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1、部门单位（科室）廉政风险点、廉政风险等级、防范措施登记表单位（科室）名称：区政协社法委填表日期：2012年8月20日部门（单位） 主要工作 职能1.按照区委、区政府工作部署和市政协全年工作安排，制定年度工作计划和月工作安排；2.团结和组织政协委 员和社会各界人士学习、宣传党的方针政策，学习有关文化知识、统战理论和政协基本知识；3围绕区委、区政府 中心工作和群众关心问题，组织委员开展视察、调研、情况通报、专题协商、民主监督等活动，通过调研报告、提 案、建议案等形式向区委、区政府及部门提出意见和建议，反映社情民意；4.加强与少数民族、宗教界人士和港澳 同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属联系，为维护稳定
2、，促进和平统一建言献策；5.组织开展提案征集工作，督促承 办单位办理落实；6.加强与对口单位工作的联系，互通情况，交换意见；7.根据要求及时向常委会议、主席会议报 告工作，完成常委会和主席会交办的工作。风险类别风险点廉政风险主要内容 及表现形式险级 风等防范措施责任领导责任科室制度机制 风险内部管理内部管理制度不完善、执行不到 位，导致内部管理不规范二级进一步健全完善和严格执行各项 规章制度朱道平办公室工作运行相关工作运行机制不健全、不完 善，导致服务效能低下二级修订完善各项制度、规范和流程， 进一步规范运行机制朱道平办公室岗位职责 风险自身建设工作质量不高，影响区政协机关形 象、区政协机关决
3、策的落实二级强化机关精神建设，完善机制， 提升工作质量和水平朱道平办公室业务流程 风险制定方案工作方案起草、制定不及时、不具 体，提出拟办意见不明确，导致工 作延误和失误三级由办公室起草工作方案，并就工作方案提出拟办意见朱道平 鲍艳艳办公室报送审批工作方案报送不及时，报送程序不 规范，没有按要求审核、审定二级一般方案由主任审核，审定；重 要工作方案依次由主任审核，由 专门委员会全委会议审议，最后 报分管副主席或主席审定朱道平办公室组织协调组织协调工作没做好，提出的调整 意见未按程序报审三级重要活动、重要事项的方案在审 定后、实施前，主任应做好组织 协调工作，如发现问题应及时提 出调整意见，并按
4、程序报审后实 施朱道平办公室组织实施对按程序决定实施的事项，没有及 时提出具体的实施办法三级对按程序决定实施的事项，主任 应及时组织人员研究提出具体实 施办法并组织实施朱道平办公室请示报告对在工作方案组织实施过程中出 现的重要情况、重要事项，没有按 规定请示报告三级对在工作方案组织实施过程中出 现的重要情况、重要事项，由专 委会提出意见，报送分管副主席 审定朱道平办公室检查总结对年度工作计划完成情况和安排 的重要活动、重要事项开展情况， 没有及时督促检查和总结反馈三级对年度工作计划完成情况要逐月 检查，半年总结报告一次。对本 专委会安排重要/舌动，常委会议、 主席会议确定的事项开展情况， 要跟
5、踪检查，适时总结报告，并 在该活动结束后及时做好总结、 评估、专报、反馈朱道平办公室“三重一大”决 策风险重大事项 报告对在重点工作组织实施过程中出 现的重要情况、重要事项，没有按 规定请示报告二级对在重点工作组织实施过程中出 现的重大情况、重大事项，由专 委会提出意见，报送分管副主席 审定朱道平办公室重大问题 决策重大问题决策没有按规定要求审 核、审议、审定二级重大问题决策由主任会议或专门 委员会全委会议审议，最后报分 管副主席或主席审定朱道平办公室部门（单位）意见主要负责人签字区反腐倡廉预警机制 指导协调组审核意见部门单位（科室）廉玫风险点、廉政风险等级、防范措施登记表单位（科室）名称：区
6、政协人口资源环境城建委填表日期：2012年8月20日部门（单 位）主要工作 职能1按照区委、区政府工作部署和区政协全年工作安排，制定年度工作计划和月工作安排；2.团结和组织政协委员和 社会各界人士学习、宣传党的方针政策，学习有关文化知识、统战理论和政协基本知识；3.围绕区委、区政府中心工作和 群众关心问题，组织委员开展视察、调研、情况通报、专题协商、民主监督等活动，通过调研报告、提案、建议案等形 式向区委、区政府及部门提出意见和建议，反映社情民意；4.加强与少数民族、宗教界人士和港澳同胞、台湾同胞、海 外侨胞及眷属联系，为维护稳定，促进和平统一建言献策；5.组织开展提案征集工作，督促承办单位办
7、理落实；6加强 与对口单位工作的联系，互通情况，交换意见；7.根据要求及时向常委会议、主席会议报告工作，完成常委会和主席会 交办的工作。风险类别风险点廉政风险主要内容 及表现形式险级 风等防范措施责任领导责任科室制度机制 风险内部管理内部管理制度不完善、执行不到位，导致内部管理不规范二级进一步健全完善和严格执行各项规 章制度陈兴保办公室工作运行相关工作运行机制不健全、不完善， 导致服务效能低下二级修订完善各项制度、规范和流程， 进一步规范运行机制陈兴保办公室岗位职责 风险自身建设工作质量不高，影响区政协机关形 象、区政协机关决策的落实二级強化机关精神建设，完善机制，提 升工作质量和水平陈兴保办
8、公室业务流程 风险制定方案工作方案起草、制定不及时、不具 体，提出拟办意见不明确，导致工 作延误和失误三级由办公室起草工作方案，并就工作 方案提出拟办意见陈兴保 鲍艳艳办公室报送审批工作方案报送不及时，报送程序不 规范，没有按要求审核、审定二级一般方案由主任审核，审定；重要 工作方案依次由主任审核，由 专门 委员会全委会议审议，最后报分管 副主席或主席审定陈兴保办公室组织协调组织协调工作没做好，提出的调整 意见未按程序报审三级重要活动、重要事项的方案在审定 后、实施前，主任应做好组织协调 工作，如发现问题应及时提出调整 意见，并按程序报审后实施陈兴保办公室组织实施对按程序决定实施的事项，没有及
9、 时提出具体的实施办法三级对按程序决定实施的事项，主任应 及时组织人员研究提出具体实施办 法并组织实施陈兴保办公室请示报告对在工作方案组织实施过程中出现 的重要情况、重要事项，没有按规 定请示报告三级对在工作方案组织实施过程中出现 的重要情况、重要事项，由专委会 提出意见，报送分管副主席审定陈兴保办公室检查总结对年度工作计划完成情况和安排的 重要活动、重要事项开展情况，没 有及时督促检查和总结反馈三级对年度工作计划完成情况要逐月检 查，半年总结报告一次。对本专委 会安排重要活动，常委会议、主席 会议确定的事项开展情况，要跟踪 检查，适时总结报告，并在该活动 结束后及时做好总结、评估、专报、 反馈陈兴保办公室“三重一大”风险重大事项 报告对在重点工作组织实施过程中出现 的重要情况、重要事项，没有按规 定请示报告二级对在重点工作组织实施过程中出现 的重大情况、重大事项，由专委会 提出意见，报送分管副主席审定陈兴保办公室重大问题 决策重大问题决策没有按规定要求审 核、审议、审定二级重大问题决策由主任或专门委员会 全委会议审议，最后报分管副主席 或主席审定陈兴保办公室部门（单位）意见主要负责人签字区反腐倡廉预警机制 指导协调组审核意见
