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1、822内部质量体系审核审资料:1年度内审计划 2内部审核实施计划 3内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有日常的纠正/预防措施表。）4首/末次会议签到表5末次会议记录 6内审报告山东运河机械有限公司（内部）审核实施计划审核目的评价本公司质量管理体系运行的符合性、有效性，迎接第三方审核；审核范围本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过釋；审核准则IS09001： 2000； YH/ZS2008；适用的法律法规及产品标准；审核组组长：A成员：B审核日期2009/06/01-2009/06/02序号：01编号：YH/JL日程安排及部门、审核要素及审核组分工时间6.18:008:30）8
2、： 30-2： 00管理层（总经理、管代）：41 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1&18.5.114： 00-18： 006.28： 00-10： 00办公室：4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.45.68.2.3 8.4 851 8.5.2 8.5.3 541 5.5.1生产部（含车间、仓库）：4.2.3 4.2.47.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.46.2AB8.36.46.48.4&1 8.2.27.17.5.1技术部：4.2.3 4.2.4 7.4.3 7.6 8.2.4 8.310： 00-2： 0014： 00-16： 00供销部：5415.5.17.2、7.4821排16： 00-17： 00审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；17： 00-18： 00末次会议注：1）4.1,553在审核全过程中予以考虑调查；2）5.4.1,5.5.1,8.23 覆盖各部门；3）本计划列出的是各部门主要责任过程，适用时可现场增加责任过程.计划分发范围总经理、管代、供销部、供应部、生产部（车间/仓库）、技术 部、办公室等；编制/日期2009/5/28审批 / 口 期2008/5/28
