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1、第一章总论11.1项目名称及承办单位11.2项目可行性研究报告编制单位113可行性研究工作的依据与范围114项目概况21.5项目评价316主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景与建设的必要性521项目提出的背景522项目建设的必要性6第三章市场需求分析预测83.1国内外相关产品的发展概况83. 2国内外市场容量83. 3行业销售分析及竞争对手比较93. 4产品价格与预测1035风险分析及规避措施1112第四章建设规模与产品方案41建设规模124.2产品方案12第五章厂址与建设条件135. 1厂址位置1352建设条件135. 3基础配套条件16第六章工艺技术方案176. 1项目组成1762工艺
2、技术方案176. 3主要设备选型18第七章工程建设方案207. IX程设计原则207. 2总平面布置207. 3 土建工程2274建筑方案237. 5给排水247.6供电257.7采暖、通风277. 8通信工程28第八章 环境保护、劳动安全卫生3081环境保护3082劳动安全卫生34第九章节能与消防379. 1节能379.2消防38第十章企业组织与劳动定员4110. 1企业组织4110.2劳动定员4210. 3人员来源及培训42第十一章 项目实施进度与招标方案4411.1项目实施进度44112工程招标方案45第十二章投资估算4712.1估算范围4712. 2估算依据及编制说明4712.3总投资
3、估算48第+三章资金来源与融资方案4913. 1融资主体4913.2资金来源及筹措4913.3用款计划4950第十四章财务评价14. 1评价原则、方法和依据5014.2项目建设期和计算期5014.3销售收入、销售税金及附加估算5014.4总成本费用估算5014. 5财务盈利能力分析5214.6利润及利润分配5314.7清偿能力分析5314.8不确定性分析5314. 9评价结论54第一章总论1.1项目名称及承办单位1、项目名称*自动化工业有限公司年产120万台气动元件、3000万只高 效多极火花塞项目可行性研究报告2、承办单位*自动化工业有限公司法人代表：3、拟建地点该项目厂址位于山东省*市*县
4、开发区，经1.2项目可行性研究报告编制单位单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：发证机关：国家发展和改革委员会1. 3可行性研究工作的依据与范围1、可行性研究工作的依据1 ）国家有关的法律、法规、产业政策及相关规划；2）国家发展和改革委员会关于编制项目前期文件的有关规划;3）项目承办单位提供的基础资料；4）承办单位委托编制本项目可行性研究报告委托书。2、可行性研究工作的范围1）对项目提出的背景、建设必要性、市场前景、建设规模、建 设条件与场地状况进行分析；2）对项目产品方案、生产工艺、进行论述，通过研究确定项目 拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3）对产品厂址选择、建设条件、土地.
5、水、能源等资源需求进 行研究；4）对项目总图布置、公用工程和辅助配套设备等工程技术方案 进行研究；5）对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施进行研 究；6）项目实施进度及劳动定员的确定；7）对项目投资费用进行估算及技术经济综合评价。1.4项目概况1、建设规模项目的建设规模为年产120万台气动元件、3000万只高效多极 火花塞。2、厂址选择项目拟建在山东省桂市粋县开发区，经七路以西，纬五路以南， 占地面积40207平方米（约60.3亩）。3、工艺技术方案气动元件生产工艺主要为钢材的机加工、表面处理、总装、调试 等。高效多极火花塞生产工艺主要为原材机加工、磁芯成型、烧结、 外壳加工、总装、
6、调试等。4、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公楼等建 筑物，建筑面积约为24160 m2o5、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员828人。6、投资估算与资金筹措1）投资估算项目总投资10060万元，其中固定资产投资9451万元，铺底流 动资金609万元。项目固定投资9451万元，其中：土建工程费用3455万元，设备 购置费用4425万元,安装工程费用470万元,其他工程费用476万元， 预备费441万元。2）资金筹措项目固定资产投资10060万元，其中企业自筹3573万元（包括 利息184万元），拟申请银行贷款6487万元。项目正常生产流动资 金5748万元，其中70
7、%申请银行贷款，自有资金1725万。1.5项目评价本项目产品胶合板为气动元件及高效多极火花塞，符合国家的 产业政策和相关规划，市场前景广阔，其规模属于适度经济规模，工 艺技术成熟、可靠、利用先进优质的设备、配套设施、依托条件好， 项目产品主要供给国内市场，具有较好的经济、社会效益，可促进当 地经济及社会的发展，解决部分人员的劳动就业，因此，项目建设是 可行的。1. 6主要经济技术指标序号项目单位指标备注1生产规模台/年120万台气动元件、3000万个高效多极火花塞2总投资万元10060其中：固定资产投资万元9451铺底流动资金万元6093建筑面积m2240404项目定员人8285全年生产天数天
8、3006设备装机容量KW23007年用水量m387008项目用地亩60.3容积率%60建筑系数%4&89主要原材料吨19.910销售收入万元/年7236011总成本万元/年6729812投资利润率%4&31 %13投资利税率%69.85%14财务内部收益率%34.73%15投资回收期年5.3216盈亏平衡点%30.41%第二章 项目提出的背景与建设的必要性21项目提出的背景1、气动元件是以压缩空气为介质来传动和控制机械的一种专业 技术元件。由于它具有节能、无污染、高效、低成本、安全可靠、结 构简单等优点，广泛应用于各种机械和生产线上。过去汽车、拖拉机 等生产线上的气动系统及其元件，都由各厂自行
9、设计、制造和维修。气动元件的应用主要为两个方面：维修和配套。过去国产气动元 件的销售要用于维修，近几年，直接为主要配套的销售份额逐年增加。 国产气动元件的应用，从价值数千万元的冶金设备到只有12百元的 椅子。铁道扳岔、机车轮轨润滑、列车的煞车、街道清扫、特种车间 内的起吊设备、军事指挥车等都用上了专门开发的国产气动元件。这 说明气动技术已“渗透”到各行各业，并且正在日益扩大。我国的气动工业虽然达到了一定规模与技术水平，但是与国际先 进水平相比，差距甚大。我国气动产品产值只占世界总产值的1.3%， 仅为美国的1/21,日本的1/15,德国的1/8O这与10多亿人口的大国 很不相称。从品种上看，日
10、本一家公司有6500个品种，我国只有它 的1/5。产品性能和质量水平的差距也很大。2、高效多极火花塞是*自动化工业有限公司于2006年10月 获国家专利，该项目的研制成功是世界火花塞领域的一场突破性的革 命，它打破了一个电极分为多个头的多极概念，真正实现了多个电极 之间的同时跳火，其点火性能，火球强度，跳火距离均超过了美国、 德国、日本等所有世界名牌火花塞。经过无数次的测试和实际使用， 节油效果达到10-15%,发动机功率提高10-15%,最高时速可提高10% ,碳氢化合物最大降幅高达55-58%, 一氧化碳降幅可达75-80/ao 它是多火头大能量点火，使发动机燃烧充分，动力猛增，节油明显，
11、 提速更快，启动容易，净化尾气，该产品将具有强大的生命力及市场 前景，它解决了汽车行业当今世界两大难题，节能与环保，它必将产 生巨大的经济效益和长远的社会效益。2. 2项目建设的必要性1、项目符合国家产业政策根据国家“十一五”规划，机械行业包括重大技术装备成为国家 重点鼓励发展的行业，国家明确提出，中国机械行业要在2010年发 展成为国民经济的支柱产业，届时中国要成为世界主要生产国，预计 到2010年，全国将培育和发展具有较大规模、具有先进技术的专业 化制造企业，新政策的出台与实施，将推动我国机械产业的全面发展, 本项目作为机械零部件的生产项目，符合国家的相关产业政策。2、本项目符合我国机械产
12、品结构调整的要求为适应国民经济与社会发展，根据我国机械行业现状、存在的问 题及所面临的形势，“十一五”期间我国机械行业的发展指导思想是: 以市场经济为导向，深化行业改革；以适应市场变化为目标，加强结 构调整；以科技创新为动力，全面提高机械生产的现代化水平和安全 水平；以效益为中心、服务为宗旨，最大限度的满足用户的需求。随着整个社会工业自动化程度的提高，气动元件的用量日益增 大，因为要想实现机械工业自动化，就离不开气动元件。本项目顺应 市场潮流，符合我国行业结构调整的方向性发展目标。3、本项目有广阔的市场前景随着我国机械工业的不断发展，对气动元件的需求也越来越大， 因此主要市场还是以国内销售为主
13、。不过随着WTO的加入以及产品 技术含量的提高，已开始走向国际市场，在满足国内需求的同时，有 望进一步扩大出口，以质量和价格优势占领国内外两大市场。4、实施本项目是企业推进技术进步及自身发展的需要气动元件为公司老产品，已有15年生产历史。主导产品轻型气 缸，现已发展成为全国最大的轻型气缸生产基地，年生产60万台， 产量处于供不应求的状态。并且在俄罗斯、东南亚、加拿大及中东地 区已开始使用，随着生产规模的不断扩大及生产条件的不断改善，我 们的产品将走向世界各地，2008年在加拿大设立销售公司，使产品 在国外直接进入一级市场。高效多极火花塞产品先进，制造技术也处国内领先水平，项目建 设周期短，且经
14、济效益及社会效益好，生产过程中无三废排放，符合 国家发展自主产权项目的政策，并将为节约石油资源及保护环境做出 重大贡献第三章市场需求分析预测31国内外相关产品的发展概况目前世界上现有的火花塞有的称为多极，但不是真正意义上的多 极，有的是从侧电极多分出几个头，有的是从中心电极多分凡个又， 表面上看来是多处跳火，但瞬间跳火却仍然只有一个火头，且跳火强 度，跳火距离均较小，到目前为止不论是何种高档的进口火花塞，当 电极之间超过l5mm时，场不能正常跳火，发动机无法正常工作， 然而高效多极火花塞却大大的超过了上述极限值，其多个火头加起来 可使跳火间隙高达4. 5 mm,且跳火强度大。经过无数次的测试和实 际使用，节油效果达到10-15%,发动机功率提高10-15%,最高时速 可提高10%,碳氢化合物最大降幅高达55-58%, 一氧化碳降幅可达 75-80/ao它是多火头大能量点火，使发动机燃烧充分，动力猛增，节 油明显，提速更快，启动容易，净化尾气，该产品将具有强大的生命 力及市场前景，它解决了汽车行业当今世界两大难题，节能与环保， 它必将产生巨大的经济效益和长远的
