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1、XXXX有限公司质量和环境手册文件编号：版 本：发文编号：编制审核批准文件修改页序号修改章节/内容新版本实施日期1新文件1.0201801010目录（页码待核对）手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款IS014001:201515 条款0/目录21/刖S51.1/手册说明51.2/颁布令51.3/管理者代表任命61.4/公司简介6222规范性引用文件7333术语和定义7444组织环境74.14.14.1理解组织及其环境74.24.24.2理解相关方的需求和期望74.34.34.3确定质量和环境管理体系的范围74.44.44.4质量和环境管理体系及其过程8555领导作用
2、85.15.15.1领导作用和承诺85.1.15.1.15.1总则85.1.25.1.2/以顾客为关注焦点95.25.25.2质量和环境方针95.2.15.2.15.2制定质量环境方针95.2.25.2.25.2沟通质量环境方针105.35.35.3组织的角色、职责和权限10666策划156.16.16.1应对风险和机遇的措施156.1.16.1.16.1总则156.1.2/6.1.2环境因素156.1.3/6.1.3合规义务166.26.26.2质量和环境目标及其实现的策划176.36.36.1变更的策划18777支持187.17.17.1资源187.1.17.1.17.1总则187.1.2
3、7.1.2/人员187.1.37.1.3/基础设施187.1.47.1.4/过程运行环境197.1.57.1.5/监视和测量资源197.1.67.1.6/组织的知识207.27.27.2能力21手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款IS014001:201515 条款7.37.37.3意识217.47.47.4沟通及信息交流217.57.57.5文件化信息227.5.17.5.17.5.1总则227.5.27.5.27.5.2创建和更新227.5.37.5.37.5.3文件化信息的控制22888运行238.18.1/运行策划和控制238.28.2/产品和服务的要求23
4、8.2.18.2.1/顾客沟通238.2.28.2.2/与产品和服务有关要求的确定248.2.38.2.3/与产品和服务有关要求的评审248.2.48.2.4/产品和服务要求的变更258.2.5/8.2应急准备和响应258.38.3/产品和服务的设计和开发258.3.18.3.1/总则258.3.28.3.2/设计和开发策划258.3.38.3.3/设计和开发输入268.3.48.3.4/设计和开发控制268.3.58.3.5/设计和开发输出268.3.68.3.6/设计和开发更改278.48.4/外部提供的过程、产品和服务的控制278.4.18.4.1/总则278.4.28.4.2/控制类型
5、和程度278.4.38.4.3/外部供方信息278.58.5/生产和服务的提供288.5.18.5.1/生产和服务提供的控制288.5.28.5.2/标识和可追溯性288.5.38.5.3/顾客或外部供方的财产298.5.48.5.4/防护298.5.58.5.5/交付后活动308.5.68.5.6/更改控制308.68.6/产品和服务的放行308.78.7/不合格输出的控制31999绩效评价319.19.19.1监视、测量、分析和评价319.1.19.1.19.1.1总则319.1.29.1.29.1.2顾客满意与合规性评价319.1.39.1.3/分析与评价329.29.29.2内部审核3
6、29.2.19.2.19.2.1总则329.2.29.2.29.2.2内部审核方案32手册、标准章节号标题页次本手册IS09001:2015015条款ISO14001:201515 条款9.39.39.3管理评审339.3.19.3.1/总则339.3.29.3.2/管理评审输入339.3.39.3.3/管理评审输出34101010改进3410.110.110.1总则3410.210.210.2不合格与纠正措施3410.310.310.3持续改进3511/程序文件冃录3612/组织结构图3813/质量和环境管理体系部门职能分配 表391前言1.1手册说明a. 本手册按照IS09001:2015
7、和180140001:2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质 量和环境管理中的应用。b. 本手册是本公司质量和环境管理的纲领性、法规性文件，经总经理批准后生效，任何部门及 个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文 件及相应的作业文件。c. 根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。d对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司冃前生产运营情况，本公司暂无外包过程。 e.本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有 相应的编号（
8、非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失,并由持有人负责在所 属部门贯彻实施，当手册正木发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受 控版。f.质量和环境手册总经理每年评审一次，若总经理认为有必要时也可随时评审。1. 2颁布令为提高公司质量和环境管理水平，完善质量和环境管理制度，规范质量和环境管理活动，提 高产品质量和环境水平，促进企业节能降耗、清洁主产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方 的需求，公司依据IS09001:2015标准、IS014001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司 实际情况，制订了质量和环境手册。质量和环境手册描述了公司的质量和环境环境管理体
9、系，是公司在质量和环境管理体系运行 中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量和环境管理的基本要求和运行准则，也 是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年 月 日1. 3管理者代表任命为了保证质量和环境管理体系的建立、实施和保持，任命质量部负责人XXX 担任管理者 代表，负责质量和环境管理体系的工作，具体的职责和权限见木手册5.3.2章节。总经理：H 期：X08-011. 4公司简介2规范性引用文件通过在木手册中的引用下列文件包含了构成木手册规定的内容。 GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语(IS09000:2015, IDT
10、) GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求(IS09001:2015, IDT) GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南(IS014001:201515, IDT)3术语和定义3. 1本手册采用GB/T 19000-2016和GB/T 24001-2016标准中所确立的术语和定义。4. 组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据IS09001:2015标准及IS014001:2015标准的要求，结合木公司产品特点和战略 规划，制定公司的组织架构图，具体见木手册12。公司总经理应确定与木公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预 期结果的各种内部因素
11、（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国 家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考 虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 支持木章节要求的程序文件：公司环境分析控制程序42理解相关方的需求和期望4. 2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生 影响或潜在影响，因此，公司最高管理层确定：5.1.1. 与质量和环境管理体系有关的相关方；5.1.2. 公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为公司工作者、
12、 法律法规及监管机关、非政府组织等。5.1.1. 2.2这些相关方的要求：公司应定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。43确定质量和环境管理体系的范围5.1.1. 在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：a）各种内部和外部因素，见4. 1；b）相关方的要求，见4. 2；c）组织的产品和服务。5.1.2. 根据木公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于木公司并决定全部予以实施。5.1.3. 木公司质量和环境管理体系的范围为：XXXXXX44质量和环境管理体系及其过程4.4. 1公司确保按照IS09001:2015及IS014001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改 进质量和环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量和环境管理体系所需的 过程及其在整个公司中的应
