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1、金蝶K3基础资料维护权限金蝶K3系统的棊础资料正确与否是整个系统能否顺畅运行、系统数据是否 正确的基础,为确保系统基础资料正确完整,现对系统基础资料的维护流程加以 规范。基础资料的维护包括:基础资料及相关参数的添加、修改、禁用、删除等操 作,其基本流程一般为:申请人提出维护申请,维护责任人对维护申请进行判断, 如确实需要维护,则应根据申请人的申请及基础资料的维护规则及吋进行维护, 维护完毕后及吋通知审核人进行审核,审核人接到审核通知后,对维护内容进行 审核,如有错误,要求维护人进彳亍修改,如审核无误,则将基础资料维护结果通 知相关人员。详细的基础资料维护、审核权限规定如下:1 科目维护人:财务
2、部审核人:财务部2.币别3凭证字维护人:财务部 审核人:财务部4. 计量单位维护人:财务部 审核人:财务部5. 结算方式维护人:财务部 审核人:财务部6. 仓库维护人:财务部 审核人:财务部7. 仓位维护人:财务部 审核人:财务部8. 客户9部门维护人:财务部 审核人:财务部10.职员维护人:财务部 审核人:财务部11.物料维护人:研发部、财务部、釆购部、计划、质检 审核人:研发部、财务部、采购部、计划、质检11.1.研发、生产BOM维护人:研发部 审核人:研发部11.2.客户 BOM维护人:市场部 审核人:计划12.供应商13.成本对象维护人:财务部审核人:财务部14. 成本项目维护人:财务部审核人:财务部15. 费用要素维护人:财务部审核人:财务部16. 其他应收明细维护人:财务部审核人:财务部17. 其他应付明细维护人:财务部审核人:财务部18. 低值易耗品维护人:财务部审核人:财务部19. 股东20. 研究开发项目维护人:研发部审核人:财务部21. 现金流量项目维护人:财务部审核人:财务部注意:如果一个部门对某一基础资料既承担维护责任又承担审核责任,则应由不同的操作员进行维护与审核操作,严禁同一操作员对基础资料进行既维护又审核?作。K3项H实施小组二O六年四月三十FI