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1、xxxxx公司市场营销分公司业务招待费管理暂行办法第一条为进一步规范公司业务招待管理工作，促进工作有效开 展，特制定本办法。第二条本办法所称业务招待费，是指因公务需要而合理开支的 招待费用。即，接待上级机关、职能部门领导和工作人员来我公 司执行公务或有关业务单位来我公司公务活动等必须支付的用 餐费用。第三条公司业务招待工作遵循“热情周到，对内从俭，内外有 别，严格控制”的原则。第四条 业务招待由行政部筹安排，部门归口负责的办法。第五条业务招待范围（一）工作餐营销公司范围内所有的人员（含公司员工加班工作餐）。（二）招待餐1、营销公司的业务合作伙伴或客人；2、政府职能部门、有工作联系的单位领导、工
2、作人员或客人，根据工作需要可安排招待餐。（三）宴请由集团领导班子成员或营销公司出面接待的客人可安排宴 请，由营销公司行政部负责统一安排就餐。第六条 招待费开支标准及陪餐规定（一）工作餐标准：1、早餐10元/人，中餐和晩餐均为20元/人，陪餐人员1-2人（员工加班餐不得有陪同人员）；2、中午用餐不安排酒水，晩餐不得安排高档酒水。原则上在公司指定的地点就餐。（二）招待餐标准:1、集团领导班子成员或公司领导出面招待的，每人每餐不超过60元，陪餐人员3-5人；2、各部门经理出面接待的，每人每餐不超过40元，陪餐人员2 - 3人；3、接待所需烟、酒、饮料统一在办公室领取，费用不得超 过就餐标准的40%。
3、（三）宴请宴请重要客人，宴请标准和陪同人员由公司总经理确定。第七条审批权限与程序（一）工作餐的审批：由接待部门填写“业务招待申报单” （附后），部门经理签字后，行政部经理审批签发。（二）招待餐的审批：由接待部门填写“业务招待申报单”, 部门经理签字后，报分管领导审批，行政部经理签发。（三）宴请的审批：由接待部门填写“业务招待申报单”， 部门经理签字后，报总经理审批，行政部经理签发。（四）出差过程中，因公需要宴请的，必须在出差工作方案 中明确（次数、标准、范围）；临时需要增加招待费的，单次在 200元以上（含200元）需先由部门经理报总经理同意，报行政 部备案。（五）节假日、下班时间发生接待的，
4、可先电话申报，上班 后1 -3日内完备相关手续。第八条报销程序和办法（一）接待发生的业务招待费，经办人凭“业务招待申报单” 和就餐发票由总经理审批后，按费用核报程序进行报销。（二）财务对业务招待费用实行部门核算，每季度通报一次。 第九条公司各部门要严格执行陪餐人员规定和就餐标准，不得 随意突破。如遇特殊情况，需事先征得分管领导同意。第十条公司工作人员在系统内办理公务时的就餐规定。旅发公司领导及工作人员在我单位办理公务的，原则一律不安排宴请。、第条本办法由营销分公司行政部负责解释，自发文之日起 执行。附件：1、XXXX公司业务招待申报单；2、XXXX公司业务招待烟酒饮料领用申报单。XXXX公司2013年11月1日附件1:赤水旅发市场营销分公司业务招待申报单年 月 日（单位： 人）来宾单位 或客人姓名人数招待地点接待标准接待部门经办人部门经理意见行政部经理意见领导批示附件2:赤水旅发市场营销分公司招待烟酒饮料领用申报单年 月 日（单位：瓶、件、包）事由烟数量申领部门酒数量饮料数量经办人部门经理意见行政部经理意见领导批示
