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1、第一章 总、论一 2 -第二章 市场分析- 8 -第三章 项冃选址及建设条件-10-第四章工程技术方案一14一第五章 项目实施进度安排-24-第六章项目组织与管理-26-第七章 环境保护、劳动安全、卫生与消防-31-第八章 投资估算及融资方案-33-第九章财务评价-34-总投资估算表-39-设备投资估算表-40-土建工程投资估算表-44-原辅材料成本估算表-46-总成本估算表-47-项目财务现金流量表-51-第一章总论一、项目名称及承办单位1、项冃名称：年产630吨生物制品加工项冃2、承办单位：XXXXX瑞得生物科技工程有限公司3、项冃投资人：XXX二、项目承办单位概况XXXXX瑞得生物科技工
2、程有限公司于2010年3月5日在XXXXX市 工商行政管理局登记注册，住所设在经济技术开发区分局。三、项冃提出背景1、近年来，党中央、国务院非常重视农业，特制定农业产业化的 开发，优势农产品的基地建设，连续出台重视和扶持农业产业化，发 展现代农业，推进和改革新农村建设的政策，为有效解决“三农”问 题，促进农业和农村经济结构调整，推进农业和农村经济快速健康发展，中央2004、2005年1号文件和十六届五中全会，为增加农民收入、提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村指明了方向。2、XXXXX市农业产业化经营规划提出：耍围绕项目建设，形成以 农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐射力、产业推
3、动力 和地方财政支持力的产业化经营骨干龙头企业群，以专业乡村建设为 主要措施，推进农业产业化基地建设，把XXXXX建成以加工农产品为 主、富有区域特色、具有较强竞争优势的农产品生产和加工基地。四、项冃概况1、建设地点：XXX机械制造加工聚集区，项目拟占地50亩。2、产品方案（1）以万寿菊颗粒为原材料，提取叶黄素浸膏（2）以红T椒为原材料，提取辣椒红色素（3）以葡萄籽为原材料，提取原花青素项冃建成后，公司拟成立生物制品研发中心，开发并生产糖眠颗 粒B （中草药提取物）、神秘健康油（由亚麻籽油和葡萄籽油组成）、活 力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、杏仁油、核桃油、小麦芽油、
4、玉米胚芽油等产品。3、生产能力年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9. 6吨，上 述合计629.6吨（约630吨）。4、建设主要内容。（1）项目建筑面积13945平方米。主耍有生产车间、动力车间、 库房、发酵池、锅炉房、配电室、恒温库、办公楼等。（2）设备配置：生产线三条。包括电水浴锅、真空泵、离心分离 机、浸提罐、层析柱、电动搅拌器、粉碎机、平台、配电设施、锅炉 等。5、经济效益（1）正常年实现销售收入8521.2万元;（2）年平均实现利润1007.8万元（税前）；（3）年平均上缴增值税及附加369.6万元；（4）年平均上缴所得税252万元;(5) 年平均税后利润755.8万元
5、。五、项目总投资及资金筹措1、项冃总投资总投资佔算为2972万元，其中：固定资产投资2772万元，铺底 流动资金200万元。(1) 固定资产投资估算固定资产投资估算为2772万元，其中：土建工程费1335万元， 设备购置费800万元，设备安装工程费40万元，工程建设其它费用465 万元，预备费132万元。(2) 流动资金彳占算铺底流动资金估算为200万元。2、资金筹措项冃总投资2972万元。所需资金全部由企业自筹。六、主耍经济指标主要经济指标一览表序号名称单位数量备注1生产规模1.1叶黄素膏吨3001.2辣椒红色素吨3201.3原花青素吨9.62总占地面积m233333. 4合50亩3建筑面积
6、m2139454购置设备套22条生产线5全厂劳动定员人1506建设年限年17总投资万元29728固定资产投资万元27729铺底流动资金万元20010销售收入万元8521.211利润万元1007.812所得税万元25213净利润万元755.814财务净现值万元4370. 515财务内部收益率%35.416投资利润率%33.917投资利税率%46.418投资回收期年4包括建设期七、可行性研究结论该项目建设符合国家有关产业政策，规模适宜，投资合理，经济 效益较好。项冃建成后，可调整当地农作物种植结构，实现订单农业。项目建成后，可增加一定的就业岗位，安排部分农村剩余劳动力, 能促进农民脱贫致富和新农村
7、建设工作，能推动地方经济的发展。经论证，项目建设可行。第二章市场分析一、辣椒红素欧美及大洋洲国家的日常餐饮均为西餐，西点，需用大量的红色 素。辣椒红素是纯天然色素，100%无毒安全，且本身有显著抵抗癌症 的医纱功能。产品全部出口。有一部分辣椒红素制作口红唇膏，是最 佳原料。随着全球人口的健康意识和素质上升，以往的化学合成色素 如胭脂红等其市场己越来越小。二、叶黄素全部出口欧美国家。叶黄素具卓越的着色力，人们主要把它作为 饲料添加剂，用于家禽、水产动物，使蛋黄、皮肤、羽毛以及肉色成 金黄色。在世界许多国家和地区，特别是美国和许多欧亚国家的消费 者，由于习惯和心理原因，喜欢金黄色皮肤的禽类，软红的
8、肉质。且 往往从蛋黄的色泽判断蛋品的营养价值和新鲜程度。消费者根据经验将黄色的皮肤视为肉质和风味较好的肉鸡，直接影响产品的售价。因 此，在现代养禽业中，饲料公司为迎合市场需求，往往在饲料中添加 超量的化学着色剂，如此不仅使成本大增，且对健康不利。随着人们 对健康常识的了解，以上做法越来越激起消费者的抗议。因此，纯天 然的叶黄素自然是最受欢迎的替代物。用叶黄素添加的饲料，禽蛋中 有70%的色素的叶黄素，且煮熟后着色力并无变化。因为其优良的着色 力和稳定性，安全性，欧美等国已将叶黄素列为食品着色剂，赋予食 品美丽的金黄色。叶黄素还可预防动脉壁变厚，防治心脏病。NTSHTN0等对抗癌食 物的研究证实
9、，多食含叶黄素和玉米黄素的蔬菜水杲可大大降低癌症 发病率。对于防治年龄关联性斑点变性病(ARMD)，叶黄素对于防低白 内障和老年性黄斑变性的发病率也有肯定疗效。在保护皮肤，防晒防 紫外线损害方面也有确定效果。三、原花青素(OPC)原花青素(0PC)是一种从葡萄籽中撮的具有自由基清除功效的生物黄酮类物质。实验证明，OPC是迄今为止所发现的最强效的口由基清 除剂，其抗氧化能力是维生素C的20倍，维生素E的50倍。0PC除具 有超强的氧化、抗衰老作用外，还具有抗炎、抗过敏、抗诱变等功效。主要用于保健和医药，原花青素作为多种保健功能的产品。除防 治心脑血管疾病，预防癌症、糖尿病，胃溃疡，抗衰老等方面。
10、原花 青素还是著名的“口服美容品”，它以高效、低毒、高生物利用率而著 称。优良的生物活性使原花青素产品风靡全球，广泛应用于药品，化 妆品，保健品等领域。如今在美国，原花青素抗氧化剂几乎是每个家 庭餐后必不可少的保健品。美国国家老年研究院(NIA)等组织更是对 原花青素类产品不遗余力地推波助澜，故原花青素有着巨大的市场潜 力和经济效益。在中国，越来越多的人群了解和需求原花青素(0PC), 其潜力不可估量。第三章项冃选址及建设条件一、项冃选址XXX机械制造加工聚集区，项目占地50亩（约折33333. 4 m2）o二、建设条件1、地理位置XXX是XXXXX市中心城区，XXXXX市位于XXX省西部，地
11、处辽、冀、 蒙三省交界处。地理坐标为东经118。55121。16和北纬 40 237 42 287 之间。XXXXX市、XXXXX县的党政机关、事业单位、火车站、长途客运站、 民航机场、繁华商业区、大型厂矿企业、学校、文化娱乐设施、部队驻 地等均处于XXX内，因此，XXX既是XXXXX市政治、经济、文化中心，又 是流动人口集中的区域。2、地貌与气候地貌为“七山一水二分田”，自然条件较差，属半干旱半湿润易 旱地区；四季分明，雨热同季，日照充足，日温差较大，降水偏少，全 年平均气温54C8.7C;年均日照时数为2850-2950小时；年降水 量400-450毫米；无霜期120-150天，春秋两季多
12、风易旱，风力一 般23级，冬季盛行西北风，风力较强。3、交通方便境内有六条铁路、九条国省干线公路通过，直达北京、沈阳、大 连、丹东、锦州、承德、赤峰等城市。连接京沈高速公路的朝锦高速 公路将XXXXX融入全国高速公路网。以贯通关内外的大动脉101国道 为轴心，形成了四通八达，连接城乡的交通网络。市区东距省会沈阳 341公里，西距首都北京510公里，铁路、公路可直达北京、沈阳，乘 车5小时即可抵达北京、2. 5小时到沈阳、5小时到大连、40分钟到锦 州港。4、通讯设施良好XXXXX市XXX具有良好的通信设施，全区城乡电话全部实现了自动 化。电话号码均为7位数，全区统一使用0421的长途电话区号，
13、在城 乡任何地方都可以直接拨打国内、国际长途电话。不但长途传输实现 了数字化，而且城乡电话中继传输也实现了光缆化，提高了通信质量, 加快了传递速度。移动通信网形成以来，增加了全区通信手段和服务 功能。移动电话和无线寻呼实现了全国漫游和省内联网。建成了数字 数据通信网，可以满足高层次智能业务和综合数字业务的信息传递需 求。邮政特快专递、真迹电报等能为客户提供实物传递和凭据传送手 段。5、行政区划按调整后的行政区划，XXX辖10个街道办事处，55个社区及他拉 皋镇、桃花叶乡、长宝乡、孙家湾乡等4个乡镇，辖区总面积499.5 平方公里，常住人口 37. 5万人，流动人口 3万人。6、社会经济状况20
14、09年XXX地区生产总值实现47亿元，同比增长30. 5%；地方财 政一般预算收入完成2. 03亿元，同比增长40. 2%；国地税收入分别完 成112亿元、2. 45亿元，完成固定资产投资28. 8亿元；同比增长50. 8%； 城镇居民可支配收入和农民人均纯收入分别实现12870元和6270元， 同比增长17%和20%o第四章工程技术方案一、企业发展冃标通过建设年产叶黄素膏300吨、辣椒红色素320吨、原花青素9. 6 吨生产线，进行农产品深加工产业综合开发，将公司建设成为内蒙古 地区及东北最大的加工叶黄素膏、辣椒红色素、原花青素等农产品深 加工产业化基地，并进一步扩大总量及品种（糖眠颗粒B、
15、神秘健康油、 活力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄酮、山楂黄酮、 杏仁油、核桃油、小麦芽油、玉米胚芽油等产品），扩大市场占有率， 造成国内外同类产品的进口障碍和国内企业进入障碍，计划建立以上 产品研发中心，争取2012年成为省级高新技术企业，在该行业形成强 大的竞争优势。二、产品方案及生产规模1、产品方案（1）以万寿菊颗粒为原材料，提取叶黄素浸膏（2）以红干椒为原材料，提取辣椒红色素（3）以葡萄籽为原材料，提取原花青素项目建成后，公司拟成立生物制品研发中心，开发并生产糖眠颗 粒B （中草纱提取物）、神秘健康油（由亚麻籽油和葡萄籽油组成）、活 力胶囊，辣椒精、薯蔓黄酮、花生壳黄酮、沙棘黄
