.11洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。查现场、查记录0.12消防道路完好畅通。查现场、查记录0.13油罐消防管线及附件符合技术要求。查现场、查记录0.3三、装卸油品设施(一)铁路装卸油品设施1栈桥符合技术规范要求。查现场0.32栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。查现场33库外道轨
12、绝缘鱼尾板符合规范要求,钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。查现场0.34鹤管完好无破损,密封完好。查现场03栈桥照明合格。查现场0.3(二)汽车油罐车装卸设施1车辆进出方便，无碰撞危险。查现场.32场地及付油岛内应无油气积聚。查现场03作业区内的设施应无铁器碰撞。查现场0.汽油装车应实现油气密闭排放。查现场05流量表精度不应低于03级。查现场.36工艺流程及设施安装应符合规范要求。查现场0.37鹤管应能插到油罐底部。查现场0.3（三)装卸油品码头1软“靠把”（弹性护栏）完好有效。查现场0.32平台、引桥牢固，安全栏完好，趸船船体无渗漏，通道有防滑设施。查现场033输油管线应用钢阀，并有止回阀,在距泊位20米处设紧急切断阀。查现场03码头应悬挂信号旗或显示信号灯。查现场0.3救生等防护器具齐全、有效。查现场0.3趸船、泊位配电间应设置漏电保护装置。查现场0.3 四、油泵站（房)续表序号检 查 内 容检查方法扣 分 标 准1流程图上墙，整齐划一,设备编号正确。查现场.室内通风良好，油气浓
