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1、数据分析控制程序品管部制全名中文签署W版次修改大纲变更记录序号变更内容变更版次制定审核核准1. 目的本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有 效性进行分析评价，为持续改进提供依据。2. 适用范围适用于本公司质量管理体系各过程。3. 职责3. 1品管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。3. 2各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。4. 方法4. 1数据收集收集的内容及反馈周期见下表:序号相关数据项数据收集渠道责任部门反馈周期1顾客满意率顾客满意度调查表业务部每半年2顾客投诉次数顾客投诉记荥每月3准时交货
2、率订单、送货单资材部铮月4仓存准确率收货单、发货单每月5进料合格率进货单、采购单、进货检验报告品管部每月6进货交期准时率采购单、生产计划单、进货单资材部每月7安全运作指标安全、环境事故记录行政部每月8员工培训项目完成率员工培训项目规定、培训记录每月9产品出厂合格率发货单、客户投诉/退货记录品管部何:J 4.2数据分析与处理4.2.1各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如直方图、检查表、 分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数 据一起交给品管部.4. 2.2品管部在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评 价应包括如下方面内容：4. 2. 2. 1顾客满意或不满意程度；4. 2. 2. 2产品满足顾客需求的符合性；4. 2. 2. 3服务满足顾客需求的符合性；4. 2. 2.4供方的信息等。4.2.3从评价的结果找出需改进之处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时H可以以适当的 方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提 出纠正/预防措施。5. 文件顾客满意度测量控制程序纠正和预防措施控制程序6. 记录：附：数据分析控制流程图责权部门（人）记录数据收集业务部纠正/预防措施单各部门业务部相关部门总经理业务部责任部门相关记录
