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1、无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范资金预算报书陕西省重大科技创新项目资金预算申报书项目名称:无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范起止时间：2010年1月?2011年12月承担单位:（公章）丹凤县现代生态观光农业开发有限公司项目负责人:张现锁:E-mail: df3388681163主管部门：商洛市科技局陕西省科学技术厅、陕西省财政厅制二0 0年三月填报说明1、封面“项目名称”：应与项目申请书中的名称一致，并写全称。“起止时间”：指项目自申请立项至结题验收的起止时间，按“ X X X X年 XX月？XXXX年XX月”的格式填写。“项目负责人”：项目负责人指直接参与研究的项目组负责人员。“主
2、管部门”：主管部门应根据科技厅确定的该项目承担单位主管部门填 写，并加盖主管部门公章。承担单位为民营企业或确无主管部门，可不填写此项。“承担单位”：项目的组织、主持或牵头单位,必须填写全称，并与单位公 章以及项目立项建议、项目可行性论证报告中的单位名称完全一致。2、项目预算表和预算科目项目预算总表的各项数据必须与项目申报书完全一致，各预算科目预算明 细表均须详细填写，科目内各项支出的计算依据、方法、用途以及与项目实施的 关系,必须详加说明，空间不够可另附页。（1）技术购买费:指经批准用于购买具有国际先进水平高新技术的使用权 或所有权所支付的相关费用。（2）工程咨询设计费：指经批准用于实施引进技
3、术和项目所必须支出的设 计、调研、咨询、论证、评估等费用。（3）能源材料费:指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中所支付 的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。一次购置但可重复使用（使用 寿命在一年以下）且单台价值在1万元以下（不含1万元）的各类仪器设备,在能源 材料费项下列支。4试验运行费:指重大社会公益性科技工程项目实施初期（-般不超过两 年）正常启动运行所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运 行维护等费用。（5）设备费:指项目实施过程中必需购置的专用仪器设备，对现有仪器设备 进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。科技项目资金所购置和 试制的单台价值在
4、5万元以上（含5万元）的仪器设备（含样机）需单独列出。单台 价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备优先通过协作共用的方式解决，如确需 购买，由省科技厅批准。(6) 科技基建费:指为保障引进技术的实施所必须发生的车间(实验室)、工 程及附属配套设施等方面的土建支出。(7) 差旅费:指在科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中，为科技项 目研究开发或科技创新体系建设而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的 交通、住宿等费用。出境(含港澳台)差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计 划项目列支。会议费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中组织召开的 与科技项目研究开发或科技创新体系建设有关的专
5、题技术、学术会议的费用。(9) 劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收 入的相关人员(指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员, 如在校研究生)和项H组临时聘用人员等的劳务性费用。列入的人员要与项目中 报中确定的参加人员(数)一致。(10) 管理费，指科技项目承担单位及受托管理单位为组织管理科技项目而 支出的相关费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和 其他相关管理支出。科技项目承担单位及受托管理单位所提取的管理费-般不得 超过科技项目财政拨款额的5%。企业不得提取管理费。(11) 贷款利息费:主要指实施陕西省重大科技创新项目贷款而产生的
6、利息 费用支出。需附贷款的相关证明。(贷款贴息时间不超过三年，银行贷款总额工业 项目在500万元以上，农业项目在300万元以上)o(12) 其他费用：指除上述费用之外与项目实施有关的费用，必须填写具体的费用项目名称，并参照其他费用项目格式填写费用明细表。3、有关附件材料(1) 年度财务决算报表。(2) 有关证明材料:其他渠道资金来源证明，例如:银行贷款证明、合作单位 资金投入证明等。在研项目证明、已完成重大项目验收证明、与申请项目有关获 得的专利证明等。4、本预算申报书需提交书面材料(A4)-式五份和Word格式电子文本。表1项目承担单位情况研发能力（项目负责人能力、研发团队情况;已完成重大项
7、目或取得的技术成 果;企业每年的研发投入;研发设备和基础及条件保障情况）注：已完成重大项目要附相关证明 项目负责人张现锁，男，现年54岁，高 级农艺师，党员，自1996年开始经营果园、蔬菜基地，具有丰富的蔬菜、经济 林栽培技术，先后参与推广蔬菜新品种12个,新技术4项,2005年被中国科协授 予“农村科普工作先进个人”荣誉称号。公司技术研发团队有22人,其中高中级 技术人员16人;公司己与西北农林科技大学签订了技术合作协议，推广蔬菜种植 新技术3项,引进新品种16个、引进优良品种12个,实施无公害化技术6项,采 用新技术5项。公司每年按销售收入的5%提取研发基金，专项用于研发投入，公 司近年来
8、累计投入研发支出90多万元，目前有各类研发设备32台套，计划每年研 发支出按15%递增，确保企业的研发创新能力不断增强。资金筹措情况（总投资额，银行贷款数量,每年研发经费占销售收入的比例， 其它渠道资金来源情况，自筹资金落实情况，项目周期，项目完成时年销售收入等）项F1总投资2050万元，其中固定资产投资1540万元,流动资金投资510万 元。己完成投资550万元，新增投资1500万元。在新增资金中，公司自筹480万 元，由企业经营利润和股东投资解决，主要用于项目工程建设和流动资金;银行贷 款900万元,主要用于项目的技术研发、工程建设、仪器设备购置；申请陕西省重 大科技创新专项资金贴息扶持1
9、20万元。截止2010年2月底一期股东投资100 万元己全部到位，银行贷款900万元己陆续投入，主要用于研发支出、设备购置及 基础设施建设和人员培训。项目实施期间，将加大研发投入,计划每年研发经费占 销售收入8%左右。2009年研发投入35万多元。项FI完成时年销售收入2160万 元,净利润659万元。项目技术现状（是否符合国家产业技术政策;前期取得和本项目相关的技术 成果和基础;本项目技术的创新性、先进性、成熟性;知识产权情况、核心技术情 况）该项目主要建设内容为无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与推广,绿色、 无公害技术及产品是国家大力推广和扶持的产业项目，是响应国家发展无公害产 品及设施农
10、业而实施的。为确保项目的实施,公司已与西北农林科技大学签订了 技术合作协议，并联合建立教学实践基地，目前公司已建立无公害标准化大棚蔬 菜基地5个,推广蔬菜种植新技术3项，引进新品种16个，引进优良品种12个, 实施无公害化技术6项，采用新技术5项。该项目实施先后采用5大类11项新技 术,实现了生产工艺路线技术创新和产品品质、结构创新，并确保技术的先进性和 成熟性。核心技术依托西北农林科技大学，公司负责实施推广，项目实施过程中产 生新的科技成果，归公司独立拥有。项目预期经济社会效益（技术和产品的市场竞争力；产品的市场容量和预期 占有率;项目达产规模及产值、利税、新增就业人数等）随着人民生活水平的
11、提 高，对绿色无公害品疏菜的需要将出现“井喷”态势，由于我市无公害蔬菜还处在 起步阶段,无公害蔬菜数量少、质量低，主要从西安等地引进。该项目实施后，产 品具有很强的市场竞争能力。仅丹凤县每年蔬菜缺口达2. 2万吨，从全市看，市场 容量很大，项目全部实施后，预期商洛市场占有率将达20%以上。项目达产期，年 产蔬菜1800万公斤，实现产值2000多万元，利税800多万元，新增就业人口 280 多人,有很高的经济和社会效益。企业经营状况（企业现在资产规模;上年销售收入、利润、纳税;企业的资信 等级、单款及负债情况;主要生产设施和设备状等） 公司财务状况良好，截止 2009年底，企业总资产2172.
12、66万元，固定资产1496. 96万元，流动资产675. 71 万元,总负债1131. 84万元。2009年累计实现销售收入432. 67万元，实现净利润 115. 83万元;2009年12月申请贷款900万元,企业被丹凤县农业银行信用等级评 定为AA级;企业生产的主要设备为喷灌、滴灌设施。注:上述负债情况、投入情况、贷款情况等数据须在财务报告里反应。表2项目资金预算总表单位:万元项目投资投资金额年度投资预算2009 年 2010 年 2011 年 2012 年申请陕西省重大科技创新项目专项资金12090 30申请国家部委资金区县财政匹配主管部门配套自筹资金 1030550 100 380银行
13、贷款900900其他合 计 2050550 1090410预算支出科目 预算金额 重大创新专项资金 计算依据技术购买费75科研费工程咨询设计费 20西北农林科技大技术合作协议能源材料费 1291大棚建设费用试验运行费 0设备费85设备清单及市场价科技基建费125育苗日光温室（不含设计费）会议费0差旅费0贷款利息费 124 120支付银行贷款劳务费230根据当地人工费计算管理费0其他费用100示范推广费25万元、土地租赁费75万元合计 2050120预算详细说明（请另附页）：注:投资金额合计预算金额合计，申请重大科技创新项目专项资金是预算 资金的一部分。表3项目信息表基本情况 现 处阶段 初步试
14、验推广 项目主要优势 无公害、新品种技术领域新技术应用产业领域农业技术来源 产学研合作国际或港澳台合作 无前期资助情况无产品或技术出口无项目负责人及项目组情况项目负责人姓名张现锁性别男年龄54学位职称高级农艺师专业 农艺 毕业院校陕西省农业学校身份证号 6110919 电话 0914-3385219 传真 0914-3385219手 机 电子邮箱 Df3388681163通讯地址陕西省丹凤县棣花镇万湾村邮编726200其他主要成员姓名性别年龄所在单位身份证号学位职李建明男39西北农林科技大学 6161102 硕士 研究员刘康懿男48商洛市农业科学研究所6171058硕士高级农艺师王高庆男49丹
15、凤县现代生态观光农业开发公司3700056学士 农艺师毛三刚男35丹风县现代生态观光农业开发公司6251006学士 农艺师田冬芳女45丹凤县农技中心6151013学士高级农艺师总人数留学回I国人数其中（按职称）培养人才正高级副高级中级初级其它博士后博士生硕士生22 0 1 3 11 73项目承担单位情况主承担单位开户银行 丹凤县信用联社营业部账 号27080407644法定代表人张现锁单位性质私营企业独立研发机构有企业类型有限责任公司主管部门丹凤县农业局所属系统农业其他承担单位情况 单位名 称项目中的主要任务第二承担单位西北农林科技大学提供技术支持第三承担单位表4技术购买费预算明细表单位:万元序号购买技术内容经费预算申请财政资助用途说明(1)(2)(4)1科研费75 0项目开展科研经费合计75 0注:本表(2)、(3)列合计数与预算总表中技术购费预算数一致，空间不够可 另附页。表5工程咨询设计费预算明细表单位:万元序号 工程咨询设计内容 经费预算申请财政资助 用途说明(1)(4)1项FI设计、技术咨询20 0西北农林科技大学合作费用合计2
